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1、煤業有限公司負責人職務消費管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XXXX煤業有限公司企業負責人職務消費管理辦法第一章 總 則 第一條為規范XXXX煤業有限公司（以下簡稱“公司”）企業負責人職務消費工作，根據澤懲防辦發20122號文件精神，按照分級管理原則，結合公司實際情況，特制訂本辦法。 第二條 本辦法所稱的企業負責人是指公司兩委成員：董事長、總經理、六長、副總經理；總支書記、紀委書記、支部書記、工會主席。第三條 本辦法所指的職務消費是指企業負責人在履行工作職責所發生的費用支出，主要包括公務用車、通信、業務招待、2、差旅、國（境）外考察、培訓等項目。第四條 規范職務消費的原則（一）堅持源頭控制與綜合治理相結合，嚴格規范職務消費行為；（二）堅持保障公務與厲行節約相結合，從而嚴控制職務消費水平；（三）堅持廉潔自律與監督管理相結合，切實加強職務消費監管。 第二章 公務用車管理 第五條 公務用車管理是指對企業負責人公務用車的配備、運行管理和處置。公務用車配備是指車輛的購置（租賃）、更新；運行管理是指車輛的報廢、變價出售等。 第六條按照一人一輛的原則，為企業主要負責人（董事長、總經理）配備專用公務用車。 按照保證工作使用原則，公司領導班子成員均不配備專車，用車相對固定，車輛管理執行公司的有關制度。公司的對外公務接待3、中，已經安排專用接待中巴車的，公司領導人員應隨車陪同，其他服務用車在指定地點等候。 不允許為中層領導人員配備專車。 第七條企業負責人退休或者調離本企業后，企業不再為其配備公務用車。 第八條嚴禁因私使用公務用車。企業負責人配備公務用車后，不得再以任何名目為企業負責人發放交通補貼。 第九條企業負責人公務用車的保養、維修費用，以及日常使用所發生的各種保險費、年檢費、車船使用稅、燃油費、停（洗）車及過路橋費等運行費用，實行單車核算，公司汽車隊應建立單車運行費用臺帳，采取年度限額或者年度預算范圍內據實報銷方式進行管理。 第十條企業不得為企業負責人之外的其他人員（含非本企業人員）配備專用或相對固定公務車。4、第三章 通信管理 第十一條 通信管理是指對企業負責人因公務活動所發生的通信費用的管理。 第十二條 通信費用主要是指企業負責人履行工作職責時所發生的移動通訊費和住宅通信費。 第十三條公司領導班子成員的移動通訊費實行捆幫式使用，享受移動公司對大客戶的優惠待遇，集中使用集團號，由公司機電科負責并集中辦理，據實報銷。座機費（上網寬帶）按規定標準報銷，不得再以任何名目為企業負責人發放通信補貼。 第十四條嚴格執行公司有關移動通訊工具不得報銷的規定。 第十五條各職能部門必須嚴格執行公司有關規定，在規定標準內制定本單位領導人員的執行標準并報公司領導職務消費辦公室備案。確因工作，需要對少數班子成員提高標準的，必5、須實行逐級申請，經批準并在公司辦公室備案后再執行。 第十六條 企業負責人退休或者調離本企業后，企業不再承擔其任何通信費用。 第四章 業務招待管理第十七條 業務招待管理是指對企業負責人為企業生產經營所產生的迎接上級檢查、接待客戶以及其他外部關系人員活動和費用的管理。第十八條 業務招待費主要包括宴請、接待、禮品等費用。企業應當根據國家有關規定和接待工作內容，本著節儉、合理、必需的原則，建立健全企業負責人業務招待管理制度，明確宴請、接待、禮品等標準。企業負責人的業務招待活動和費用實行預算管理制度，由辦公室根據上年核算制訂下年計劃、編制預算和組織實施。 第十九條 業務招待在公司內部飯店接待，不得安排接6、待對象到高檔的娛樂、休閑、健身、保健等經營場所活動。不得參加次級企業或者關聯企業安排到上述場所的業務招待活動。 第二十條 業務招待活動中贈送的禮品，應當符合相關法律法規要求，以宣傳企業、展示企業文化為主要內容。不得贈送現金、有價證券、支付憑證和商業預付卡，以及貴重金屬和其他貴重物品。 第二十一條 業務招待費用的報銷內容應與業務招待活動內容一致，不得弄虛作假。不得報銷與業務招待活動無關的費用。 第二十二條公司的對外接待工作統一歸公司辦公室管理，認真執行公司有關接待工作的規定。 第二十三條公司領導班子成員因公業務招待，堅持總經理統一安排的原則，不準轉嫁報銷有關招待費用。 第二十四條公司財務建立領導7、班子成員因公業務招待費臺帳制度，每季度匯總報公司辦公室考核，并報公司工會公開。 第二十五條公司領導班子成員的因公業務招待報銷堅持“行政一支筆”的簽字審核制度。 第二十六條公司所屬各單位要結合實際，建立健全和完善科室的業務招待管理辦法，盡可能壓縮和控制好非生產性開支。 第五章 差旅管理 第二十七條 差旅管理是指對企業負責人為企業生產經營所發生的國內、國（境）外差旅活動和費用的管理。 第二十八條 根據國家有關規定，本著節儉、合理、必需的原則，結合生產經營實際，企業負責人差旅管理按公司相關規定執行。 第二十九條 企業負責人的差旅報銷，憑有效票據實報實銷。不得轉嫁報銷差旅費用，不得報銷企業負責人出差期8、間與差旅活動無關的費用。 第六章 國（境）外考察管理 第三十條 國（境）外考察管理是指對企業負責人為企業生產經營所發生的國（境）外考察活動及費用的管理。 第三十一條 根據生產經營需要，公司國際公司年初制訂企業負責人國（境）外考察計劃。不得安排無實質性內容的一般性考察和各種研討交流活動，不得重復考察和盲目考察。 第三十二條嚴格國（境）外考察計劃審批，從嚴控制考察天數和考察人員數量，不得無故延長國（境）外考察時間，不得安排與國（境）外考察任務無關的人員出訪。 第三十三條 嚴格執行國（境）外考察管理制度、考察計劃和各項費用標準，從嚴控制費用支出。 第三十四條 企業不得轉嫁報銷負責人國（境）外考察費用9、，不得報銷企業負責人國（境）外考察期間與考察活動無關的費用。第三十五條 因公出國費用管理，嚴格執行公司的有關程序規定，出差費用的報銷執行公司標準。出差期間因工作需要，必須發生招待時應報告公司總經理批準。 第七章 培訓管理 第三十六條 培訓管理是指對企業負責人為企業生產經營和提高經營管理水平所發生的培訓活動及費用的管理。 第三十七條 公司培訓辦根據生產經營需要和企業責任人崗位職責的要求，分類制訂培訓計劃，并加強培訓費用管理。 第三十八條 公司培訓辦對企業負責人參加與個人相關的學歷學位培訓、專業課程進修培訓、專業資格證書培訓等，作出明確規定并嚴格執行。 第三十九條 不得向次級企業轉嫁企業負責人培訓10、費用，不得報銷企業負責人自行安排的培訓費用。 第八章 預算管理 第四十條 公司按照公司關于企業財務預算管理和全面預算管理的政策規定，根據企業年度生產經營計劃和生產經營實際，結合企業負責人履行工作職責的需要，編制企業負責人職務消費預算方案，報公司兩委批準后執行。 第四十一條公司以年度生產經營計劃和企業負責人崗位職責等為依據，合理確定本單位負責人各項職務消費項目的標準，明確職務消費的范圍和規模，從嚴控制企業負責人職務消費預算水平。 第四十二條 公司嚴格執行企業負責人職務消費預算方案，定期對企業負責人職務消費預算方案執行情況進行核對，如有差異，要及時采取相應的解決措施。 第四十三條 企業負責人職務消11、費預算方案在執行過程中，預算方案編制基本條件發生重大變化的，經履行企業內部預算管理程序后，可以對預算方案予以調整，并報公司備案。 第九章 監督管理 第四十四條 企業負責人職務消費監督管理部門為公司財務科、紀檢科。 第四十五條 企業負責人應依據相關規定和企業制度進行職務消費，不得有國有企業領導人員廉潔從業若干規定第七條禁止的職務消費行為。凡違反規定的，依照公司的有關規定實行責任追究，并視情節輕重給予當事人批評教育、經濟處罰、組織處理或紀律處分。 第四十六條 企業負責人職務消費管理辦法和制度，職務消費預算方案及執行情況，通過職工代表大會等方式定期向職工公示，接受職工監督。 第四十七條 企業負責人的職務消費情況、職務消費預算方案及執行情況，作為民主生活會、年度述職述廉的重要內容，接受監督和民主評議。第四十八條 公司配合上級審計、監察等部門的監督檢查，并針對監督檢查中發現的職務消費管理方面的問題及時進行整改。第四十九條 企業負責人違反本規定受到警示談話、調離崗位、降職、免職處理的，相應扣減25%、50%、75%、100%的當年績效薪金。 第五十條 企業負責人違反本規定獲取的不正當經濟利益，應當予以全部清退；給企業造成經濟損失的，依據國家、公司的有關規定承擔經濟賠償責任。第五十一條 本辦法在實施中結合上級組織的要求和規定進行補充修改。