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1、紡織公司物資出門證管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.目的為進一步規范紡織股份有限公司（以下簡稱公司）物資出門管理，有效地確保物資出門的嚴密性和規范化，提高物流效率，嚴防物資流失，現對物資出門證管理規定如下：2.引用文件紡織公司內部安全保衛管理制度。3.適用范圍公司一切物資出門的安全管理均適用本制度。4.具體操作辦法4.1 公司外銷物資4.1.1 外銷棉紗、棉布產品必須憑加蓋銷售部門公章的貨物出庫單出門；獨立公司產品出門必須出具蓋有銷售結算專用章的通知單出門；樣品出門由生技處長或獨立公司負責人簽字。4.1.2、2 出售的廢品必須有協議合同、財務部門蓋章的收據及過磅負責人簽發的出門證出門，出門證必須有門衛值班人簽字，過磅后必須在規定的時間內出門，否則重新過磅另開出門證。款4.1.2.1.1 企管將電子版廢品出售協議書提供給各園區磅室，園區企管科給客戶打印過磅通知單，企管科長簽字并蓋企管科公章（科長不在時打印人代簽）。客戶裝貨前先到企管科，企管科將交款憑證和財務預交款程序核對無誤后，將日期、車號、預交款寫在過磅通知單上并簽字，企管留存一聯交款憑證。4.1.2.1.2 客戶持過磅通知單與協議書過磅，計量員對照協議書核對過磅通知單上內容及簽字蓋章齊全后，嚴格查車，將車號、業務類型、合同號等（粉塵沒有合同號）3、錄入程序并做好原始記錄，將皮重寫在過磅通知單上并簽名，打印一聯裝車監督證明，同過磅通知單一塊交客戶去裝貨。4.1.2.1.3 垃圾場管理員或園區企管員負責監督裝車，并在過磅通知單和裝車監督證明上填寫單位并簽名，裝完貨押車至大磅（無押車人員不過磅）。計量員檢查兩種單據上監督人及單位簽名，并留存裝車監督證明，嚴格查車后過毛重，將凈重寫在過磅通知單上（自帶包裝的，在過磅通知單該記錄后注明“自帶包裝”），核實客戶的交款憑證、程序和過磅通知單上的預交款是否相符、余額是否正確，核對無誤后打印三聯出門證，計量員簽字蓋章，第一聯大磅，第二聯暫存磅房最終交于企管科，第三聯用于客戶出門，由保衛留存。客戶辦理相關手4、續時，車輛必須停在地磅附近，若離開視線，必須復磅，重量相符方可放行。中途客戶到財務交款的情況，需持交款憑證到企管科，企管科人員在過磅通知單上寫清預交款后，再到磅房辦理出門證。4.1.2.1.4 廢品清理完畢并達到公司要求后，客戶到園區企管科結賬。企管科人員審核后打印三聯產品銷售匯總結算單，簽字蓋章后交客戶到大磅對賬，大磅核對無誤后在產品銷售匯總結算單上簽字蓋章，在原始記錄本該客戶最后一車前面寫上*月*日已結，并在單位后面用“”做好標記，留過磅通知單和一聯產品銷售匯總結算單，另兩聯交客戶到財務開票、結賬。4.1.2.2 一車一清客戶持過磅通知單過磅，過磅后計量員打印一聯過磅單，客戶持過磅單（財務5、留存）到財務交款后，持交款憑證到磅房辦理出門手續（同預交款），大磅將一聯交款憑證、過磅通知單、裝車監督證明、出門證放一塊保存。4.1.2.3 一標到期未清完，需繼續清理的，企管科長在過磅通知單上注明延期原因、日期和執行價格（執行的價格必須是兩標的高價），客戶結賬時價格不同的企管科分開打印產品銷售匯總結算單。4.1.2.4 如網絡中斷時，恢復到原手續，磅房出示一聯磅碼單，客戶持磅碼單到企管科辦理出門證。4.1.2.5 注4.1.2.5.1 客戶拿到出門證后必須立即出門；如車輛當天不出廠，過完磅后不打印出門證，第二天復磅后辦理出門手續。如第二天復磅正常，計量員不重新過毛重。4.1.2.5.2 因某6、種原因沒有裝車的車輛，必須由指定監督人員在過磅通知單上注明原因并簽字，到大磅復磅后方可出廠；帶貨車輛到另一生產區裝貨，因某種原因沒有裝車，客戶必須到企管科開出證明，寫清原因，到大磅復磅確認無誤，計量員在證明上注明“已復磅、時間、簽名”交客戶出廠，并在過磅通知單上寫上“已復磅、簽字” 和劃掉皮重。 4.2 基建物資出門4.2.1 過磅的基建材料，必須有基建部門指定人員簽發并蓋有物資供應部門公章的出門證。4.2.2 施工單位的物資出門必須有基建部門開具蓋有公章的出門證，有基建部門分管工地的負責人簽字方可出門。4.3 外借、維修物資出門4.3.1 出借或維修物品要詳細填寫物資出門三聯單，一聯存根，二7、聯交門衛保管，三聯由借用人存放。4.3.2 外借或維修物品出門證的要填寫出門時間、借用單位、借用事由、借用物品數量（物品無法清點時需開具清單）、名稱、出借單位、出借負責人、出借物品起止時間，有出借方主任、廠長、支公司總經理逐級簽字（不得代簽）。4.3.3 門衛對外借物品要認真檢查核對，由專用記錄本做詳細記錄，并在出門證背面簽名并注明檢查時間以備核對。4.3.4 對于出借、維修物品到期不能歸還的安保部門負責查明原因及時匯報。4.4 生產區互轉的物資出門4.4.1 長日班下班后物資出門必須由支公司總經理及安保處長雙重簽字或分公司總經理簽字方可放行。4.4.2 轉入物資時由轉入單位安排專人清點運送，8、必要時安保處安排人員送物資到達指定地點。4.5 物資出門批準程序及檢查管理制度4.5.1 本生產區由主任、廠長把關簽發出門證，支公司總經理簽字出門，支公司總經理不在時，可由生技處長或設備科長代簽。4.5.2 總部后勤領用物資憑各部門蓋章負責人簽字的出門證出門。4.5.3 各單位到機修車間維修加工的物資由企管科長或機修車間主任簽發的出門證出門。4.5.4 領用配件、換件、退件出門時，出門證需出貨倉庫的保管員和倉庫負責人共同簽字。4.5.5 門衛在檢查物資出門時必須嚴格認真核對物資數量，對于涂改、手續不全或物品明顯不符地嚴禁出門并查明情況。門衛核收出門證后必須在出門證反面簽名并注明檢查時間。4.5.6 借用、維修物品歸還進門時，門衛必須認真核對物資名稱、數量及時間，做到證物相符方可允許抽回門衛存的借據，物品進門后未及時抽回門衛借據的必須有主任、廠長開具證明方可抽回。4.5.7 各單位對簽出的出門證要嚴格管理，認真規范填寫不得出現“一車”“一宗”等字樣，并留有底根。4.5.8 安保部門要每日整理出門證，嚴禁丟失、損壞，要按時間順序分類封存備查，一般性出門證至少保留六個月，重要物資出門證保留一年，必要時長期保存。5.違反本制度的處理違反物資出門管理制度的，按照公司治安管理考核標準處理，構成犯罪的移交公安機關處理。