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1、電力熱力生產(chǎn)公司綜合計劃管理制度附意見表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 目的1.1為加強計劃管理，使新能源有限公司(以下簡稱公司)的各項經(jīng)營活動均能納入規(guī)范有序的軌道，參照“中電投集團公司發(fā)電企業(yè)業(yè)績評估細則”及“上游水電開發(fā)有限責任公司計劃管理辦法”并結(jié)合公司具體情況，特制定本制度。1.2通過推行計劃管理，用計劃來調(diào)整、控制、指導全公司、全過程及全員的生產(chǎn)經(jīng)營活動，實現(xiàn)對生產(chǎn)要素的優(yōu)化組合，達到以盡可能少的投入和消耗而獲得最佳經(jīng)濟效益的目的。1. 3通過對全公司工程的立項、計劃安排、資金平衡、預算控制,合同簽2、訂,組織落實,完工驗收及工程結(jié)算的全過程管理,有計劃、按時、保質(zhì)保量實現(xiàn)年度生產(chǎn)經(jīng)營目標。2適用范圍：本制度適用于新能源公司計劃管理。3計劃編制的原則3.1計劃管理實行“統(tǒng)一管理、分工負責”的原則。設(shè)備采購管理部為計劃歸口管理部門，負責綜合計劃的編制以及日常的管理工作，各職能部門負責各專業(yè)計劃的編制及上報。3.2計劃分為綜合計劃和各專業(yè)計劃。綜合計劃與各專業(yè)計劃相互銜接，專業(yè)計劃既是綜合計劃的基礎(chǔ)，但又要體現(xiàn)綜合計劃的要求。各職能部門按照各自的職責分工和公司的總體要求，制定本部門所承擔工作的專業(yè)計劃，其中與經(jīng)營目標有關(guān)的部分報送設(shè)備采購管理部，由設(shè)備采購管理部統(tǒng)一分類、匯總、平衡，經(jīng)經(jīng)理辦公會3、審核批準后，由設(shè)備采購管理部負責上報和下達。3.3計劃編制采用“自下而上”與“自上而下”相結(jié)合的原則。計劃編制時應(yīng)結(jié)合公司經(jīng)營目標和發(fā)展規(guī)劃，以安全生產(chǎn)為基礎(chǔ),以經(jīng)濟效益為中心,以科技進步為動力，以節(jié)能降耗為重點。在項目和資金安排上對影響安全、生產(chǎn)的項目優(yōu)先安排，重大項目必須經(jīng)過可行性研究，進而選擇較優(yōu)方案，從而達到縮短工期、降低造價、創(chuàng)造最佳經(jīng)濟效益的目的。 3.4計劃編制堅持實事求是、先進可行、留有余地的原則。與項目有關(guān)的設(shè)計、物資供應(yīng)、勞動力配置、資金等應(yīng)妥善落實，保證各項工作如期完成。3.5計劃一經(jīng)下達，就要嚴格執(zhí)行，不得隨意變更,在執(zhí)行中隨時掌握各方面的情況及計劃進度,適時地按程序進4、行修訂和調(diào)整。4 計劃編制的程序4.1計劃編制采用自下而上、自上而下、上下結(jié)合的程序進行。全公司綜合計劃由設(shè)備采購管理部負責組織編制,公司領(lǐng)導、安全與生產(chǎn)技術(shù)部、財務(wù)部等相關(guān)部門參與平衡與審核。4.2中長期規(guī)劃:一般在規(guī)劃實施前一年,各職能部門根據(jù)上級主管部門的要求和公司年度總體部署并結(jié)合公司上年度經(jīng)營情況,負責編制本部門的中長期專業(yè)規(guī)劃。計劃歸口管理部門,將根據(jù)各部門編制上報的專業(yè)規(guī)劃經(jīng)公司領(lǐng)導審批后,編制全公司的總體規(guī)劃。4.3全公司經(jīng)營計劃:每年十月底各職能部門根據(jù)內(nèi)部模擬市場的要求和公司的總體安排并結(jié)合本部門各項指標的實際完成情況,編制下一年度的計劃指標，經(jīng)主管領(lǐng)導批定后報送計劃歸口管5、理部門,經(jīng)綜合平衡后,編制出全公司技術(shù)經(jīng)濟指標，經(jīng)經(jīng)理辦公會審定后下發(fā)執(zhí)行。 4.4 年度各項生產(chǎn)及工程（設(shè)備維修、技改、零購）計劃:由各管轄設(shè)備或資產(chǎn)的部門根據(jù)設(shè)備或資產(chǎn)的健康狀況以及實際需要,依照公司編制計劃的原則和要求,于每年九月底前編制下一年度的相關(guān)計劃。生產(chǎn)口的由安全與生產(chǎn)技術(shù)部統(tǒng)一把關(guān)、平衡和匯總，經(jīng)主管領(lǐng)導審核后送交計劃歸口管理部門，其他部門由各部門把關(guān)、匯總后送交計劃歸口管理部門。計劃歸口管理部門根據(jù)各部門上報的下一年度工程計劃并結(jié)合上級主管部門的有關(guān)要求，編制下一年度的計劃草案。4.5每年十一月底前,由計劃歸口管理部門負責組織召開下一年度綜合計劃平衡審查會,審定上報水電公司的6、項目和公司自籌資金安排的項目。對上報水電公司的項目，按批準下達的計劃安排執(zhí)行，自籌資金安排的項目由公司安排實施。4.6計劃一經(jīng)下達，必須嚴格執(zhí)行，項目主管部門和實施部門應(yīng)根據(jù)項目的時間要求和資金額度，提早做好方案制定、審查等相關(guān)工作，同時配合設(shè)備采購管理部作好相應(yīng)的預算編制工作。4.7月度工作計劃:公司各部門應(yīng)于每月22日前上報下一月度各自的工作安排，生產(chǎn)部門的月度工作安排由安全與生產(chǎn)技術(shù)部負責平衡、匯總后交主管領(lǐng)導審批，管理部門的月度工作安排交分管領(lǐng)導審批，經(jīng)領(lǐng)導審批簽字后的月度工作安排送綜合管理部，由綜合管理部統(tǒng)一編制，報經(jīng)理審批后以月度任務(wù)書的形式下發(fā)各部門。5 計劃編制的要求5.1各專7、業(yè)計劃,部門計劃的編制要體現(xiàn)系統(tǒng)思想和全局觀念,不能脫離全公司的總體生產(chǎn)經(jīng)營目標,要充分考慮各專業(yè)計劃之間的銜接,協(xié)調(diào)配合,形成全公司有機的計劃體系。5.2各項工程涉及概預算工作的,由項目主管部門或?qū)嵤┎块T負責提供該項目的施工方案和詳細項目工程量清單,設(shè)備采購管理部負責相應(yīng)概預算的編制或?qū)彾?經(jīng)審定批準的概預算,做為編制計劃、控制工程投資、簽訂合同以進行工程竣工決算，申請資金撥付的依據(jù)。在工程項目執(zhí)行過程中要嚴格按照批準后的概預算控制工程造價，超出的部分原則上不予調(diào)整，如確屬工程內(nèi)容增加，需調(diào)整概預算時，必須提前提交工程變更通知書，報公司主管部門和設(shè)備采購管理部門核實，經(jīng)理批準并報上級主管部門8、同意后方可進行調(diào)整。5.3所有工程上報時，除寫明工程名稱外，還必須寫清工程所包含的分部、分項工程內(nèi)容，并附有與工程相對應(yīng)的準確的工程量清單，重大項目還必須附有可行性論證報告。5.4為了保證資金的及時到位,各項目主管部門、設(shè)備采購管理部門必須嚴格按照公司下發(fā)的計劃項目及要求,在做好調(diào)研工作的同時,盡快完成工程施工方案的確定、預算編制、合同簽訂及工程決算等工作。由于各環(huán)節(jié)工作的脫節(jié)或辦事拖拉,導致資金不能足額到位、工程不能按期開工、決算等一系列問題時,由責任部門負責。 5.5工程項目的竣工驗收由公司自行組織初驗,合格后向水電公司提出工程驗收申請，公司負責組織終驗。工程驗收合格后，項目的實施單位及時9、做好工程結(jié)算及各類資料的歸檔工作。6 計劃管理類別與職責分工6.1計劃類別序號類 別分 工備 注1生產(chǎn)計劃、經(jīng)營計劃、企業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃、項目計劃、零購計劃、內(nèi)部模擬市場運做、基建計劃、物資供應(yīng)計劃、物質(zhì)采購計劃、材料消耗定額設(shè)備采購管理部負責匯總、平衡、編制上報、下達、考核、兌現(xiàn)相關(guān)部門配合2財務(wù)預算、成本計劃、財務(wù)收支計劃、費用計劃財務(wù)部負責編制考核相關(guān)部門配合3技術(shù)改造、科技進步計劃、設(shè)備可靠性管理計劃、節(jié)能管理計劃、十項監(jiān)督計劃、及相應(yīng)的資料整理、分析計劃安全與生產(chǎn)技術(shù)部負責編制、考核相關(guān)部門配合4勞動工資計劃、職工培訓規(guī)劃、計劃、工時定額人力資源部負責編制考核相關(guān)部門配合6小型基建計劃10、基建科負責編制5非生產(chǎn)性零購各部門負責提出交歸口管理部門審核，設(shè)備采購管理部統(tǒng)一匯總編制各部門配合6.2職責分工6.2.1設(shè)備采購管理部：1)負責組織制定和下達綜合性的企業(yè)發(fā)展規(guī)劃,負責編制、上報、下達企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營計劃,負責內(nèi)部模擬市場運作過程中的具體事宜。2)負責工程預、決算編制、審核及合同管理工作，負責工程項目、零購及臨時性工程項目的平衡、調(diào)整、報批和資金結(jié)算工作，負責向水電公司上報工程項目預算、決算、合同、資金申請表，協(xié)助解決資金在撥付過程中存在的問題。3)推行計劃全過程管理,按照招投標法要求，參與工程的投標與合同商談、簽訂及工程驗收工作（工程驗收按照工程竣工驗收管理辦法執(zhí)行）。定期深11、入現(xiàn)場，掌握各項計劃的執(zhí)行情況，通過經(jīng)濟活動分析，及時反映計劃執(zhí)行過程中存在的問題，提出相應(yīng)的改進建議，以保證年度各項計劃的完成。4)負責編制公司物資供應(yīng)計劃、采購計劃及消耗材料定額，負責組織大宗設(shè)備采購的招標工作。5)根據(jù)公司下達的綜合計劃和領(lǐng)用材料實際情況，作好物資的分類統(tǒng)計、核算工作。6)根據(jù)物資倉儲管理的需要和公司實際需要，按相關(guān)規(guī)定作好物資倉儲管理工作，并通過經(jīng)濟活動分析，及時反映物資管理方面存在的問題并及時予以解決。7)及時將年度計劃完成情況反饋給決策層，為領(lǐng)導決策提供依據(jù)。6.2.2財務(wù)部：1)負責編制公司的財務(wù)預算、成本計劃、財務(wù)收支計劃、費用計劃等。2)參與公司各項生產(chǎn)及工程12、年度計劃的編制、工程招投標、合同商談,工程驗收等工作。負責向上級主管部門報送用款計劃,辦理上級主管部門向我公司撥付資金所需各項手續(xù),確保資金及時到位。3)負責財務(wù)付款與結(jié)算,定期向設(shè)備采購管理部提供與經(jīng)營相關(guān)的各類指標、各項工程(含零購)實際付款、結(jié)算及計劃完成情況，并通過經(jīng)濟活動分析，反映財務(wù)管理方面存在的問題并提出解決問題的具體措施。4)配合公司做好內(nèi)部摸擬市場相關(guān)工作。6.2.3安全與生產(chǎn)技術(shù)部：1)負責制定企業(yè)技術(shù)改造、科技進步、設(shè)備可靠性管理，節(jié)能管理、十項監(jiān)督及相應(yīng)的資料整理、分析的年度計劃，在公司招投標領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下，負責工程項目招投標方面的相關(guān)工作。2)負責制定和提出生產(chǎn)設(shè)備13、預試及各類儀器、儀表、工器具的周期定檢計劃、生產(chǎn)性零購計劃,協(xié)助解決在資金撥付過程中存在的問題，配合公司做好內(nèi)部模擬市場的相關(guān)事宜。3)負責組織、落實公司下達的各類生產(chǎn)性工程項目，做好重大工程項目的投標及合同的商談、承辦及簽訂方面的相關(guān)工作，檢查各工程進度及工程質(zhì)量，組織工程竣工初驗及考評工作。4)負責向設(shè)備采購管理部提供下一年度的生產(chǎn)性工程、零購、生產(chǎn)計劃草案，定期反映工程的形象進度及工程款支付、結(jié)算情況，并通過經(jīng)濟活動分析，反映各類計劃完成情況及計劃在執(zhí)行中存在的問題以及應(yīng)采取的措施。5)配合公司做好內(nèi)部模擬市場相關(guān)工作。6.2.4人力資源部：1)負責編制勞動工資計劃,工時定額及職工培訓方14、面的規(guī)劃和年度計劃。2)在對工資總額進行預測的基礎(chǔ)上,積極爭取上級主管部門的支持，確保公司各類工資性資金足額到位。3)負責向設(shè)備采購管理部提供與經(jīng)營有關(guān)的各類指標及計劃完成情況,并通過經(jīng)濟活動分析，反映相關(guān)計劃在執(zhí)行中存在的問題以及應(yīng)采取的措施。4)配合公司做好內(nèi)部模擬市場相關(guān)工作。7 計劃的執(zhí)行、調(diào)整、考評7.1計劃的執(zhí)行7.1.1劃的執(zhí)行應(yīng)全面均衡地進行,在時間安排上應(yīng)統(tǒng)籌考慮，切忌前松后緊。7.1.2各專業(yè)計劃、部門計劃應(yīng)根據(jù)工作的性質(zhì)、特點和工期的要求融進月度工作安排之中,以保證年度計劃的完成。7.1.3各工程項目均以上級部門和公司下達的計劃為準,并按規(guī)定程序辦理相應(yīng)手續(xù)。對于工程項目15、的開工必須經(jīng)安全與生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備采購管理部審核同意之后方可開工。任何工程項目均不允許隨意開工，更不允許擅自立項，否則將予以考核。7.1.4確需急辦但又未立項的工程,承辦部門應(yīng)提交立項申請,并附有工程施工方案和工程量清單,送交設(shè)備采購管理部,由設(shè)備采購管理部會同財務(wù)部按項目性質(zhì)及資金狀況進行資金調(diào)劑，報經(jīng)理辦公會審核同意后,方可開工。7.1.5工程項目承包、分包及設(shè)備采購按公司招投標管理制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7.1.6按照“誰的工程,誰負責”的原則,確定各項目負責人,項目負責人為工程質(zhì)量、進度的第一責任人，對工程質(zhì)量、進度負全責。7.1.7工程項目要求編制切合實際的工程進度表,制定切實可行的實施16、組織措施、技術(shù)措施和安全措施。在各種技術(shù)資料齊全,所需設(shè)備及主要材料、工器具到達施工現(xiàn)場后,由項目主辦單位填報開工報告單,經(jīng)有關(guān)職能部門審核、主管領(lǐng)導批準后方可開工，開工后要按時（每月25日）向設(shè)備采購管理部、財務(wù)部報送工程進度報表，根據(jù)工程進度進行結(jié)算。7.2計劃的調(diào)整7.2.1計劃一經(jīng)下達,原則上不再進行調(diào)整,如確屬工程實際需要進行調(diào)整時，按第十七條執(zhí)行。7.2.2遇下列情況,在征得上級主管部門同意后，可按程序進行調(diào)整。1)企業(yè)外部條件發(fā)生變化,致使原計劃無法執(zhí)行。2)上級部門的要求。3)公司或本部門的情況發(fā)生較大變化,使原計劃與目前情況脫節(jié)。4)原計劃制定過程中考慮不周。7.3計劃的考核17、7.3.1獎勵:年終對各項計劃完成好的單位,由各職能部門提出獎勵建議,提交經(jīng)理辦公會審定后，酢情給予獎勵。7.3.2公司內(nèi)部經(jīng)濟責任制完成情況按經(jīng)濟責任制考核辦法進行。7.3.3列入月度計劃任務(wù)書中的工作內(nèi)容，未能按期完成的，視具體情況由各考核部門提出考核建議，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后予以考核。7.3.4不按本制度規(guī)定的要求、程序報送各類計劃，提交變更立項申請，超預算，（公司臨時決定的特殊項目除外）無計劃擅自立項和隨意開工的，將視具體情況，給予責任部門和當事人一定的經(jīng)濟處罰。7.3.5對雖已立項(以公司下發(fā)的計劃通知為準)但沒辦理開工申請報告,就擅自開工的，雖已立項但無特殊原因沒有按時開、竣工的，以及未按付款通知單規(guī)定的程序辦理工程付款的各責任部門和當事人給予一定的經(jīng)濟處罰。7.3.6由于施工管理不到位,致使工程出現(xiàn)質(zhì)量問題,將視質(zhì)量問題的輕重除給予責任部門和當事人一定的經(jīng)濟處罰外,還要責令做出深刻的檢查并通報批評。制度執(zhí)行情況反饋意見表制度名稱新能源有限公司綜合計劃管理制度制度編號執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題