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1、電子有限公司客戶訂單管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章總則第一條目的。為確保客戶訂單的所有要求均能達到，并在公司的利益和風險考慮下接受訂單，特制定此制度。第二條范圍。適用于對客戶要求的識別、對產品要求的評審及與客戶的溝通。第三條權責部門。1業務部負責與客戶協調溝通，確保達到訂單的所有要求。2業務部負責將涉及產品技術、產能、交貨期問題和有特別質量要求的訂單通知相關部門審查。3研發部負責審查客戶要求的產品規格與圖樣，決定產品是否符合所定要求。4生產部負責審查任何模糊的或與客戶要求相沖突的事項，并檢討備料排程2、與交貨的配合能力及處理國內外訂單事宜。第二章訂單評審第四條訂單接收與初審。業務員接到客戶訂單時，應先就訂單的交貨期、規格、質量保證要求等進行初審；若是客戶的口頭訂單，業務員應對其各項要求進行確認，并予以記錄、初審。1對于常規產品，在訂單中無特殊要求時，由業務部與客戶簽訂合同，經業務部經理批準后作為合同評審記錄，并由跟單員反饋給客戶。2對于非常規產品、新品種、特種產品或有特殊要求的訂單，經業務部對客戶基本情況進行調查，總經理審批后，由業務員將產品名稱、型號規格和數量等填寫在樣品初成表上，轉研發部、工程部、生產部及采購部，分別評審生產能力、交貨日期與物料采購能力，填寫樣品初成表中的相關評審項目，并3、簽名確認；然后由業務部綜合各部門意見，評審合同條款的適用性、完整性、明確性等，呈業務部經理確認。第三章合同的實施第五條合同評審批準后，由業務員填寫備貨/生產通知單、備樣通知單，經業務部經理批準后發給生產部和品質部。第六條生產部接受備貨/生產通知單后，查核成品庫存，有庫存品即安排出貨，無庫存則參照生產管理程序安排生產。第七條生產部必須依生產通知單或產銷會議決議的交貨期于每月20日左右，整理下個月的生產進度表，供業務部參考。第八條外銷案合約需由業務員發出客戶出貨注意事項交出貨管理員，作為辦理報關的依據。詳細的出貨作業流程參照出貨管理程序的規定。第九條生產部必須依每月生產進度表及新增生產通知單，排定4、下周周生產進度表，且于每周四提供給業務部。第十條業務部根據合同內容及生產部生產狀況安排發貨。第四章訂單變更或修訂第十一條由于我方因下列情況致使不能滿足客戶需求時，應提出變更。1由于制程、備料等原因而不能依合約指定日期與（或）數量交貨時，生產部應即刻以聯絡單或Email的方式通知業務部與客戶溝通，取得諒解后，通知工廠出貨。2由于不能達到規格要求，而欲采取降級、特準允收時，業務員應依據內部決議與客戶協商，獲取同意后業務員應通知生產部，以作為識別。3由于不能達到規格要求或因生產需要而做工程變更時，業務員應就工程變更需求尋求客戶的同意，再填寫訂單變更通知書。第十二條若客戶方要求修訂或變更訂單，由業務部5、審視變更內容，包括交貨日期、交貨數量（增或減）、交貨方式、標示/嘜頭、機種、訂單終止或取消、規格、驗證方法與檢驗水平等。1客戶方要求變更，需出具訂單變更通知書通知生產部。2客戶方要求變更，如果變更內容牽涉產品規格、外圍要求時，業務員應先與研發部討論，確定可接受時，應由研發部人員簽發規格變更書，由文管中心發文至各部門，確認變更事項。3各相關部門就客戶方要求變更事項，審核其對生產、質量與成本的影響。4業務部接到各部門對客戶方要求變更審查意見后，整理、分析與決定是否允許變更。必要時召開訂單變更審查會議，取得各部門共識，若仍有爭議時，要呈報總經理裁決。5訂單變更與處理事宜，經確定并同意后執行，有關補償問題由業務員與客戶協商處理。