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1、紙廠質量檢驗及儀器使用保養管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 質 量 管 理 制 度 一、總 則第一條：目的 為保證本公司質量管理制度的推行，并能提前發現異常、迅速處理改善，借以確保及提高產品質量符合管理及市場需要，特制定本細則。第二條：范圍本細則包括：(一)組織機能與工作職責；(二)各項質量標準及檢驗規范；(三)儀器管理；(四)質量檢驗的執行；(五)質量異常反應及處理；(六)客訴處理；(七)樣品確認；(八)質量檢查與改善。第三條： 一、組織機能與工作職責 本公司質量管理組織機能與工作職責。二、 各項質量標準及2、檢驗規范的設訂第四條：質量標準及檢驗規范的范圍規范包括：(一)原物料質量標準及檢驗規范；(二)在制品質量標準及檢驗規范；(三)成品質量標準及檢驗規范的設訂；第五條：質量標準及檢驗規范的設訂(一)各項質量標準 質量管理部門、生產部門、供應部門、銷售部門及有關人員依據操作規范，并參考國家標準同業水準國外水準客戶需求生產能力原物料供應商水準，分原物料、在制品、成品填制質量標準及檢驗規范設(修)訂表一式二份，呈生產副總經理批準后質量管理部門一份，并交有關單位憑此執行。(二)質量檢驗規范 質量管理部門、生產部門、供應部門、銷售部門及有關人員分原物料、在制品、成品將檢查項目料號(規格)質量標準檢驗頻率(取3、樣規定)檢驗方法及使用儀器設備允收規定等填注于質量標準及檢驗規范設(修)訂表內，交有質量主管核簽且經生產副總經理核準后分發有關部門憑此執行。第六條：質量標準及檢驗規范的修訂(一)各項質量標準、檢驗規范若因機械設備更新技術改進制程改善市場需要生產條件變更等因素變化，可以予以修訂。(二)質量管理部門每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質量實績會同有關單位檢查各料號(規格)各項標準及規范的合理性，酌予修訂。(三)質量標準及檢驗規范修訂時，質量管理部門應填立質量標準及檢驗規范設(修)訂表，說明修訂原因，并交有關部門會簽意見，呈現總經理批示后，始可憑此執行。三、 儀器管理第七條：儀器校正、維護計劃(一4、)周期設訂 儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料，填制儀器校正、維護基準表設定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執行的依據。(二)年度校正計劃及維護計劃 儀器使用部門應于每年年底依據所設訂的校正、維護周期，填制儀器校正計劃實施表、儀器維護計劃實施表做為年度校正及維護計劃實施的依據。第八條：校正計劃的實施(一)儀器校正人員應依據年度校正計劃執行日常校正，精度校正作業，并將校正結果記錄于儀器校正卡內，一式二份存于使用部門。(二)儀器外協校正：有關精密儀器每年應定期由使用單位通過質量管理部門申請委托校正，并填立外協請修單以確保儀器的精確度。第九條：儀器使用與保養15、儀器使用人進行各項檢驗時，應依檢驗規范內的操作步驟操作，使用后應妥善保管與保養。 2、特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用(經主管核準者例外)。3、使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養與維護，如有不當的使用與操作應予以糾正教導并列入作業檢核扣罰。4、各生產單位使用的儀器設備(如量規)由使用部門自行校正與保養，由質量管理部門不定期抽檢。 5.儀器保養(1)儀器保養人員應依據年度維護計劃執行保養作業并將結果記錄于儀器維護卡內。(2)儀器外協修造：儀器邦聯保養人員基于設備、技術能力不足時，保養人員應填立外表請修申請單并呈主管核準后送采購辦理外6、協修造。 四、 原物料質量管理第十條；原物料質量檢驗(1)原物料進入廠區時，庫管單位應依據資材管理辦法的規定辦理收料，對檢驗的原物料，開立材料驗收單通知質量管理檢驗人員檢驗，依原物料質量標準及檢驗規范的規定檢驗。 (2)材料驗收單一式五聯檢驗完成后，第一聯送采購，核對無誤后送會計整理付款，第二聯會計存，第三聯料庫，第四聯質量管理存，第五聯送保稅。且每次把檢驗結果記錄于供應廠商質量記錄卡，并每月根據原物料品名規格類別的結果統計于供應商質量統計表及每月評核供應商的行分于供應商的評價表，提供采購作為選擇對抗廠商的參考資料。 五、 生產前質量條件復查第十一條：生產通知單的審核(新客戶、新工藝、特殊產品7、) 質量管理部主管收到生產通知單后，應于一日內完成審核。(一)生產通知單的審核1、特殊要求是否符合公司生產規范。2、質量要求-各項質量要求是否明確，并符合本公司的質量規范，如有特殊質量要求是否可接受，是否需要先確認再確定產量。(二)生產通知單審核后的處理1、新產品、試制通知單及特殊物理性質要求的通知單應轉交技術部門提示有關生產條件等并簽認，若確認其質量要求超出生產能力時應述明原因后，將生產通知單送回生產部辦理退單，由銷售部門向客戶說明。2、新產品若質量標準尚未制定時，應將生產通知單交技術部門擬定加工條件及暫訂質量標準，由技術部門記錄于生產規范上，作為生產部門生產及質量管理的依據。第十二條：生產8、前生產及質量標準復核(一)生產部門接到質量管理部門送來的生產規范后，須由主任或組長先查核確認下列事項后始可進行生產：1、該產品是否訂有成品質量標準及檢驗規范作為質量標準判定的依據。2、是否訂有標準操作規范及生產方法。(二)生產部門確認無誤后于生產規范上簽認，作為生產的依據。 六、 生產質量管理第十三條：生產質量檢驗(一)質檢部門對各生產在制品均應依在生產質量標準及檢驗規范的規定實施質量檢驗，以提早發現異常，迅速處理，確保在制品質量。(二)在制品質量檢驗依制程區分，由質量管理部門負責檢驗：1、日報表。2、日報表。(三)質量管理部門配合在制品生產程序、負責生產條件的測試(四)各部門在生產過程中發現9、異常時，組長應即追查原因，并以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立異常處理單由主任指示后送質量管理部門，責任判定后送有關部門會簽再送生產副總經理復核。(五)質檢人員于抽驗中發現異常時，應反應單位主管處理并開立異常處理單呈質量管理主管領導核簽后送有關部門處理改善。(六)各生產部門依自檢查及順次點檢發生質量異常時，如屬其他部門所發生者以異常處理單反應處理。第十四條：生產自主檢查(一)生產過程中每一位作業人員均應對所生產的產品實施自主檢查，遇質量異常時應即予調整，如系重大或特殊異常應立即報告主任，并開立異常處理單見(表)一式三聯，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質量管理部門判定異常原因及責10、任發生部門后，依實際需要交有關部門會簽，再送生產副總經理室擬定責任歸屬及獎懲。第一聯生產副總經理存，第二聯質量管理部門，第三聯生產部門。(二)各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各生產質量，一旦發現有不良或質量異常時應立即處理外，并追究相關人員疏忽的責任，以確保產品質量水準，降低異常重復發生。 七、成品質量管理第十五條：成品質量檢驗 成品檢驗人員應依成品質量標準及檢驗規范的規定實施質量檢驗，以提早發現，迅速處理以確保成品質量。第十六條：出貨檢驗 每批產品出貨前，質檢單位應依出貨檢驗標示的規定進行檢驗，并將質量檢驗結果填報出貨檢驗記錄表呈主管并備案。 八、 質量異常反應及處理11、第十七條：原物料質量異常反應(一)原物料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結果被判定為合格或不合格，檢驗部門的主管均須于說明欄內加以說明，并依據資材管理辦法的規定呈核與處理。(二)對于檢驗異常的原物料經質量管理部門核決使用時，應依異常項目開立異常處理單送生產管理人員，安排生產時通知注意使用，并由工藝負責人填報使用狀況、成本影響及意見，經質量管理部門核簽呈總經理批示后送采購單位與提供廠商交涉。第十八條：在制品與成品質量異常反應及處理(一)在制品與成品在各項質量檢驗的執行過程中或生產過程中有異常時，應提報異常處理單，并應立即向有關人員反應質量異常情況，使能迅速采取措施，處12、理解決，以確保質量。(二)生產部門在制程中發現不良品時，除應依正常程序追蹤原因外，采取果斷措施以杜絕不良品流入下制程。第十九條：制程間質量異常反應 生產部門在制程自主檢查中發現供料部門供應在制品質量不合格時，應填寫異常處理單詳述異常原因，連同樣品，經質量管理部門登記(列入追蹤)后，召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門(或個人)并呈生產副總經理批示。九、 成品出廠前的質量管理 第二十條：檢驗報告申請作業(一)客戶要求提供產品檢驗報告者，銷售人員應填報檢驗報告申請單一式一聯說明理由，檢驗項目理由，檢驗項目及質量要求后送銷售管理部門。(二) 銷售管理部13、門接獲檢驗報告申請單時，應轉生產副總研判是否出具檢驗報告，核簽后把檢驗報告申請單送質量管理部門。(三)質量管理部門接獲檢驗報告申請單后，取樣做成品物性實驗，并依要求檢驗項目檢驗后將檢驗結果填入檢驗報告表一式二聯，經主管核簽后，第一聯連同檢驗報告申請單送銷售部門，第二聯自存憑以簽認。(四)銷售人員在接獲質量管理部人員送來的檢驗報告表第一聯及檢驗報告申請單后，應依檢驗報告表資料及參酌檢驗報告申請單的客戶要求，復印一份呈主管核簽，并蓋上產品檢驗專用章后送銷售部門轉客戶。 十、 產品質量確認第二十一條：質量確認時機 生產管理人員于安排生產進度表或生產規范生產中遇有下列情況時，應將生產規范或主任批示送確14、認的異常處理單由質量管理部門人員取樣確認并將供確認項目及內容填立于質量確認表，連同確認樣品送銷售部門轉交客戶確認。(一)批量生產前的質量確認。(二)客戶要求質量確認。(三)生產或質量異常致產品發生物性或其他差異者。(四)經生產副總經理或總經理指示送確認者。 十一、 質量異常分析改善第二十二條：質量異常統計分析(一)質量管理部門每日依抽查記錄統計異常料號、數量匯總編制各機班、料號不良分析日報表送主管核示后，送生產部門一份以了解每日質量異常情況，以擬改善措施。(二)質量管理部門每周依據每日抽檢編制的各機班、料號不良分析日報表將異常項目匯總編制抽檢異常周報送副總經理室，生產部門召集各機班針對主要異常項目、發生原因及措施檢查。第二十八條：質量管理圈活動 為培養基層干部的領導統御及領導能力以促進自我啟發提高人員的工作士氣及質量意識，以團結精神共謀產品質量的改善，公司內各部門得組成質量管理圈，以推動改善工作。