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1、煤業公司預算管理制度（編制調整、運行等）編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄預算目標設定辦法2預算編制管理辦法4預算執行控制辦法9預算調整管理辦法12預算分析管理辦法16月度生產預算管理制度18預算運行結算管理辦法22煤業預算目標設定辦法為推動全面預算管理的順利實施，規范預算目標設定流程，引導企業合理配置資源，根據全面預算管理的要求，結合我公司實際，特制定本辦法。一、年度預算目標的設定：由全面預算管理委員會負責。二、目標設定依據（一）預算目標包括兩類：1、財務類指標：如收入指標、成本指標、費用指標、成本費用收益率指2、標等。2、非財務類指標：如原煤產量、精煤產量、掘進（開拓）進尺、外運量、煤質等。（二）目標設定依據1、年度預算依據集團公司下達的各項經營指標，結合公司年度指標預測及實際情況編制。月度成本預算依據公司年度預算及當月生產經營計劃編制。2、公司預算管理中心按照預算管理委員會確定的方案，進行內部二次分解，作為各單位編制預算的依據。三、目標設定流程（一）預算目標設定采用“上下上”的流程。（二）每年第四季度，集團公司依據整體戰略規劃，結合資源狀況和市場狀況等設定礦井下年度生產經營目標。（三）礦井預算管理委員會依據自身戰略規劃，結合資源狀況和市場狀況等平衡年度預算總目標。（四）預算管理中心按照預算委員會確定3、的預算指標進行細化分解，形成內部單位的目標體系。一般分解方式包括：1、按時間分解由年度分解至季度和月度；2、橫向分解在各單位之間進行分解；3、縱向分解各單位內部逐級分解。四、附則（一）本辦法解釋權、修訂權屬公司預算管理委員會。（二）未盡事宜經公司預算管理委員會研究后下發執行。（三）本辦法自下發之日起執行。 煤業預算編制管理辦法為進一步完善全面預算管理體系，合理配置預算資源，科學編制預算，根據全面預算管理要求，結合我公司實際，特制定本辦法。一、預算編制原則（一）一致性原則各基層單位的預算管理工作要與公司整體工作相一致，其預算必須服從公司年度生產經營目標。（二）分級預算原則各預算單位分別編制本級預4、算，然后交預算管理中心審核，報全面預算管理委員會研究確定，按一級管理二級，二級管理三級原則分級管理。（三）全面預算原則預算要全面、完整，具體包括：收入預算、成本費用預算、固定資產預算、利潤總額預算等四個部分。相關預算指標之間要相互銜接，關系要明確，以保證整個預算的綜合平衡。（四）實事求是原則預算編制要根據公司實際情況，充分估計各項目標在實現過程中可能發生的變動因素，保證預算能切實可行，充分發揮其指導和控制作用。二、預算編制內容（一）預算編制內容通過三級表格形式填寫，分別由不同主體編制。（二）一級預算表格內容：預算總表，包括預計資產負債表、預計損益表和主要財務指標表，是基于二級表格數據匯總而確定5、的年度預算總方案，由財務科編制。（三）二級預算表格內容：財務預算表，包括成本預算、費用預算和專項資金計劃，根據三級表格數據匯總而成，反映預算期內全公司匯總的各專項資金明細方案，由全面預算管理中心、財務科編制。（四）三級預算表格內容：業務預算表，反映預算期內各基層單位圍繞預算目標所開展的一切業務活動所需資源的方案，由各基層單位依據財務核算的要求進行編制。三、預算編制程序（一）預算編制上報流程，上報時間為每年第四季度1、業務預算編制各二級預算責任單位根據全年責任范圍內發生的相關經濟要素，確定完成目標所需各項資金，評估預期效果并測算財務收支指標，編制相應的下一年度預算，形成業務預算后經公司分管領導審6、核，上報全面預算管理中心。全面預算管理中心要對各單位提交的業務預算進行評估（可組織相關部門參與評估），對其業務活動方案提出優化、修改建議，各單位負責完善落實。修改完善后，由全面預算管理中心匯總后傳遞財務科，作為預算編制的基礎。2、年度預算財務科根據全面預算管理中心匯總傳遞的各二級預算責任單位報送的預算，按照集團公司統一預算報表格式填寫，經公司領導審核后上報集團公司財務處。（二）預算編制下達流程，時間為每年年初1、年度預算財務科根據集團公司下達的年度生產經營預算指標，結合我公司實際進行調整并報公司領導審核后傳遞全面預算管理中心、。2、業務預算編制及下達全面預算管理中心、財務科組織相關部門，對公司7、領導確定的預算目標進行測算分解，報公司全面預算管理委員會審核批準后，以預算通知書的形式下發各單位執行。（三）資金匹配與平衡預算管理中心將各單位業務預算方案與公司所擁有的資金進行匹配，在資金許可范圍內選擇和確定業務預算方案。對業務預算超出內部可支配資源的缺口,構成固定資產及安全費用的，可通過專項資金計劃進行籌集。（四）各責任單位預算管理責任劃分1、生產技術：年度采掘銜接計劃的制定；支護材料、木材、火工品、建工材料等消耗定額的制定；積極探索使用新工藝、新材料，優化巷道設計降低成本支出；單產單進指標的制定。2、地測科：回采率指標的制定；鉆探進尺任務；塌陷補償費指標的制定；探放水設備配件的制定。3、通8、風區：風筒及其它材料消耗定額的制定；分管隊組材料消耗定額的制定；各種管路消耗定額的制定。 4、機電區：配件、油脂、乳化液、專用工具及大型材料等消耗定額的制定；電力、修理、租賃費定額的編制；加工費定額的制定；電費收繳指標的制定；分管隊組材料消耗定額的制定。5、運輸區：軌道、皮帶、鋼絲繩及其它材料消耗定額的制定；分管隊組材料消耗定額的制定。6、供應科：根據勞保發放制度確定全年指標；儲備資金指標的制定；其他材料消耗定額的制定。7、信息中心：網絡及監測監控材料消耗定額的制定。9、預算中心：計量器具檢定費、地方技術監督局培訓、服務費指標的制定。10、勞人科：職工薪酬、勞務費的制定；減人提效，原煤、精煤效9、率的制定。11、財務科：銷售收入、稅費、折舊費、差旅費、財務費用、債權清收及其它費用指標的制定。12、運銷站：銷量、外運量指標的制定；各項材料消耗指標的制定（包括使用車輛、設備的費用）。13、煤質中心：原煤、精煤煤質指標的制定；折水盈噸指標的制定。14、綜合部:、會議費、業務招待費、工作餐、占地補償費等費用的制定；工程費用審計核減指標的制定15、洗煤廠：精煤、中煤、煤泥產量指標的制定；加工費成本指標的制定；修理費指標的制定；回收率及質量指標的制定。16、衛生所：醫療費用指標的制定。17、車隊：燃油費、汽車修理費指標的制定；運輸費用指標的制定。18、工會：工會經費指標的制定。19、政工部：黨辦、10、團委、宣傳、組干、紀委經費指標的制定。20、后勤部：電腦耗材、低值易耗品、辦公費消耗指標的制定。物業費、人工費（季節工、小時工）使用指標的制定。自用煤消耗指標的制定分管隊組材料、電力等消耗指標的制定（包括灑水車輛）；鍋爐、采暖管網大修指標的制定；水費指標的制定。21、環保科：排污費、綠化費指標的制定；矸石運輸費、矸石治理費指標的制定。22、職工學校：職教經費指標的制定。23、基建科：工程費用核減指標的制定。四、附則（一）本辦法解釋權、修訂權、考核權屬公司全面預算管理委員會。（二）本辦法未盡事宜由全面預算管理委員會研究后下達執行。（三）本辦法自下發之日起執行。煤業預算執行控制辦法為進一步完善全面11、預算管理體系，加強過程控制，保證資金按照預算目標合理配置，根據全面預算管理的要求，結合我公司實際，特制定本辦法。一、預算管理辦公室是預算執行控制的主要責任單位二、控制方法（一）各基層單位應根據當期預算目標，控制各項業務的開展，有預算指標的要嚴格按照預算指標執行。沒有預算指標的應當考慮該項業務是否能為企業帶來經濟效益或減少損失，以此確定業務開展的必要性，決定是否申請預算追加。（二）預算執行控制除了各單位進行自我控制外，預算管理機構還需對預算執行過程中的重點環節進行監控，確保預算整體運行的協同和可控。（三）資金預算平衡預算管理中心每月對各責任單位預算執行情況進行匯總，匯報預算委員會進行綜合平衡，預12、算委員會根據生產和經營實際需要，合理安排資金支出，實現資源約束條件下的收益最大化，有效控制財務風險。（四）日常預算執行控制財務科對各單位資金預算執行進行過程審核，當接近預算目標時提出預警，當超出預算目標時拒絕支付，各歸口管理部門對歸口管理業務進行事前審批，按預算目標進行控制。（五）預算內重點業務預算控制對于重點業務，各相關業務部門應按預算嚴格控制，并報預算管理機構審核備案。1、監控重大投資活動：單項投資金額30萬元以上的投資項目需由預算管理委員會核準。2、參與重大交易事項：金額在50萬元以上的交易事項需由預算管理委員會核準。（六）建立預算預警機制1、對期初已納入預算方案考慮，但實際發生數超出預13、算額度的各項超支和總額超支事項，財務科應及時提出預警。2、對預算方案中沒有預算，而實際即將發生的事項，歸口管理部門應提出警示。3、預算預警信息應及時反饋預算管理中心，預算管理辦公室牽頭組織各責任單位分析原因，并制定改善措施。三、預算追加（一）各基層單位的各項費用開支原則上不得超過預算額度，超預算的項目支出，必須履行追加報批手續。（二）追加報批程序。1、日常經營活動發生的一般性開支項目，由申報單位按規定向預算管理中心報送預算追加申請表，詳細填列項目內容、申報理由、開支金額明細等信息經全面預算管理中心審核后報預算管理委員會審批。2、對重大的技改、技措項目等，必須進行項目論證，提交可行性研究報告、項14、目實施方案等資料，由預算管理委員會審批。（三）追加的預算原則上通過各單位的預算節約進行彌補，無法彌補的，從預算準備中列支，以保證全年預算目標的實現，但超預算部分仍納入各責任單位考核。（四）預算追加通過預算節約或預算準備渠道彌補，不做預算調整。四、附則（一）本辦法解釋權、修訂權屬煤業公司。（二）由未盡事宜經公司預算管理委員會研究后下達執行。（三）本辦法自下發之日起執行。煤業預算調整管理辦法為進一步完善全面預算管理體系，增強預算對環境變化的適應性，更好地配置企業資源，根據全面預算管理的要求，結合我公司實際，特制定本辦法。一、預算調整的原則（一）不能偏離企業發展戰略和年度預算目標。（二）應當在經濟上15、能夠實現優化。（三）應當放在預算執行中出現的重要的、非正常的、不符合常規的關鍵性差異方面。（四）為維護預算目標的嚴肅性，不得輕易調整，原則上每年只調整一次。（五）當預算環境出現重大變化的，應對預算進行修正和調整: 1、由于國家宏觀經濟環境或政策發生變化，上級進行計劃或指標調整，對企業發展產生重大影響的。2、市場環境因素發生重大變化，對企業發展產生重大影響的。3、出現不可抗力因素，對企業發展產生重大影響的。 4、戰略規劃出現調整，對企業發展產生重大影響的。5、其他經上級預算機構認定的可調整情形。二、預算調整的標準每年67月份，由全面預算管理委員會根據預算中心匯總的情況，組織進行一次中期評估,當確16、認公司預算執行出現以下情形時，應及時進行預算調整。（一）初期目標預測偏差過大，出現年度預測目標比上級下達的目標偏差10以上。（二）出現重大意外事件導致資源過度消耗，影響年度盈利指標達到10以上。（三）國家宏觀經濟環境和市場環境因素發生變化，對收入或成本的實現影響10%以上。（四） 出現不可抗力因素，對收入或成本的實現影響10%以上。 （五）集團公司進行戰略規劃調整，對公司收入的實現影響10%以上。（六）其他因素應當進行調整預算方案的。三、預算調整的程序（一）調整要求和申請1、調整要求來源（1）公司全面預算管理委員會在評估上半年預算完成情況、環境和預算資源變化情況后，提出的預算調整要求。（2）預17、算中心基于對上半年預算整體運行情況的分析，提出的預算調整申請。2、預算調整申請，詳細說明調整原因，闡述預算執行的具體情況、客觀因素變化情況及其對預算執行造成的影響程度，并提出預算調整建議幅度等。（二）評審預算中心對預算調整事項進行匯總，并組織相關部門對預算調整的必要性和調整方向進行評估和論證，提出預算調整方案，報送全面預算管理委員會審核。（三）審定與審批預算調整方案經全面預算管理委員會審核后，全面預算管理中心會將公司全面預算管理委員確定的預算調整方案在公司內部進行分解下發各單位(部門)執行。四、附則（一）本辦法的解釋權、修訂權屬煤業公司。（二）未盡事宜經公司預算管理委員會研究后下達執行。（三）18、本辦法自下發之日起執行。附件預算申請追加表申請單位申請編號提交人提交日期追加事項額度及事由額度明細：事由說明：預算追加意見預算中心年 月 日全面預算管理委員會年 月 日煤業預算分析管理辦法為進一步完善全面預算管理體系，全面監控企業預算的執行情況，提高預算資源配置效率，根據全面預算管理的要求，結合我公司實際，特制定本辦法。一、預算分析思路與內容（一）各基層單位應設立專或兼職預算員負責預算的執行分析。（二）按照以下的思路和內容進行預算分析：1、說明本期要達到的目標；2、實施了哪些業務計劃或活動方案；3、各責任單位實際消耗情況或費用指標實際完成情況；4、實際達到的效果；5、與預算的偏差及產生偏差的原19、因，除客觀條件變化需要說明外，重點分析管理上存在的問題和不足；6、改進工作和應該完成指標的必要措施等。（三）對預算執行過程中存在的問題，由本單位領導組織分析，也可由專業人員組成專題小組，進行深入的調研和分析，作為常規分析的補充。二、預算分析流程（一）各單位是本單位預算分析的責任單位。（二）各單位每月應對預算執行情況進行跟蹤、分析，并在次月5日前向預算中心報送月度預算執行情況分析報告（季度、半年度和全年度的預算分析應包含累計分析，同時納入此管理辦法）。（三）預算中心是公司預算匯總分析的責任單位，每月8日前完成預算匯總分析，并向全面預算管理委員會報送月度預算執行情況分析報告（季度、半年度和全年度的20、預算分析同時納入此管理辦法）。（四）全面預算管理委員會每月10日左右組織召開預算分析會，討論預算情況，提出改進意見和建議。各責任單位根據會議要求落實改進措施。三、預算分析會（一）會議組織1、參加人員：全面預算管理委員會、全面預算管理中心、各單位負責人。2、時間：每月10日，遇節假日或其他特殊情況順延。（二）會議議程1、總體運行情況討論，重點放在：目標是否完成，未完成目標的原因，影響目標完成的主要因素，對下一步運行有何影響等。2、各責任單位運行情況討論，重點放在：問題說明，關鍵影響因素，解決措施，實施計劃等。3、總結與改進，重點放在：主要改進舉措、任務內容、責任人、時間要求、預期效果。（三）跟蹤21、反饋預算中心負責跟蹤預算分析會議提出的預算改進措施的落實情況，并及時反饋全面預算管理委員會。四、附則（一）本辦法由公司全面預算管理委員會制定、解釋、修訂，并組織實施、檢查與考核。（二）本辦法自下發之日起執行。煤業月度生產預算管理制度(試行)第一章 總則第一條為進一步加強我公司生產預算管理，提高生產預算的科學性和針對性，實現生產預算管理的規范化、制度化，特制定本制度。第二條生產預算管理基本任務：根據企業年度生產預算編制月度生產預算，使各項生產經營活動在預算協調下運行。第二章 管理范圍第三條生產預算主要包括預算期內煤礦的原、精煤及附產品產量、進尺（開拓進尺）、采掘比例安排、采掘工作面接續安排、直接22、材料消耗，電力、修理費、設備租賃費以及各項經濟技術指標安排等。第三章預算編制 第四條編制原則：礦井生產堅持安全第一，按照連續性、均衡性、比例性，遵循采掘并舉、產銷平衡、立足當前、考慮長遠的原則，既要積極可行，又要留有余地，實事求是地進行編制。第五條編制方法步驟（一）每月27日，由生產礦長、洗煤廠長組織各專業副總、生產調度、生產技術、地測科、勞人科、預算中心、洗煤廠等專業人員，編制下月各單位生產預算。（二）編制準備：1、生產技術根據現場情況，提供下月作業地點的接續情況。包括：采掘各區隊作業地點、各采煤工作面剩余儲量、面長、采高、走向長度、回采工藝、支護方式；各掘進工作面剩余工程量，巷道斷面、傾角23、巖性、皮帶、溜子、巷道支護方式及其他影響施工的不利因素；井下各作業地點的隱患排查情況等。2、地測部門根據生產技術提供的作業地點，分析并提供下月各采掘工作面的地質預報；提供防治水作業地點、工作安排及水害排查情況等；提供當月125日各掘進區隊及標準化工程的收尺數據。（三）編制流程1、采掘及洗煤預算（1）采掘預算根據生產科提供的采掘工作面技術參數和地質條件；洗煤預算要考慮洗煤工藝及原煤煤質，及勞人科提供的各單位定員人數，隊組定員人數=（該隊組現有在冊人數-隊組管理干部）員工法定出勤率,按照集團公司統一勞動工序定額，在合理考慮現場各種影響因素的前提下，確定各單位下月定額預算。（2）在定額預算的基礎上24、，根據各單位職工素質，管理水平及以往生產水平、現場條件和影響因素，制定各單位月度作業預算，作業預算的提高幅度一般控制在定額預算的5%20%之間。現場條件確實困難時，可以用定額預算作為作業預算。（3）根據各單位月度作業預算，參照公司高產高效標準，確定各單位奮斗目標。（4）根據編制的月度作業預算和規程措施要求及現場條件，確定各工作面及洗煤廠各車間的主要材料消耗預算。2、每月28日，由生產礦長組織分管副礦長、總工程師、專業副總、安監部、生產技術、調度室、地測科、洗煤廠、全面預算管理中心、煤質中心等單位召開下月預算會。對下月生產預算草案進行研究討論、審查定稿，并制定完成生產預算的主要措施。4、預算部門25、根據生產預算會審定意見，對下月作業預算進行整理匯總后，于月初下發各單位。第四章預算執行第六條生產預算一經下達必須嚴格執行。在執行過程中，因現場條件變化（如過斷層、過破碎帶、遇陷落柱、涌水量加大、瓦斯增高、采高變化及煤質等）而影響原、精煤產量、進尺在8%以上或因生產需要等造成工作地點、工作任務改變時，由隊組提出申請，公司有關單位現場核實并提出初步調整意見，報公司領導研究同意后，生產預算可作相應調整，由全面預算管理中心書面下達隊組執行。第七條各生產科室要根據各自的業務范圍和分工，經常深入現場，指導并幫助各單位解決生產技術中存在的問題，及時掌握作業預算執行情況、安全生產措施落實情況，抓好日常的管理與26、考核。第五章預算考核第八條調度室負責各回采工作面產量、精煤產量的統計。第九條每月底最后一天，由調度室組織預算中心、審計、地測科、運銷站、財務科、洗煤廠等相關人員進行當月產量盤噸，分析當月漲噸或虧噸原因并制定相應的整改措施。第十條地測科每10天分別對各掘進工作面進行收尺，并將收尺結果分斷面、巖性、傾角、支護方式等報生產科、預算、結算等部門。第十一條次月一日，生產礦長組織由洗煤廠長、各專業副總、各生產科室、全面預算管理中心等參加生產計劃會，通報各單位上月任務完成情況，平衡處理各單位在上月預算執行過程中存在的問題，并對各單位任務完成情況提出考核意見。第十二條全面預算管理中心根據生產計劃會確定的各單位27、任務完成情況，按照全面預算內部市場化結算運行辦法進行結算。第六章附則第十三條本制度解釋權歸煤業公司全面預算內部市場化管理委員會。第十四條本制度自下發之日起執行。煤業全面預算內部市場運行結算管理辦法第一章 總 則第一條 為推行全面預算內部市場化管理，規范運行管理程序，促進企業管理精細化，全面完成各項預算目標，制定本辦法。第二條 本辦法根據集團公司有關要求和我公司全面預算內部市場化管理實際情況編制。第三條 本辦法概述了全面預算內部市場化管理控制與結算流程。第四條 本辦法適用于煤業公司所有內部單位。第二章 管理控制流程第五條 按照集團公司下達的生產經營責任目標，結合我公司實際認真分析，細化分解，編制28、公司年度預算方案，經全面預算管理委員會批準后組織實施與管控。第六條 根據年度預算對主要經營指標、變動性成本費用可控經濟指標進行層層分解。（一）縱向分解：由公司-各分管領導-主管、業務科室-基層單位。其中采掘開隊組、洗煤廠按照全面預算內部市場化管理，其他部門暫按照預算指標控制考核，構建基層預算體系。實現自下而上、層層確保公司預算目標的完成。（二）月度分解：按年-季-月分解，實現月保季、季保年確保全年預算目標的完成。第七條 采掘開隊組、洗煤廠實行三級內部市場管理。一級市場主體是公司與采掘開隊組、洗煤廠；二級市場主體是各采掘開隊組、洗煤廠與其下屬班組；三級市場主體是班組與其下屬員工。第三章 組織機構29、第八條全面預算內部市場化管理委員會、全面預算內部市場價格委員會、全面預算內部市場仲裁委員會、全面預算管理中心，其組織機構及主要職責參照煤業全面預算內部市場化管理工作實施方案執行。第九條各單位內部組織機構（一）各單位要成立全面預算內部市場化管理領導小組。主要職責是研究制定運行管理制度，健全內部價格體系，解決運行中出現的問題，仲裁內部糾紛，確保分配的公正性，確保本單位內部市場的平穩運行。（二）各單位核算員為內部市場專職結算員,負責全面預算內部市場運行結算具體操作，制定本單位內部市場結算價格，負責本單位內部市場的運行管理、日常結算、月度結算與兌現。按月編制本單位內部市場運行分析資料，并定期向領導小組30、匯報。（三）班組長為三級市場兼職結算員,負責本班組內部市場運行結算具體操作，實行貨幣化結算，做到班清班結；參與本隊組市場運行管理、市場結算價格制定。第四章 內部市場結算管理第十條三級市場結算體系內部市場化主要在生產隊組及所屬班組推行，對應內部市場化三級市場主體，設立三級市場結算體系：一級市場是公司與隊組之間結算，實行月清月結。二級市場是各隊組與其下屬班組結算，實行日清日結。三級市場是班組與其下屬員工結算，實行班清班結。第十一條三級結算價格體系（一）對應內部市場化三級市場結算體系，制定三級結算價格體系，編制內部市場價格手冊并不斷補充、完善。（二）結算價格所包含的項目，結算口徑參照內部市場價格手冊31、。具體以月度結算價格表格說明為準。（三）一級結算價格項目及收支結算關系（見附表1）。（四）每月根據生產預算下達內部市場結算價格，其中一級結算價格由全面預算內部市場化管理預算中心下達執行（根據生產預算和月度結算價格計算月度預算額度進行預算總額平衡），確保不突破全面預算管理中心預算目標（見附表2）。二、三級結算價格由生產隊組下達執行。 第十二條月度結算（一）一級市場結算（見附表3）。由全面預算管理中心負責，報全面預算內部市場化管理委員會審查批準。基層單位工資結算額=收入-支出獎罰收入=（工作量一級結算價格)+單項工程收入+其他收入（各種獎勵）支出=材料+修理+電力+內部設備租賃+其他支出（各種扣罰32、）（二）二級市場結算由各單位對班組每日結算，月底全隊統算。二級市場實行日清日結，必須于次日公布結算數據。（三）三級市場結算由班組對所屬員工進行結算，班清班結，當天上報二級市場運行管理領導小組。第十三條結算要做到四統一，即相同條件工序價格要規范統一；原始記錄單據和結算憑證要規范統一；材料消耗臺賬、領用臺賬要規范統一；月底結算單據要規范統一。第十四條結算兌現遵循總體控制，不突破預算目標，以豐補欠的原則。（一）一級市場兌現確保不突破一級預算指標。結算中心將預算指標實際支出情況、兌現額度匯總，進行結算總額平衡。（二）結算中心將當月一級市場各單位結算兌現額,報全面預算內部市場化管理委員會審查批準后，向各33、隊組下達結算單。隊組根據本單位內部市場化運行管理辦法分配后報勞人科，勞人科按照結算單審核造冊發放工資。（三）二級市場兌現由二級市場運行管理領導小組負責，當一級市場月度兌現額與二級市場結算額有差異時，根據差異額對二級市場結算額整體浮動相應比例后兌現。（四）三級市場兌現由班組負責，當三級市場每天結算額與二級市場結算額有差異時，根據差異額對三級市場當日結算額整體浮動相應比例后結算。第五章 數據信息傳遞第十五條預算數據信息傳遞（一）每月29日，全面預算管理中心編制完成下月生產預算目標指標草案，30日形成正式的生產生產經營預算表。（二）每月30日，全面預算管理中心下達下月一二級基層預算指標。 （三）每月34、月初，全面預算管理中心對生產隊組、洗煤廠上月預算目標實際支出情況和兌現額度，進行匯總審核,確保不突破公司一級預算的結算指標。（四）每月8日，全面預算管理中心編制上月公司三級預算完成表及本月三級預算表報全面預算內部市場化管理委員會。第十六條市場化數據信息傳遞（一）每月29日，全面預算管理中心編制完成下月生產隊組、洗煤廠工資、材料、設備租賃、電力、修理費等結算價格草案，30日形成正式結算價格，下達生產隊組、洗煤廠一級市場結算價格。（二）次月1日，機電區將上月電費支出、調整數據等資料報全面預算管理中心，月底完成市場結算。第十七條內部市場化工作量確認（一） 每月的工作量和對應消耗統計區間為每月1日至月35、底。（二）開掘隊組的進尺工作量由地測科實地測量，報全面預算管理中心。（三）回采隊組原煤產量以皮帶秤計量為基準并參考理論產量; 洗煤廠精煤產量以折水后的精煤產量為準，具體由生產調度報全面預算管理中心。（四）零星工程工作量執行分管領導及生產調度組織的現場辦公紀要，并組織有關部門驗收數據為準。第十八條本辦法要求報送的數據必須做到及時準確，否則，每遲報一天考核單位負責人及相關責任者100元，每出現一項數據錯誤考核單位負責人及相關責任者100300元。第六章 附 則第十九條本辦法未涉及事宜仍執行公司相關規定。第二十條公司原管理規定與本辦法相抵觸的，依本辦法執行。 第二十一條本辦法自下發之日起執行。附表：36、1、煤業一級結算價格項目及收支結算關系2、煤業一級市場月度結算價格表3、煤業一級市場結算表附表1：煤業一級結算價格項目及收支結算關系單位收入支出項目縱向支出回采隊組原煤材料費、電費、租賃費、修理費、其他支出（各種扣罰）單項工程其他收入（各種獎勵）開掘隊組進尺材料費、電費、租賃費、修理費、其他支出（各種扣罰）單項工程其他收入（各種獎勵）洗煤廠精煤材料費、電費、租賃費、修理費、其他支出（各種扣罰）單項工程其他收入（各種獎勵）附表2：煤業一級市場月度結算價格表發布單位：全面預算管理中心 年 月 日施工單位結算項目施工地點結算價格備注計量單位工資材料電力租賃修理其他合計采一附表3：煤業一級市場結算表單位： 年 月 日 序號項目單位數量單價金額（元）備注1收入101原煤1021032支 出201材料費2023本月應結工資4加：期初結余5本月兌現工資 6期末結余