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1、煙草專賣公司內部專賣管理監督定期檢查制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一條 為加強XX縣煙草專賣公司內部專賣管理監督，促進行業自查，提升行業效率，確保XX縣內部專賣管理監督實施細則的貫徹，制定本制度。 第二條 本制度適用于XX縣煙草專賣公司及XX營銷部、XX配送站。 第三條 在遵循依法行政、責任效率和公開、公平、公正原則基礎上，對XX營銷部煙草專賣品的生產經營行為實行事前、事中、事后全過程的專賣管理監督，嚴格做到有法必依、執法必嚴、違法必究。 第四條 XX縣局每月對XX營銷部、配送站進行一次常規檢查，將相關報表2、原始憑據、記錄等資料的復印件歸檔備查。 第五條 定期檢查的主要內容是內部專賣管理監督各項制度措施的制定、完善、執行等痕跡化管理情況和內部專賣管理監督的實際效果。（一）對縣局內管部門的檢查主要內容是：內管機構設置、建章立制、培訓教育、工作運行、痕跡資料等情況。（二）對XX營銷部的檢查主要內容是：檢查有無違規購進卷煙的問題，有無虛假確認的問題，有無違反掃碼有關規定的問題，有無拆單分攤、假入網、超許可范圍銷售卷煙體外循環、違反準運證管理規定的等問題。 第六條 定期檢查實行統一領導、集中檢查的原則，由縣局組成檢查組對內管部門和XX營銷部進行全面檢查。 第七條 定期檢查采取聽取匯報、查閱有關文件和工作3、記錄等形式進行。將相關報表、原始憑證、記錄等資料的復印件按月分類歸檔保存，并形成詳細檢查報告。第八條本規定解釋權屬XX縣煙草專賣公司。第九條本規定自發布之日起施行。三、XX縣煙草專賣公司內部專賣管理監督工作報告制度 第一條 為強化內部專賣管理監督工作，做到痕跡化管理，確保XX縣內部專賣管理監督實施細則的貫徹執行，制定本制度。 第二條 本制度適用于XX縣煙草專賣公司、XX營銷部、XX配送站。 第三條 縣局每月以正式文件形式向市局報告內部專賣管理監督工作開展情況，一般在每月3號前進行，日常報告不定期進行。第四條 XX縣營銷部、XX配送站每月以書面形式向同級監管部門報告生產經營業務情況。 第五條 定期報告的主要內容是內部專賣管理監督各項制度措施的制定、完善、執行等痕跡化管理情況和內部專賣管理監督的實際效果。重點匯報開展內部監督管理工作的方法和經驗。 第六條 內部專賣管理監督報告開展情況作為定期檢查考核的重要依據。第七條 本規定解釋權屬XX縣煙草專賣公司。第八條 本規定自發布之日起施行。