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1、 電子商務公司物流發貨管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 物流發貨管理制度一、發貨制度第一條為規范公司的發貨管理，保證貨物及時發出從而確保客戶滿意，特制定本制度。第二條發貨審核：所有需發貨的事項必須經一定的審批程序，嚴禁在審批手續不全的情況下發出貨物。公司發貨審核程序： 客戶需等待確認貨款全額到款后，即安排發貨；如果客戶選擇的是貨到付款，則由客服電話聯系確認顧客購買意向后，即安排發貨。出庫單必須要由部門領導簽字，持出庫單到供應鏈領取貨物。第三條 發貨前物流員先打印出庫單，找部門領導簽字在到倉庫領取貨物。包裝好商2、品，做好發貨準備，最后聯系快遞公司取貨。第四條 貨物數量額大的直接由總公司大倉庫發貨，打印出庫單，找部門領導簽字再傳真給大倉庫那邊。備注好發貨時間和客戶地址，根據客戶的輕重緩急聯系快遞公司，包裝好商品，做好發貨準備。第四條 發貨時間：周一至周五8：00前統一發貨；17：00之前付款的訂單（包括貨到付款訂單），當天發貨，17：00之后付款的訂單（包括貨到付款訂單），次日發貨；客戶付款后24小時內發貨（周日和節假日除外）。如有特殊情況需延長發貨時間，應由客服通知客戶。第五條 臨時缺貨斷貨：由客服在24小時內（周日和節假日除外）通知客戶缺貨斷貨情況，建議客戶購買其他款商品。第六條 物流跟蹤：貨物發出3、后由物流員跟蹤快遞配送情況，及時處理各項問題： 1) 如果顧客未收到貨物或顧客簽收時發現貨物損壞，物流員要及時聯系快遞公司了解情況并索賠，同時為客戶重新配送貨物或退款； 2) 如果出現收貨地址錯誤情況，則由客服聯系顧客取得正確收貨地址， 并通知快遞公司。第七條 發貨統計、單據保存：訂單完成之后，保留單據到財務處對賬。本制度自發布之日起執行。二、發貨流程第一步 審核訂單：顧客付款或客服確認顧客購買意向后，信息員完成ERP系統外部訂單審核和訂單送貨單審核；第二步 確認庫存：庫存有貨則采取就近原則選擇倉庫發貨，缺貨則通知客戶臨時缺貨，等待調配或更換同類商品；第三步 打印單據：1、 倉庫發貨：信息員打4、印網上訂單出庫單、贈送單，物流員憑網上訂單領取貨物并打包，通知快遞取貨發送；2、 供應鏈發貨：物流員憑網上訂單通知供應商產品型號、款式，由相關部門直接發貨給客戶。第四步 快遞跟蹤：后勤員憑快遞單號追蹤快遞配送情況，及時處理反饋各項問題；第五步 訂單完成之后，信息員將所發貨物統計好，并與財務部門對接好。二、倉管管理及發貨流程制度1、增強安全意識，庫內嚴禁吸煙，上下班前后對倉庫的門窗、貨物、電源、消防器材等進行安全檢查，發現隱患及時處理，保證庫房和物資的安全。2、倉庫是財物重地，非倉管人員不得隨意進出停留，不允許代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。3、嚴格執行公司各項規章制度和工作紀5、律，按時上下班，工作時間不擅離職守，負責做好倉庫的清潔衛生工作。4、嚴格執行出入庫手續。倉庫人員對所保管的物品，平時應做到勤抽查，勤核對，保證做到賬物相符，賬賬相符。如有盤盈盤虧，要提出書面材料，查明原因，并及時上報財務部門，追究相關責任。 5、產品入庫，倉管員應認真核對，及時開具入庫單，注明入庫產品日期、名稱、規格及數量，入庫人員及倉管人員審核無誤后簽名。 6、客戶發貨或公司領用樣品時，倉管員應及時開據出庫單，注明發往地、客戶姓名、所發貨的產品名稱、數量，提貨員及倉管員審核無誤后簽名。7、收到退貨后應及時做退貨入庫登記，登記內容應包括：客戶地址、客戶名稱、退回的產品名稱及數量等，退貨員與倉管6、員審核無誤后簽名；同時應與原入庫新品分開保管，對于箱子、包裝物造成的毀損要及時上報辦公室，確定具體數量后，進行再加工；8、倉庫人員收到發貨通知，應及時發貨，如因缺貨或其它原因不能發貨，應立即告知辦公室相關人員。9、若貨運部通知客戶不提貨或要原貨返回時，應立即上報辦公室銷售負責人，由辦公室人員與業務員聯系做相應處理；10、每月25日協助財務人員對庫存物資進行盤點，并及時將盤點結果上報辦公室銷售主管，銷售主管可定期對庫存數量進行抽查。11、一般情況下，每天的發貨時間為8：0018：00，業務人員在規定時間內上報發貨信息，確保發貨員及時發貨；12、入庫單、出庫單和發貨、退貨運費票要保存完整，待到每月與辦公室對賬時及時上繳給會計人員；13、應利用空閑時間對發往各個地方的貨運部進行了解，積累經驗，優勝劣汰，以便使貨物能夠迅速到達客戶手中；