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1、電器生產公司質量控制管理程序制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章：總綱概要一、 目的為保證改善品質管理制度的推行，并能提前發現異常、迅速處理改善，確保及提高產品品質符合管理及市場需求，特制定本制度二、 范圍1、 供應商來料、車間退料及進庫檢驗2、 過程首檢、巡檢3、 成品入庫檢驗4、 品質異常反應及處理5、 客訴處理三、 職責公司品質管理組織機能及工作職責，各項品質標準及檢驗規范的設定。四、 品質標準及檢驗規范的范圍規范包括1、來料品質標準及檢驗規范2、過程品質品質標準及檢驗規范3、成品品質標準及檢驗規范五、2、 品質標準及檢驗規范的設定1、 各項品質標準 品質負責人同品質部、技術部及有關人員參考國家標準同行業標準客戶需求本身制造能力來料供應商水準，分來料、過程在制品、成品三類編寫品質標準及檢驗規范。經總經理批準后下發各相關單位執行。2、 品質檢驗規范 品質負責人召集品質部、銷售部、技術部及有關人員分來料、過程在制品、成品將檢驗項目產品規格品質標準取樣規定檢驗方法及使用儀器設備允收規定等編寫與品質標準及檢驗規范中，經總經理審核后下發各相關部門執行；第二章：來料控制一、來料品質檢驗1、 倉庫管理員收到供方物料后，以送貨單給IQC報檢，指明物料所在位置，并作待檢標識。2、 IQC按檢驗標準確定待檢物料的檢3、驗方案，準備好相關的資料，檢驗用具，特急用物料在接到送貨單后立即開始實施檢驗；3、 IQC按既定方案進行檢驗，將檢驗結果記錄在進貨檢驗報告4、 送檢物料檢驗合格后不進行性能試驗的，做合格標識；初步合格要進行性能測試的，作檢驗中標識；不合格作不合格標識，隨單附上不合格實樣；IQC將完成后的進料檢驗報告將品質主管審核并匯總整理。5、 品質部主管對進料檢驗報告進行審核，若有誤，則通知IQC糾正，無誤后簽字返交IQC整理匯總。6、 IQC負責在合格物料的送貨單簽字確認，倉庫員必須根據IQC的簽字后的送貨單進行入庫操作流程。7、 如需進行性能測試的，由IQC按檢驗標準進行物料性能測試，試驗結果記錄在進料4、檢驗報告，當天的試驗工作當天必須完成。8、 IQC依性能檢查結果對物料進行合格與否的判定，并作相應的標識；IQC將完成后的進料檢驗報告交品質部主管審核后整理匯總。 9、IQC根據進貨檢驗報告編制進料檢驗日報表交品質部主管審核；品質部主管負責統計周、月進料品質狀況，報品質負責人審閱后分發各相關部門。10、 品質部主管負責與判定送檢物料不合格當天啟動進料不合格處理作業流程處理不合格，特急用物料1小時完成。第三章：過程控制一、過程品質檢驗1、生產計劃下發生產計劃單，生產主管負責接受、存檔、保管。2、 生產主管依生產計劃單，組織相關人員做好“人、機、料、法、環”等產前準備工作，若有異常，及時反饋相關部5、門處理。3、 車間班長負責將生產用料發放給各生產操作工，雙方共同確認用料品種規格、數量是否正確。若有誤,由班長進行處理。若無誤，生產操作工負責將物料上線生產。4、 生產操作工按操作規范開始試生產；5、 完成前幾個完整生產的產品時，IPQC檢查生產的產品與封樣件及圖紙是否相符，并將確認的結果記錄于首檢記錄單上，班長必須在首檢記錄單上簽字確認。若與圖紙及封樣件對不上需立即停線處理，必要時發出品質異常處理單，并要求相關人員及時處理。6、 所有用料、前幾個完整生產的產品經IPQC確認無誤后即可繼續生產，品質主管隨時進行檢查。7、 生產操作工需自檢本工序作業狀況，檢查生產中的產品的品質狀況，發現問題及時6、處理報告；班長隨時抽查產品制程質量；IPQC按規定頻次巡查產品生產過程品質狀況。8、 IPQC每2小時內巡查任何工序一次，每次均須確認作業品質狀況，并逐一填寫在過程檢驗日報表內；發現異常需立即請當班主管確認并及時糾正，并適當增加該工序巡檢頻次，必要時發出品質異常處理單。交責任單位處理并由IPQC再檢OK后方可繼續生產。9、 經生產操作工、班長、IPQC過程檢驗員，確認后產品質量合格則可正常批量生產。整批產品完成并確認產品無較大品質異常，即準備下一種產品作業。10、 生產過程中若發生材料更換及產品變更時，班長、IPQC必須重新確認并填寫首檢確認單并簽字、確認。11、 生產操作工將IPQC確認合格7、的產品放至規定的區域或交下道工序作業，雙方辦理轉序手續，若需進倉的，由班長安排將產品進至下道工序或相應倉庫。IPQC巡檢中，發現異?；蛏a操作工自主檢查中發現的異常，需立即反饋班長，必要發出品質異常處理單，交責任單位處理并由IPQC再檢OK后方可繼續生產。二、過程自主檢查1、 制程中每一位作業人員均應對所生產的產品進行自檢互檢，遇品質異常時應即予挑出，如遇重大或特殊異常應立即報告班長或IPQC，并開具異常處理單，填寫異常說明、原因分析及處理對策、送品質管理部判定異常原因及責任發生部門后， 依實際需求交由相關部門會簽，再送品質負責人擬定責任歸屬及獎懲，如有跨部門或責任不明確時送總經理批示。2、 8、現場各級主管均有督促所屬確實實施自檢互檢的責任，隨時抽檢所屬各制程品質，一旦發現有不良或品質異常時應立即處理外，并按品質獎懲考核制度追究相關人員疏忽責任，以確保產品品質水準，降低異常重復發生。第四章：成品控制一、成品品質檢驗1、 包裝人員負責將成品用周轉臺車、包裝紙箱、周轉框裝好，整齊擺放于本車間待檢區域，并在成品外包裝規定位置上貼成品標簽，必須注明產品型號、數量等內容。2、 產線班長填寫成品入庫單交于主管審核后報FQC檢驗3、 FQC接到成品入庫單后，即按抽樣計劃和相關檢驗標準確定待檢成品的檢驗方法，并準備好相關檢驗工具、單據、記錄表單等。4、 FQC按相關檢驗規范進行檢驗，將檢驗情況記錄于9、成品檢驗報告，并作出初步判定意見。對檢驗合格品貼綠色標簽，對檢驗不合格品貼紅色不合格標簽，并通知生產車間人員將其放置在不合格區域。5、 FQC將成品檢驗報告交品質主管審核，品質主管審核后交FQC進行處理匯總。若品質主管不在崗位時，由其代理人判定為準。6、 FQC根據品質主管的審核意見進行相應處理，對品質主管審核不合格的產品，則按不合格品處理作業流程進行處理。7、 相關部門按不合格品處理作業流程對不合格品進行相應的處理。第五章：客戶質量異常處理流程1、客戶端發生產品質量異常信息后，銷售部必須第一時間反饋異常問題，品質部安排專人負責收集匯總異常信息初步判定責任部門，并填寫品質異常處理單要求責任部門10、給出臨時對策處理客戶端異常情況。2、 責任部門在接到品質異常處理單后必須當天給出原因分析及后續改善措施，如對品質部判定有異議也必須回復并確認責任部門。3、 責任部門提出的糾正措施由相關部門實施驗證后OK，并將品質異常處理單回復到品質部。4、 品質主管收到責任部門回復的品質異常處理單后完善客戶異常匯總表中的原因分析及改善措施。并跟蹤驗證改善效果，避免重復發生。5、 品質部接到客戶的品質異常處理單后必須在客戶允許的有效時長內回復客戶，不可超期回復或不回復。6、 品質部定期召開客戶品質異常檢討會，已到達預防為主、事后改善為輔的控制目的。7、 銷售部在接到各責任部門的糾正措施后必須對各項改善措施在客戶11、端進行跟蹤驗證，并回復驗證結果。8、 品質對各項改善措施進行標準化處理，會同技術部、生產部及有關人員修訂品質標準及檢驗規范。9、 品質部匯總月度因產品質量造成的客戶端異常追溯罰款，并對每條異常追溯落實責任人及責任主體，分解到各部門及外協供方。對內部各部門進行追溯通報，對外協供方開具外協質量異常追溯單。第六章：來料不合格處理流程1、IQC按檢驗標準判定來料不合格并作相應標識，并開具不合格品評審單交于品質部主管及采購員審核。2、倉庫管理員接到物料不合格通知后，立即按要求將不合格與合格品分開。還未入庫物料禁止入庫。3、 采購員接物料不合格通知后，視該物料不合格程度、是否為生產急需，急用物料與采購主管12、溝通后，20分鐘內作出處理意見。4、 如需讓步使用的，采購員需在不合格品評審單中讓步使用欄簽字確認并交采購負責人審核后，交于品質負責人。5、 品質負責人對該物料是否生產使用，在30分鐘內作出判定意見，并協同各相關部門處理意見后將裁定后的不合格品評審單交于采購員。6、 采購員將不合格評審單交于總經理審批，總經理綜合各部門意見，半小時內作出讓步與否的決定。7、 采購員將同意讓步的不合格評審單交于品質部主管，品質IQC根據不合格評審單更改物料標識，品質主管將不合格評審單存檔，品質人員負責跟進讓步物料使用情況。8、 采購員將不合格評審單一聯交于倉管員，倉管員憑單將物料送入倉庫，倉管員接不合格評審單中讓13、步使用信息后即辦理物料進倉手續，在物料入庫單上注明“讓步使用”字樣，9、 對經檢驗不合格物料（包括客供物料），由采購員依據不合格評審單上的簽署的退料意見，及時與供應商溝通退、補、換作業。10、 倉管員待供應商來廠后，開具物料出庫單注明不良物料退貨，交予倉庫主管及采購主管簽字審核。11、 各部門在處理特急物料時，必須在15分鐘內完成審核及傳遞。第七章：在制品、成品不合格處理流程1、IPQC、FQC對依檢驗標準判定的不合格半成品、成品（含車間操作工，全檢員、班長檢查出來的不合格產品），填寫品質異常處理單。并初步判定責任部門，交品質主管復核并提出處理意見。2、 IPQC、FQC分別對不合格產品進行標14、識，貼上不合格標簽。 3、IPQC、FQC通知生產車間班長將不合格品隔離，并放入不合格品區域；4、 責任部門主管接到品質異常處理單后分發各責任班組或責任人，由各責任人進行原因分析，提出糾正改善措施。5、 經責任部門主管復核的糾正措施由相關部門實施，品質異常處理單回復到品質部。6、 相關人員對不合格品進行處置，包括讓步、返工、返修、報廢等。7、讓步處理；1)如有特殊需要，生產部主管根據不合格品實際情況提出讓步申請，填寫不合格評審單交由相關人員會簽，必要時組織召開會議評審。2)讓步申請經技術部主管、品質主管、銷售部主管簽核，由品質主管作初步裁定意見，并交總經理最終裁決后執行；3)對于讓步使用的產品15、，由IPQC、FQC修正標識，進行轉下一工序使用或入庫。8、 對經判定返工、返修的，由返工、返修人員處理的不合格品經批準交返工、返修人員，完成后由IPQC或FQC復查合格后轉入下一工序及入庫。9、 對不能進行以上處理的不合格品執行報廢處理，生產班長開退料單報生產主管審核，并將不合格品退倉處理。10、 倉庫定期對不合格品提出報廢申請，按不合格品報廢流程進行處理。第八章：質量違規處理細則1、 倉管員、IOC未及時處理待檢物料的，處罰責任人5元/單，由此造成的停工待料的，處罰20元/單。2、 IQC檢驗完成后2小時未填交進料檢驗報告的，處罰相對責任人10元/單。3、 對送檢物料應做性能測試后才判定其16、合格的，而IQC未做就作出判定的，處罰相應責任人10元/單。4、 品質班長未編制進料檢驗日報表，品質部主管未統計周、月進料品質狀況的，或未將進料品質狀況交采購部的，處罰責任人10元/次。5、 品質部未按規定時間完成6.10中啟動工作的，處罰10元/單。6、 物料員、生產作業員未實際確認物料而導致用錯物料的，按品質獎懲考核制度執行考核。7、 生產操作工未及時通知班長、IPQC確認首件而自行量產的，按質量管理考核制度執行考核。8、 生產操作工通知IPQC進行首檢確認，但IPQC未及時確認的，而造成的停線達15分鐘以上者，處罰責任IPQC20元/次。9、 IPQC未按要求進行過程檢驗或未填寫過程檢驗17、日報表者，處罰10元/次。10、 生產操作工對產品品質異常視而不見，不作自檢互檢，不配合IPQC改善者，處罰10元/次。11、 FQC未認真按檢驗標準檢驗，并填寫成品檢驗報告的，處罰FQC5元/種。12、 若成品檢驗不合格時，相關部門未及時依不合格品處理作業流程執行處理的，處罰責任人員10元/次。14、 若因質量控制不當，影響生產計劃，造成質量風險，導致公司損失的，經查明視情節，參考質量考核管理制度、生產異常追溯管理制度等條款進行處理。15、未能按質量控制要求完成指標的，經指導培訓無改善效果的，進行降級、降薪、調崗等，情況嚴重的進行開除。16、若為滿足個人利益而違反公司制度損害公司利益的，將追18、究相應責任并由個人承擔相應損失，情節嚴重者進行開除，同時將移交司法處理。17、無視公司產品質量要求的，屢教不改的，惡意制造的、弄虛作假的，經查明屬實者將處罰200-500元/次，進行降級、降薪、調崗等，情況嚴重的進行開除。附：來料品質檢驗流程圖序號流程責任人表單作業內容1OK要測試Ok不測試OKNGNG 倉庫管理員送貨單倉庫員以送貨單給IQC報檢，指明物料位置，作待檢標識。2IQCIQC按檢驗標準確定待檢物料的檢驗方案，準備好相關資料，檢驗工具。3IQC進貨檢驗報告IQC按既定方案進行檢驗，將檢驗結果記錄在進料檢驗報告上4IQC/品質主管進貨檢驗報告/QC標簽IQC依據檢測結果對物料進行合格與19、否的判定，如檢驗不合格，則按進貨檢驗不合格品處理作業流程處理，如檢驗合格，將檢驗報告交品質主管審核。如需作性能測試，則繼續做測試。5IQC進貨檢驗報告IQC按檢驗標準進行物料性能測試，測試結果記錄在進料檢驗報告6IQC/品質主管進貨檢驗報告IQC依性能檢測結果對物料進行合格與否的判定，并作相應標識；IQC將完成后的進料檢驗報告交品質主管審核后通知倉管員。7倉庫管理員進貨檢驗報告/送貨單按進料檢驗報告與IQC標識，倉管員將合格品入庫，并以送貨單為憑證進行入庫作業。8IQC/品質主管進貨檢驗日報表IQC根據進貨檢驗報告編制進貨檢驗日報表交品質主管審核，品質主管負責統計周、月進料品質狀況，報品質負責20、人審閱后發放各相關部門。9品質主管品質主管負責啟動進料不合格品處理作業流程處理不合格。附：過程品質檢驗流程圖序號流程責任人表單作業內容1NGNGNGNGNGOKOK生產計劃/生產主管生產計劃單生產計劃下發生產計劃單，車間主管負責接受，存檔，保管。2車間主管/相關人員 車間主管依生產計劃單，組織相關人員作好“人、機、料、法、環”等產前準備工作。3車間班長/操作工車間班長負責將生產用料發放給操作工，雙方共同確認用料品種規格、數量是否正確，若有誤，由班長進行處理，若無誤操作工負責將物料上線生產。4生產操作工生產操作工按操作規范開始試生產5班長/IPQC首檢確認單完成前幾個完整生產的產品時，IPQC與21、班長檢查生產的產品與實物樣品及圖紙是否相符，IPQC將確認結果記錄首檢確認單上，并要求班長簽字確認。6操作工/IPQC/品質主管所有用料、前幾個完整生產的產品經IPQC確認無誤后即可繼續生產，品質主管隨時進行檢查確認。7操作工/班長/IPQC過程檢驗日報表生產操作工需自檢本工序作業狀況，發現問題及時處理及報告，班長隨時抽查產品制程質量，IPQC按規定頻次巡查產品生產過程品質狀況。8操作工/班長/IPQC首檢確認單經操作工、班長、IPQC過程檢驗確認產品質量合格則可正常批量生產，并在發生材料更換、產品更換時從新填寫首檢確認單9操作工/物料員操作工將IPQC確認合格的產品放置規定區域或交予下道工序22、作業，雙方辦理轉序交接手續，若需進倉的由物料員安排將產品進至相應倉庫10相關責任人對過程發現的品質異常進行原因分析，制定糾正預防措施并落實、跟進改善效果。附：成品品質檢驗流程圖序號流程責任人表單作業內容1 OKNG生產班長成品入庫單生產班長填寫成品入庫單經生產主管審核后報FQC檢驗2FQCFQC按檢驗標準確定待檢成品的檢驗方法，并準備好相關的檢驗工具、資料、記錄表單等。3FQC成品檢驗報告FQC按檢驗規范進行檢驗，填寫成品檢驗報告，并對檢驗結果作出初步判定意見，交品質部主管進行審核。4品質部主管成品檢驗報告品質部主管對成品檢驗報告進行審核后交FQC處理。對審核合格產品，FQC在成品入庫單簽字，23、產品可正常入庫；對審核不合格的，則按不合格處理作業流程進行處理。5班長/成品倉管員成品入庫單生產班長負責安排搬運工將成品入庫單連同成品送到倉庫，雙方依成品入庫作業流程處理6相關責任人員按不合格品處理作業流程進行不合格品處理。附：客戶品質異常處理流程圖序號流程責任人表單作業內容1OKNG銷售人員銷售人員通過郵件、電話、信息等通訊工具第一時間反饋客戶現場品質異常。2客戶品質主管品質異常處理單 品質主管根據客戶端信息初步判定責任部門，并填寫品質異常處理單發放責任部門3責任部門責任部門根據客戶端異常問題給出臨時對策處理異常。4責任部門品質異常處理單責任部門接到品質異常處理單當天必須給出原因分析。5客戶24、品質主管品質部根據責任部門反饋的原因分析回復客戶。6責任部門品質異常處理單責任部門提出的改善措施必須由相關部門實施確認OK后，并回復品質異常處理單7品質部品質異常處理單品質部在接到責任部門回復的改善措施驗證其改善效果。8品質部品質對各項改善措施進行標準化處理，會同技術部、生產部及有關人員修訂品質標準及檢驗規范。9客戶品質主管客戶異常匯總表品質部匯總月度因產品質量造成的客戶端異常追溯罰款，并對每條異常追溯落實責任人及責任主體，分解到各部門及外協供方。對內部各部門進行追溯通報，對外協供方開具外協質量異常追溯單附：來料不合格處理流程圖序號流程責任人表單作業內容1OKNGIQC/品質主管不合格評審單I25、QC按檢驗標準判定來料不合格并作相應標識，并開具不合格品評審單交于品質部主管及采購員審核。2倉管員倉庫管理員接到物料不合格通知后，立即按要求將不合格與合格品分開。還未入庫物料禁止入庫3采購員/采購主管不合格評審單采購員接物料不合格通知后，視該物料不合格程度、是否為生產急需，急用物料與采購主管溝通后，20分鐘內作出處理意見4采購員/采購主管/品質負責人不合格評審單如需讓步使用的，采購員需在不合格品評審單中讓步使用欄簽字確認并交采購負責人審核后，交于品質負責人。5品質負責人不合格評審單品質負責人對該物料是否生產使用，在30分鐘內作出判定意見，并協同各相關部門處理意見后將裁定后的不合格品評審單交于采26、購員，（特大質量問題需總經理審批）6采購員/倉庫員不合格評審單采購員將不合格評審單一聯交于倉管員，倉管員憑單將物料送入倉庫，倉管員接不合格評審單中讓步使用信息后即辦理物料進倉手續，在物料入庫單上注明“讓步使用”字樣7采購員/品管員不合格評審單采購員將同意讓步的不合格評審單交于品質部主管，品質IQC根據不合格評審單更改物料標識，品質主管將不合格評審單存檔，品質人員負責跟進讓步物料使用情況。8采購員/倉管員不合格評審單/物料出庫單對經檢驗不合格物料（包括客供物料），由采購員依據不合格評審單上的簽署的退料意見，及時與供應商溝通退、補、換作業。倉管員待供應商來廠后，開具物料出庫單注明不良物料退貨。附：27、在制不合格品處理流程圖序號流程責任人表單作業內容1OKNGNGIPQC/FQC/品質主管品質異常處理單IPQC、FQC對依檢驗標準判定的不合格半成品、成品填寫品質異常處理單，交品質主管復核并提出處理意見2IPQC/FQCIPQC、FQC對不合格品進行標識，車間班長安排人員對不合格品進行隔離。3責任部門主管品質異常處理單責任部門主管接到品質異常處理單后分發各責任班組或責任人，由各責任人進行原因分析，提出糾正改善措施。4相關人員品質異常處理單經責任部門主管復核的糾正措施由相關部門實施，品質異常處理單回復到品質部。5相關人員相關人員對不合格品進行處置，包括讓步、返工、返修、報廢等6生產部主管不合格評審單如有特殊需要，生產部主管根據不合格品實際情況提出讓步申請，填寫不合格評審單交由相關人員會簽，必要時組織召開會議評審7相關人員/總經理不合格評審單讓步申請經技術部主管、品質主管、銷售部主管簽核，由品質主管作初步裁定意見，并交總經理最終裁決后執行；8返工、返修人員對經判定返工、返修的，由返工、返修人員處理的不合格品經批準交返工、返修人員，完成后由IPQC或FQC復查合格后轉入下一工序及入庫9班長退料單對不能進行以上處理的不合格品執行報廢處理，生產班長開退料單報生產主管審核，并將不合格品退倉處理10倉管員報廢申請單倉庫定期對不合格品提出報廢申請，按不合格品報廢流程進行處理