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1、電網公司供應商不良行為處理管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總 則第一條 為進一步落實xx電網公司（以下簡稱公司）規范招標采購要求，提升xx電網公司供應商關系管理辦法（xx電網法號之xx，以下簡稱辦法）的操作性，細化公司供應商不良行為處理管理要求，特制定本細則。第二條 辦法第二十七條規定的供應商不良行為，包括貨物、工程、服務等供應商的不良行為。第三條 對供應商不良行為的處理主要依據中華人民共和國招標投標法、中華人民共和國招標投標法實施條例等xx有關法律法規及xx電網公司安全事故調查規程（xx電網安監、2、xx電網公司質量事件調查管理辦法）等公司相關規章制度。第四條 供應商不良行為處理遵循“及時規范、處理適當、公平公正”的原則。第五條 本細則適用于公司總（分）部、省（自治區、直轄市）電力公司、直屬單位（以下簡稱“省公司”）及所屬各級單位的供應商不良行為處理工作。公司控股單位的供應商不良行為處理參照執行。第二章 職責分工第六條 xx物資部作為公司供應商不良行為處理的歸口管理部門，主要職責是：（一） 負責制定有關供應商不良行為處理的管理制度；（二） 負責收集公司總部招標采購有關供應商不良行為信息，組織召開供應商不良行為處理專題會議，研究提出對供應商的處理意見，并報公司相關領導審批；（三） 負責督促有3、關供應商進行整改，并協調組織相關單位和部門對供應商整改情況進行跟蹤和驗收；（四） 負責總部供應商不良行為處理結果的發布。第七條 xx安質部、運檢部、營銷部（農電工作部）、基建部、交流部、直流部、信通部、后勤部、國調中心等相關部門負責本部門專業管理范圍內涉及的供應商不良行為的收集和責任認定，定期報送xx物資部；參加xx物資部組織召開的供應商不良行為處理專題會議，負責組織對相關供應商的整改情況進行驗收并出具驗收報告。第八條 xx法律部參加xx物資部組織召開的供應商不良行為處理專題會議，并在供應商不良行為處理過程中提供相關法律咨詢與保障。第九條 xx監察局負責報送在招標采購監督活動或辦理投訴舉報中查4、實的供應商失信行為等問題信息，并參加xx物資部組織召開的供應商不良行為處理專題會議。第十條 xx物資公司負責向xx物資部報送在招標采購、物資供應、供應商資質能力核實等管理工作中發現的供應商不良行為信息；向總部作出處理的供應商發布整改通知單；收集供應商在公司系統外的有關違法失信信息。第十一條 xx運行公司、xx直流公司、xx交流公司、xx信通公司、中國電科院、xx新源公司等其它直屬單位負責本單位管理范圍內涉及的供應商不良行為的收集和責任認定，并將屬總部招標采購范圍內的供應商不良行為信息上報xx物資部；負責其本單位招標采購范圍內的供應商不良行為處理及信息發布，將處理結果及相關情況報xx物資部備案;5、負責組織對相關供應商的整改情況進行驗收并出具驗收報告。第十二條 省公司物資部作為本單位供應商不良行為處理的歸口管理部門，主要職責是：（一） 負責收集向本單位相關部門、所屬地市（區、州）供電公司及直屬單位收集、核實供應商不良行為信息。屬總部招標采購范圍內的供應商不良行為信息上報xx物資部；（二） 負責本單位招標采購范圍內的供應商不良行為處理，組織召開供應商不良行為處理專題會議，研究提出對供應商的處理意見，并報本單位相關領導審批；（三） 負責督促有關供應商進行整改，并協調組織相關單位和部門對供應商整改情況進行跟蹤和驗收；（四） 負責本單位供應商不良行為處理結果的發布。第十三條 省公司安質、運檢、營6、銷、建設、科信、監察、后勤、調控等相關部門，負責本部門專業管理范圍內涉及的供應商不良行為的收集和責任認定，定期向本單位物資部進行反饋，參加本單位物資部組織召開的供應商不良行為處理專題會議；負責提出對供應商的整改要求，組織對供應商的整改情況進行驗收并出具驗收報告。第十四條 省公司法律部門參加本單位物資部組織召開的供應商不良行為處理專題會議，并在供應商不良行為處理過程中提供相關法律咨詢與保障。第十五條 省公司監察部門負責報送在招標采購監督活動或辦理投訴舉報中查實的供應商失信行為等問題信息，并參加本單位物資部組織召開的供應商不良行為處理專題會議。第十六條 省物資公司負責收集、核實有關供應商不良行為信7、息，向供應商發布整改通知單；收集供應商在公司系統外的有關違法失信信息。配合開展供應商整改情況的跟蹤與驗收。第十七條 地市物資供應中心負責收集本單位及所屬縣（區）公司的供應商不良行為信息，按要求向省物資公司報送，負責督促有關供應商進行整改，并組織相關單位（部門）對供應商的整改結果進行驗收。第十八條 地市公司相關單位（部門），負責本單位（部門）專業管理范圍內涉及的供應商不良行為的收集和責任認定，定期向本單位物資供應中心進行反饋；負責提出對供應商的整改要求，對供應商的整改結果進行驗收并出具驗收報告。第三章 不良行為處理措施第十九條 對供應商不良行為的處理措施：（一） 暫停中標資格，是指在一定期限內，8、在部分種類的貨物、工程、服務招標采購中停止供應商的中標資格。（二） 黑名單，是指永久或在一定期限內，在所有貨物、工程、服務招標采購中停止供應商的中標資格。第二十條 屬于總部實施招標采購范圍的，由總部做出處理決定，并在公司系統內執行。第二十一條 屬省公司實施招標采購范圍的（含10kV配農網協議庫存物資），由省公司做出處理決定在本省范圍內執行，并將處理結果及相關情況報xx物資部（xx招投標中心）備案。對于省公司實施招標采購范圍的供應商的不良行為，總部可視情況對其做出處理的決定，并在公司系統內執行。第二十二條 供應商發生不良行為后，能積極進行整改，消除不良影響的，可減輕一檔處理。符合暫停中標資格2個9、月情形，但能及時整改，未造成嚴重后果的，可僅追究合同違約責任；合同沒有約定的，按照第三十六條進行處理。第二十三條 供應商有下列情形之一的，暫停中標資格2個月：貨物類供應商：（一） 供應商產品在投運前，或超過質保期但在十年(含)以內，因質量原因發生故障，導致七至八級安全事件或質量事件的；（二） 經業主單位檢測，供應商產品存在一般質量問題的；（三） 在設備倉儲、運輸等過程中，因供應商保護措施不完善，造成設備損傷或給設備質量帶來隱患的；（四） 因供應商原因導致延期交貨，對工程項目造成一定影響，被1個業主單位投訴的；（五） 施工安裝調試期間供應商技術指導或售后服務不到位，對工程項目或運行安全造成一定影10、響，被業主單位投訴的；（六） 供應商收到中標（成交、中選）通知書后，因自身原因未能按時簽訂合同，給正常業務造成一定影響的；（七） 供應商不積極配合電網反事故措施整改或信息安全隱患整改的；（八） 供應商不配合業主單位的質量監督工作，或履約過程中不配合業主單位工作，且造成一定影響的。工程、服務類供應商：（九） 因供應商責任造成六級人身安全事件、工程質量事件、電網或設備事件的；（十） 因供應商責任造成六級及以上施工機械設備事件、火災事故、環境污染事件；（十一） 供應商負主要責任的重大及以上交通事故的；（十二） 因供應商責任造成工程項目信息安全事件以及對公司造成一定影響的安全穩定事件的；（十三） 因供11、應商原因未按照合同約定或里程碑計劃完成相關設計、交付圖紙、開工、投產等工作，延誤超過30天的；（十四） 供應商無正當理由不參加設計聯絡會、施工圖會檢、工程協調會等會議的；（十五） 供應商對建設管理單位（業主項目部）開展設計質量評價或工程全過程創優（流動紅旗、魯班獎等）工作配合不到位的；（十六） 供應商不配合屬地協調工作，造成屬地協調工作無法有效開展，被屬地公司投訴的；（十七） 供應商主要設計人員、主要項目管理或技術人員、工程主要監理人員現場服務或指導不到位，被業主或建設管理單位（業主項目部）投訴的；（十八） 因供應商責任造成設計方案發生重大變化、概算造價超過可研（核準）投資估算的；（十九） 供12、應商對安全文明措施費挪作他用負有責任的；（二十） 因供應商責任導致工程款流失的；（二十一） 因供應商責任未實現工程達標投產及xx優質工程目標的；（二十二） 供應商檔案資料（工程圖紙）管理不到位，致使過程檔案資料不齊全，或不能及時按要求移交完整工程檔案資料，情節嚴重的；（二十三） 供應商在設備質保期內不積極配合建設管理單位進行消缺，影響設備正常運行的。第二十四條 供應商有下列情形之一的，暫停中標資格4個月：貨物類供應商：（一） 供應商產品在質保期內因質量原因發生故障，導致七至八級安全事件或質量事件的；（二） 供應商產品在投運前，或超過質保期但在十年(含)以內，因質量原因發生故障，導致五至六級安全13、事件或質量事件的；（三） 經業主單位檢測，供應商產品存在嚴重質量問題的，或6個月內同類產品累計出現2次一般質量問題的；（四） 因供應商原因導致延期交貨或項目里程碑延期，被2個及以上業主單位投訴，或對工程建設造成重大影響的；工程、服務類供應商：（五） 因供應商責任造成五級人身安全事件、工程質量事件、電網或設備事件的；（六） 供應商違反約定對非主體工程進行分包的；（七） 供應商因自身原因未按照合同約定或里程碑計劃完成相關設計、交付圖紙、開工、投產等工作，延誤超過60天的；（八） 因供應商責任致造成100萬元以上200萬元以下經濟損失的；（九） 因供應商責任致使工程存在重大安全質量隱患的；（十） 因14、供應商責任引發不穩定事件，或因不良事件經新聞媒介曝光，給公司帶來負面影響的；第二十五條 供應商有下列情形之一的，暫停中標資格6個月：貨物類供應商：（一） 供應商產品在質保期內因質量原因發生故障，導致五至六級安全事件或質量事件的；（二） 經業主單位檢測，供應商產品存在嚴重質量問題，或供應商同類產品6個月內累計出現2次嚴重質量問題或3次一般質量問題的；（三） 供應商資質業績信息發生實質性變化未及時做出說明，對中標結果公平性造成影響的；（四） 供應商未經業主同意擅自更換合同約定或投標文件承諾的原材料、組部件的；（五） 因供應商責任，其產品被公司認定為家族性缺陷的；（六） 供應商在xx或公司組織的質量15、抽查中，無正當理由拒絕配合，或被抽檢的產品質量不合格情況較嚴重的；（七） 供應商因產品存在嚴重質量問題導致合同終止的；工程、服務類供應商：（八） 因供應商責任致造成200萬元以上經濟損失的。第二十六條 供應商有下列情況之一的，根據問題性質、影響范圍及情節嚴重程度，給予列入黑名單6個月到3年、直至永久黑名單的處理：（一） 供應商向招標人或評標委員會成員、代理機構人員行賄，情節嚴重的；（二） 供應商在招投標活動中存在相互串通投標，或招標人與投標人串通投標，或視為投標人相互串通投標情形的；（三） 供應商在招標采購、資質能力核實、合同履約等活動中提供虛假信息或證明文件的；（四） 供應商為謀取不正當利益16、，降低產品設計標準、偷工減料，或產品使用劣質原材料、組部件以次充好，造成重大安全隱患或嚴重影響物資使用壽命的；或供應商產品經檢測存在特別嚴重質量問題的；（五） 供應商拒絕業主單位監督檢查，或者提供虛假情況逃避監督的；（六） 供應商故意修改招標文件明確列明的技術參數并進行響應的；（七） 供應商無正當理由,不按招投標文件簽訂合同的；（八） 供應商無正當理由不履行合同義務,導致合同解除或終止的；（九） 貨物類供應商違規轉包、分包合同貨物，或工程、服務類供應商違規轉包或對主體工程、關鍵性工作進行分包的；（十） 因供應商原因造成四級及以上安全事件或質量事件的；（十一） 供應商存在質量、履約等問題，項目單17、位多次督促仍拒不整改的；（十二） 供應商捏造事實或者提供虛假材料，對招標人或其他供應商進行詆毀或惡意投訴的；（十三） 供應商偽造虛假圖紙或工程量，或參與偽造虛假工程量騙取工程款的；（十四） 供應商在合同履約過程中，因生產環境嚴重劣化、破產等原因不再具備履約能力的；（十五） 供應商多次發生產品質量問題或服務問題，情節嚴重的；（十六） 供應商曾被列入黑名單，后續再次發生本條所述情形的；（十七） 其他經公司認定的應列入黑名單的供應商不良行為。第二十七條 供應商在一個處理周期內，同時發生第二十三條至第二十六條中不同情形的，按照較嚴重的不良行為進行處理。第二十八條 供應商處理期滿，因自身原因整改未完成或18、整改不合格的，按本細則規定加重一檔處理。在被處理期間同類產品再次發生質量問題并符合不良行為處理條件的，在處理期滿后，按照整改不合格進行處理。第二十九條 處理時間自公告當月起開始計算。在處理期間招標人有相應貨物、工程、服務類別招標的,無論供應商是否參加投標，都視為對供應商進行了處理；在處理期間招標人沒有相應貨物、工程、服務類別招標的,處理時間將順延至下一批相應類別招標結束。第三十條 供應商涉嫌違法違規，尚在調查期間的，在公司系統招標采購中可暫停其中標資格，待調查結束后根據調查結果依據本細則的相關規定進行處理。第三十一條 對于集成招標或EPC總承包項目的物資，集成商的外購外協廠家、分包商所供貨物發19、生質量問題，且符合本細則規定處理情形的，集成商與外購外協廠家、總承包商與分包商均按本細則規定處理。第三十二條 被人民法院列為失信被執行人或被政府主管部門認定存在嚴重違法失信行為并納入電力行業“黑名單”的供應商，其參加公司招標采購活動作否決投標處理。有關失信信息以“信用中國”網站、電力交易平臺網站等政府指定網站和xx企業信用信息公示系統公布的信息為準。第三十三條 被xx有關行政監督部門取消投標資格的，按其處罰決定執行。第三十四條 因出具的檢驗檢測數據、結果失實或出具虛假檢驗檢測數據、結果，被xx有關質量技術監督部門責令整改或處以其他處罰的社會第三方檢驗檢測機構，列入黑名單，從質量技術監督部門通報20、之日起3年內，公司對其在此期間出具的檢驗檢測結果不予認可。該檢驗檢測機構參加公司招標項目投標的，3年內將被否決投標。第三十五條 供應商在被處理期間通過整改確有實效，且未造成不良社會影響的，可根據情況適當減輕對其的處理。供應商應向物資管理部門提交減輕處理的書面申請，以及相關證明材料。減輕處理一般按原處理決定減輕一檔處理，最多減輕不超過兩檔。減輕處理的流程應按照本細則第四章第三十八條的規定執行。第三十六條 供應商發生問題的嚴重程度未達到本細則上述處理條件的，視情節按照招標文件否決投標，或納入評審因素處理。第四章 工作流程第三十七條 信息收集與核實遵循如下要求：（一） 總部及省公司相關部門及時收集職21、責范圍內的供應商不良行為信息并進行分析和責任認定。（二） 省公司物資部及時收集本單位相關部門、所屬地市（區、州）供電公司及直屬單位反映的供應商在誠信、產品質量、交貨、服務等的不良行為信息，組織有關單位約談供應商，要求供應商代表攜帶法定代表人授權委托書參加約談，并做好會議記錄。供應商在收到書面約談通知后，應派人準時參加約談，無正當理由不參加約談或參加約談但拒不簽字的，省公司應在處理依據充分的前提下，按照本規定對供應商進行處理。第三十八條 處理措施審批與發布遵循如下要求：（一） 屬總部招標采購的，總部相關部門、省公司物資部于單月10日前將經核實確認的供應商不良行為相關支撐性材料反饋xx物資部（格式22、見附件1、2）。xx物資部于單月25日前，組織相關專業部門召開會議，研究提出對供應商處理意見，報公司分管領導審批后，5個工作日內對外進行公示。（二） 屬省公司招標采購的（含10kV配農網協議庫存物資），由省公司物資部組織相關專業部門召開會議，研究提出對供應商處理意見，經本單位分管領導審批后，5個工作日內對外進行公示，并于單月10日前報xx物資部（xx招投標中心）備案（格式見附件3）。第三十九條 供應商整改與驗收遵循如下要求：（一） 物資部門在公布對供應商的處理情況的同時，應向供應商發出整改通知，并于供應商提交整改報告（格式見附件4）后的10個工作日內組織有關單位或部門完成驗收工作，形成驗收報告23、（格式見附件5）。（二） 供應商整改需滿足以下條件：1. 供應商應按照合同約定，承擔相應的違約責任。2. 對于產品質量問題，供應商應向業主單位或有關專業技術管理部門提供有關的信息和數據，并積極配合業主單位進行質量調查和原因分析，制定整改措施，并經業主單位認可；對出現質量問題的產品進行免費處理或更換，且檢測合格，賠償由此引起的附加調試配合等費用，并對同類產品進行全面排查和整改；對于存在批量質量隱患或家族性缺陷的產品應全部免費召回或積極配合業主單位進行治理。3. 對于交貨問題，供應商應在與業主單位協商后約定的期限內完成交貨。4. 對于服務、誠信等問題，供應商應制定整改措施，提供必要的證明材料，并做24、出不再發生類似問題的書面承諾。5. 對于前期不履約或未能正常履約的，供應商應提供整改報告及能夠正常履約的支撐材料。（三） 供應商整改情況驗收合格后，物資部門提出對供應商解除處理的建議，經部門領導審批后執行。第四十條 文件材料歸檔 各相關單位檔案管理部門應對供應商不良行為處理工作中的檔案管理進行監督、檢查和指導，不良行為處理工作的歸口管理部門及不良行為收集和責任認定部門（單位），負責按照公司檔案管理相關規定做好供應商不良行為處理工作中文件材料的收集、整理、歸檔和移交工作。第五章 附 則第四十一條 xx物資部對本細則規定的管理活動進行檢查并對供應商不良行為處理工作的準確性和規范性進行評價，依據評價25、結果提出考核意見。第四十二條 本細則施行以前發生的供應商不良行為，按照原細則規定執行；原細則未作規定的，按本細則規定減輕一檔處理。第四十三條 本細則未做具體規定的供應商其他不良行為，依據公司認定的情形，參照本細則相關條款進行處理。第四十四條 掛網試運行設備、新研制設備或市場競爭不充分的物資發生的質量問題不納入本細則考核范圍，相關供應商發生的其他不良行為仍適用于本細則。第四十五條 本細則由xx物資部負責解釋并監督執行。第四十六條 本細則自xx年10月25日起施行。原xx電網公司供應商不良行為處理管理細則（xx電網企管、輸變電工程設計施工監理承包商不良行為處理指導意見（xx電網基建同時廢止。附件:26、1.供應商不良行為提報單（模板） 2.約談記錄表/物資合同違約處理確認單 3.供應商不良行為處理備案表（模板） 4.關于問題整改情況的報告（模板） 5.關于供應商整改驗收情況的報告（模板）附件1供應商不良行為提報單（模板）供應商名稱供應商全稱問題描述問題描述要詳實、準確，主要包括但不限于：設備故障：設備類型、電壓等級、投運時間等基本信息，故障的時間、地點、故障部位、原因分析及責任認定、故障造成的影響等；截至提報之日故障處理等其他需要說明的情況。交貨/服務問題：設備類型、電壓等級、合同簽訂時間、約定交貨時間等基本信息，履約協調情況、實際交貨時間、交貨滯后造成的影響、售后服務情況等；其他需要說明的27、情況。產品抽檢：設備類型、電壓等級、合同數量、到貨時間等基本信息，抽檢的時間、數量，檢測結果、不合格的關鍵參數要求值和實測值等；其他需要說明的情況。弄虛作假等誠信問題：發生的時間、環節、作假內容、核查情況等；其他需要說明的情況。處理建議：依據細則某條某款，建議對供應商進行某種處理。聯系人： 聯系電話：xx部/公司物資部（蓋章）年 月 日附件2-1約談記錄表供應商名稱約談時間總部部門/省公司參會人員姓名、部門/單位/職務供應商參會人員姓名、職務、聯系方式約談內容主要內容包括但不限于：一、約談事項：問題1問題2二、原因分析及責任認定三、問題處理情況當前采取的處理措施及進展情況（包括處理結果）注：此28、表作為供應商不良行為處理的依據。供應商授權代表（簽字）：附件2-2物資合同違約處理確認單 編號：工程名稱合同名稱合同編號違約處理情況根據合同違約事實，列明合同違約處理結果。包括適用條款、處罰金額或措施等。供應商 （簽字/蓋章） 年 月 日物資公司 （簽字/蓋章） 年 月 日項目管理部門 （簽字/蓋章） 年 月 日物資部 （簽字/蓋章） 年 月 日財務部 （簽字/蓋章） 年 月 日經法部 （簽字/蓋章） 年 月 日附件3供應商不良行為處理備案表（模板）序號省公司供應商物資大類物資中類物資小類物資電壓等級(kV）主要問題描述不良行為類型處理依據處理方式處理時間1XXXX有限公司裝置性材料導、地線架29、空絕緣導線10kVXX公司在XX年X月發現XX問題（問題描述參見附件1，可適當簡化）質量依據細則第十五條第二款“在公司產品質量抽檢中主要技術參數不合格的，暫停中標資格2個月”在XX（物資類別名稱）標包中暫停中標資格2個月XX年X月X日至XX年X月X日2.公司物資部（蓋章） 年 月 日附件4關于問題整改情況的報告（模板）（供應商使用）xx物資部（省電力公司物資部）：我公司接到關于問題的通知后，進行了如下整改：（填寫具體整改的措施及內容，主要包括以下方面：）1、存在的問題。2、對問題的處理措施。3、防止發生類似問題所采取的管理、技術等方面的具體管控措施。4、對今后保證產品質量及服務質量進行承諾。請30、予以驗收。聯系人：聯系電話：供應商（蓋章）年 月 日附件5關于供應商整改驗收情況的報告（模板）（提報單位使用）xx物資部：年月日，供應商供應我公司的工程產品，出現了問題。我公司（或組織*單位）對供應商的整改情況進行了驗收。驗收結果如下：一、事件情況（簡要描述事件經過，如發生問題的時間、地點、情況等）二、驗收情況主要包括實施單位或部門，驗收的組織方式；供應商做了哪些具體措施、合同處理情況等1.供應商對問題產品的具體處理情況，如產品處理完畢后已投入運行的，需提供該產品的運行分析報告；如產品存在共性問題，需提供供應商對同類型、同批次產品的排查和處理情況；2.供應商在管理、工藝、質量控制等方面采取了哪些有效的措施，是否能夠防止同類問題的發生。三、驗收意見（供應商的整改是否滿足要求，如不滿足要求，需寫清供應商未完成整改的具體情況）xx部/省公司物資部（蓋章）年 月 日