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1、煤業公司物資計劃申報驗收入庫制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 物資計劃申報管理制度1、編制 各科隊依據本月生產計劃編制材料計劃申報表，申報材料日為每月25日，使用礦統一的計劃申報表進行編制，各科隊可根據實際情況，在確保嚴格審核的前提下，在次月8日前可以追加緊急物料計劃申報表，緊急計劃申報表的審核程序與計劃申報表一致，但必須專人辦理。2、內容各單位申報材料，必須依據當月生產任務編制制，事先應充分調研，物資資采購計劃內容包括:物資資編碼、物資名稱、規格型型號、數量等規格型號及技技術參數，應體現準確性與與先進性，材料計2、劃申報表表中的物料編碼不能為空。3、審核程序 物資計劃申報表編制完成成以后經部門負責人，生產產礦長簽字審核后報供應科科匯總，供應科分類后會同同庫房將計劃申報表進行勾勾審核對，庫存無貨或不能能滿足使用要求的編制計計劃匯總表重新提報，經經供應科長簽字后提報礦長長審核，礦長審核簽字后，供應科按物料采購規定分分門別類進行采購。4、考核 因申報失誤誤影響生產或造成經濟損失失的，申報單位的負責人承承擔損失的5%，申報數量量一般滿足當月需要即可，凡積壓3個月以上的，對對責任人處于100-3000元罰款。物資采購價價格管理制度1、供供應科設專職市場調研員，接到材料計劃后，可通過過實地調研，對資質齊全、有良好的3、資金財務狀況、有良好信譽的商家進行詢詢價。2、可通過網上查查詢、電話詢價對符合礦方方要求的產品進行核實型號號、性能、價格并作出相應應記錄。3、對所收集的的調研資料進行匯總，結合合原始數據或歷史數據等資資料進行對比，生成比價價記錄表于當月28日前前報出。4、對確定的商商家，礦方要與之建立良好好的合作，同時，專職市場場調研員對供應商進行星級級評價，納入供應商檔案管管理。5、常用物資、小小型材料、低值易耗品、單單件價格在3000元以下下的物資執行市場批發價，由供應科按計劃直接購進進入庫。6、單項價值在在3000元以上或一次采采購一萬元以上的物資，由由供應科組織召開比選會議議，相關科室參與，比質比比價4、，確定供應廠家，參考考計劃簽訂合同（一式四份份，供貨商、供應科、辦公公室、財務科各一份）。7、大型材料、單項價值在在10萬元以上的物資，報報恒惠公司采購或招標采購購。供應科負責搜集物資相相關資料和招標資料，參考考計劃簽訂合同。（一式四四份，供貨商、供應科、辦辦公室、財務科各一份）8、定價執行“三權分離”制度，即供應科設專職市市場調研比價員、辦公室設設合同管理員、財務科設材材料會計，對供應科確定的的價格，辦公室在相應合同同上加蓋公章時抽檢價格情情況，對價格嚴重偏離市場場價的，可拒絕蓋章，財務務科在留存相應合同時，同同樣抽檢價格情況，對價格格嚴重不實者，可將合同退退回。物資驗收入庫制度1、供應科依5、據材料計劃劃和合同負責組織材料的驗驗收入庫工作，內部實行驗驗收、庫管、開單三崗分離離制度，無申報計劃或合同同不得驗收入庫。2、通通用材料、低值易耗品由供供應科設專職驗收員目測驗驗收，驗收合格后填制驗收收單（一式三聯，驗收部門門、供貨商、供應科各一聯聯），庫管員憑驗收單輸入入庫手續，入庫單一式三聯聯，庫管、供應科、財務科科各一聯，同時按照材料條條碼的編碼規則編制條形碼碼，條形碼為一碼兩張，一一張粘貼于材料明顯位置，一張粘貼于入庫單背面。3、性能專業的設備和和材料必須由專業科室派專專人和供應科共同驗收，驗驗收合格辦理入庫手續，不不合格的予以退貨。4、驗收工作主要包括：技術術驗收、資料驗收、質量驗驗6、收、數量驗收，其中技術術驗收主要是核對產品型號號、性能，資料驗收主要包包括：煤安標志、防爆合格格證、產品合格證、檢驗報報告。5、嚴把驗收關，凡假冒假劣產品進入庫區區，予以驗收人員材料價格格1%的經濟處罰。庫房管理制度（一）1、嚴格執行材料料入庫、出庫制度，堅決做做到“六不收、三不發”損損壞數量不清不收，規格型型號不明不收，設備不配套套不收，技術資料不全不收收，質量低劣不收，手續不不全不收，無領料審批不領領料，用途不明不發抖，手手續不全不發抖。2、保保持庫內整潔衛生，做到五五凈、五無、三條線；“五五無”:無灰塵雜物雜草、無蟲鼠害無蜘蛛網、無積積水、無污垢；“三條線”：庫存產品堆碼一條線、料架擺放7、一條線、料簽懸懸掛一條線。3、做到三三有一保證：庫存物資盈虧虧有原因，損壞有報告凡，調整有依據；帳、卡、物物保證三相符。4、庫內內物資做到勤清點、勤整理理、勤保養，達到“十不”要求:不銹、不潮、不凍凍、不蛀、不老霉、不腐、不變、不爆、不壞、不漏漏。5、根據物資存放區區域選擇標識，露天（料棚棚）存放物資應采用標牌，其它庫豐物資應采用標簽簽或條碼。6、對有時效效期的危險化工產品應采取取措施，確保出庫時保持原原有的質量、等級和特征。7、及時填寫當天材料料入庫、出庫匯總表，做到到準確無誤。8、經常檢檢查倉庫防火設施、加強保保衛、保密工作，非倉庫人人員禁止入庫。9、為避避免差錯，庫管員應堅持“錯時辦理”8、出入庫手續的的原則，在辦理入庫手續的的同時不能辦理出庫手續。10、入庫材料必須堅堅持條碼管理，大、中型材材料為一物一碼，粘貼于材材料明顯位置；小型材料，如螺栓、膠布、鐵釘等為為一類一碼，結合材料粘貼貼卡式管理，條碼粘貼于材材料卡的背面。（二）庫房盤點制度為了更好準確的做好庫房房原材料盤點工作，使庫房房賬實物相符，為原材料庫庫房的管理提供可靠的數據據，規范原材料庫房合理的的盤點作業流程，提高原材材料庫房存管理水平，減少少損失制定此規定。1、 盤點范圍：原材材料庫房所有庫存原材料，井下臨時存放點材料。2、 盤點方式1、抽查盤點供應科庫庫房每月組織一次抽查盤點點，盤點時間一般在每月226日后。2、季9、度盤點點 供應科負責組織織，材料會計監盤，盤點表表存材料會計處，盤點時間間每季度底的26日（與當當月月末盤點結合進行）3、年終盤點供應科負負責組織，財務科稽核，可可申請上級公司審計部門監監盤，盤點時間為12月的的26日以后。4、不定定期盤點由財務科安排，對庫房原材料庫存情況進進行抽查盤點，檢查各庫房房賬物卡相符情況。3、 盤點工作準備1、盤點前需要將所有合合格入庫的原材料全部入庫庫登賬，計劃之外和處于待待檢狀態中的原材料須有特特殊標示（計劃外合格證和和待檢卡）注明不參加本次次盤點。2、盤點前庫房房賬務需要全部處理完畢。4、 盤點方法法1、庫管員必須實盤實實點，禁止目測數量、估計計數量，庫管員對10、所負責區區域內原材料進行全面盤點點，盤點完畢后須需制出“庫房盤點表（含電子版）。2、材料會計負責抽抽查盤點，在抽盤時若發現現盤點數據差異，立即查明明原因。3、盤點完畢后后，材料會計對各庫房的庫庫存原材料盤點數據進行分分別整理，根據浪潮系統報報表庫存數據進行核對。4、年末盤點結束后，材材料會計將原始盤點表提交交主管會計。5、 盤點工作要求1、在在盤點過程中需要本著“細細心、負責、誠實”的原則則進行盤點。2、盤點過過程中嚴禁弄虛作假、虛報報數據。3、對在盤點過過程中出現的違規違紀現象象，由礦委參考“煤業業管理及獎懲制度”進行處處罰。4、財務科根據“盤點差異表”的數據及原原因對相關責任人進行考核核。11、材料出庫制度 1、領料人需持有經經嚴格審批后的領料審批單單，經科室負責人、分管領領導，生產礦長審核簽字后后，到指定庫房領取，領料料單一式三聯，使用單位位、庫房保管、供應科各一一聯。2、供應科憑領料料單和定額領料卡辦理條碼碼掃描和出庫手續，制出庫庫單據一式三聯，庫房、供供應科、財務平各一聯，供供應科定期向財務科統一傳傳遞出庫單，由材料會計在在浪潮系統中統一核實確定定材料去向，生成編制材料料出庫憑證，出庫單后不粘粘貼條碼，月終匯總出庫匯匯總表（含電了版）備查。 3、安全材料、生產耗材、固定資產、維維簡材料，由各領料單位配配合供應科在掃描機或出庫庫單上注明，財務科材料會會計在做賬時，認真歸類。4、財12、務材料會計監督督出庫材料是否合理，對不不合理領用情況及時反映到到供應科。材料退貨管理制度一、目的為規范材料庫庫的退貨工作，退貨快、數數據準的目標，防止庫存材材料積壓造成資金積壓。二、范圍適用于各科隊及及供應倉庫管理。三、職職責1、庫管員：負責退退貨的物料進行核對、接收收、并及時通知廠家退貨物物料。2、驗收員：負責責對物料抽檢、出具檢驗報報告單。3、輔助人員：負責對退貨的物料按倉庫庫區或劃分的規定，將物料料搬運到相應的區域內。四、工作流程1、核對接接收退貨材料。2、錄入入退貨信息。3、告知采采購，通知供貨商退貨。4、供應商辦理相應的退貨貨手續。五、退貨要求1、供應商發貨到礦時，如有產品性能與技術13、參數數不符合礦要求或產品證書書不齊全，無理由退貨。2、材料驗收不合格，無無理由退貨。3、由于作作業計劃或作業工序的變化化，采購材料不符合現場使使用條件的無理由退貨，簽簽訂合同時要特別注明退貨貨事項。4、存放三個月月以上不用的材料，經會議議研究決定進行退貨，在采采購合同中需要特別注明。5、無理由退貨材料需需要取消已經生成的條碼。材料料消耗定額管理制度1、材料消耗實行定額管理理，年初由生產科會同相關關科隊制定生產單位材料料消耗控制指標分解表，供應科、生產科和調度室室成立考核組代表礦方對實實行定額管理的科隊進行材材料定額管理的考核，考核核駔按月根據定額分配給各各科隊村料總額領取卡。2、實行定額管理的14、科隊隊為：綜采隊、綜掘隊、機機電科、機運隊、機修廠、通風科、生產科、調度室室、安監科、探水隊，其中中綜采隊、綜掘隊、機電科科、機動隊實行噸煤總費用用承包，機修廠、通風科、生產科、調度室、安監科科、探水隊實行材料定額管管理，考核項目分為：生產產費用、承包費用、安全費費用。承包費用的基本材料料為：木料、鋼村、配件、油脂。列入安全費用支出出的材料或設備由安監科根根據使用方向和明細單獨考考核。不列為承包費用的材材料作為生產費用由生產科科統一掌握區分后分配考核核或單獨考核。3、為加加強材料定額管理，各科隊隊自行在井下設立的臨時材材料存放點在每月25-228日，由供應科牽頭，各各科隊兼（專）職材料員配配合15、，對臨時材料存放點材材料進行盤點，供應科及時時盤點結果通報給考核組。4、每月29日，考核核組根據各科隊材料定額指指標和實際使用情況召開材材料結算考核會，并形成月月度材料消耗分析資料，由由供應科長、生產科長、調調度室主任、生產礦長、礦礦和共同簽字審核后作為獎獎罰依據。5、根據結算算考核結果，節約材料按44：6比例分配，即60%獎給科隊，40%歸礦方方節約資金，超支材料全罰罰，即：材料超支金額全部部在虧損科隊的工資中核減減。6、采掘各地點由施施工員每班對礦方對材料使使用情況進行監督，凡出現現人為浪費的材料現象，按按原件的2倍予以處罰。7、井上下其它各地點，由相就管理人員進行巡查查，凡發現有材料隨意16、丟棄棄，回收不及時現象的，按按原價的2倍予以科隊負責責人處罰。材料交舊領新新制度為了加強物資資使用過程的管理，減少物物資流失的浪費，降低噸煤煤材料成本，按精細化管理理要求和物資供應管理職責責，特對我礦材料的交舊領領新做以下規定：一、物物資交舊領新是指對在物資資使用后能回收回來的具有有維修后再利用或能做廢舊舊處置的物資以及在使用中中容易流失的工器具等物資資的管理方法，目的是控制制物資能全部真正投入生產產建設以及對確實要更換零零部件的一種監督，同時是是對廢舊物資統一管理、統統一處置制度的進一步貫徹徹落實，。二、需交舊領領新的物資必須按收交率上上交。三、工具、截齒、齒座、齒套、6分以上的的閥門、鉆桿17、鉆頭、軸承承必須全部交回供應科，屬屬于機電運輸系統的機械配配件和電器配件由機電科負負責追回并保存。四、上上交的廢舊配件、工器具等等能修理的，由機電科和機機修隊辦理交接手續，機修修隊將維修好的配件，工器器具交給機電科，由機電科科材料管理員建賬管理，發發放時按計劃發放，并建立立賬務。五、所有未交的的廢舊物資按原值的50%進行考核，一次性投入和和回收不出來的物資除外。物料回收維修報廢制度1、提倡廢品創新、廢廢品利用工作，凡進行廢品品創新、廢品利用的單位或或個人，予以物質價值的110%-20%獎勵勵。2、凡需維修物件，內部能夠修理的，需及時時到機修廠修理，凡需外出出修理的，需經科室負責人人、生產礦長18、礦長簽字后后外出。外出單由保衛科科保管，修理后返礦在由保保衛科材料出入賬面上注銷銷。3、材料管理區分完完好、待修、報廢物料分類類放置并建立管理臺賬。4、凡報廢物質，需使用單單位寫出申請，生產礦長組組織相關單位鑒定，財務科科核實定價后，由礦長批準準進行處理。5、每月終終，由供應科向分管領導提提供“新品不存、廢品不廢廢、修舊利廢”執行清單。6、鼓勵職工個人自覺覺回收丟失物件，供應組在在井口設回收點，凡職工拾拾到被人丟棄的物件交到回回收點后，經鑒定予以原件件0.5倍的獎勵。7、供應科依據上月度各科隊隊領用材料情況制定下月度度材料回收任務，凡參與定定額考核的科隊均為回收材材料的責任單位。按照材材料回19、收考核規定，對科隊隊本月應回收而未回收材料料次月需及時回收，如連續續三個月未回收將按照領用用量和單價對其進行處罰。供應商管管理制度為了加強物物資管理，提高物資采購合合格率，杜絕假冒偽劣 產產品，做到價格誠信，具有有一定的經濟實力，特制定定本制度。1、 供應商索證供應科應每每年一次對供應商證件進行行索證更換，證件包括營營業執照稅務登記證組織機構代碼證開開戶許可證納稅人資格格證等，證照年檢過期或或質量檢測報告過期的要求求供應商及時提供更換。2、 考核對合格格供應商必須考核，考核必必須有紀檢、生產、供應、綜合辦、工會等進行集中中考核，考核分為合格和不不合格，對考核不合格的單單位，供應科應禁止采購，評審合格的應繼續保持合合作。3、 考核核職能分工生產部門負責責對供應商所供質量進行檢檢測并對實際使用中質量監監督，對于供應商提出建議議。供應部門負責對配合合度、危機處理、價格平均均水平，成本控制等進行評評估。紀檢監察部門，對對于價格、采購流程執行等等進行審核監督，對于供應應商進行客情關系進行交流流，防止暗箱操作。