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1、電子商務公司差旅報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XX電子商務有限公司差旅管理制度一、為規范公司差旅報銷程序和標準，提高工作效率，特制定本制度。二、出差審批制度出差人員應填寫出差審批單，經本部門負責人同意后報總經理批準執行。出差超過核準天數時，應請示批準人核準，否則超期部分不予報銷。因緊急公務出差，未獲書面批準的，應及時報本部門負責人與總經理知悉，并于出差結束后補辦上述手續。三、差旅費報銷制度員工出差報銷的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助等。（一）在途交通費1、員工出差需乘坐火車的，在途時間超過6小2、時可報銷火車硬臥；需要乘坐高鐵的，可報銷二等軟席。2、員工出差如因故需乘坐飛機的，經總經理批準后方可乘坐。未經批準，超出火車硬臥費用以上由個人承擔。3、員工在出差目的地所產生的公共交通費用據實報銷，如乘坐出租車，需在票據背面注明起止地點，經核實后予以報銷。4、員工出差需使用公司車輛的，油費及過路費據實報銷；使用公司補貼車輛（含個人車輛）的，需于出差前及出差結束后加滿油箱，期間油費及過路費據實報銷。5、員工出差原則上使用公司車輛（含公司補貼車輛），確需使用個人車輛的，經總經理批準，按100元/天予以補助，當日往返者不享受上述補助。（二）住宿及生活補助標準 1、出差天數以往返車票或飛機票時間為準；3、駕駛車輛的，以首尾兩次加油時間為準。2、住宿費：住宿費參照地區標準報銷，住宿費按實際住宿天數計算。總經理部門總監部門經理部門主管員工一線城市360元/間320元/間280元/間240元/間220元/間省會城市300元/間260元/間220元/間180元/間180元/間地級城市240元/間200元/間180元/間160元/間140元/間縣級以下180元/間160元/間120元/間100元/間100元/間以上標準之內根據住宿發票據實報銷，超出部分由個人承擔。以上標準多人出差，原則上以標準間為主，如需三人間，可按上表基礎上浮20元/間。3、出差補貼：為員工在出差地的就餐補助。總經理部門總監部門經理部4、門主管員工一線城市60元/天50元/天50元/天50元/天50元/天省會城市50元/天40元/天40元/天40元/天40元/天地級城市40元/天30元/天30元/天30元/天30元/天縣級以下30元/天30元/天30元/天30元/天30元/天以上標準之內根據出差天數給予現金補助。四、報銷程序 1、報銷人所有票據應整潔、無涂改、粘貼整齊，報銷內容填寫正確。 2、報銷人持出差審批單和粘貼、計算完整的報銷單據經部門負責人審核后，由財務人員按公司規定審核，出差審批單粘貼于報銷單后面，作為報銷附件。 3、持財務人員審核完畢后的有關單據交公司總經理審批。4、報銷人全部審核完畢后到出納人員進行報銷。 五、附則1、外出學習統一安排食宿的，據實報銷，不再領取出差補貼。2、公司杜絕正常差旅支出之外的不規范報銷現象，一旦發現，對當事人給予嚴厲處分。3、本制度由公司行政人力中心負責解釋，自發布之日起執行，與以往制度沖突的，以本制度為準。