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1、維修公司危害識別與風險評價管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一. 目的 為了分析、預測生產、建設過程中的安全風險因素，選擇、制定合理可靠的風險控制和消減措施，特制定本程序。二. 適用范圍：本程序適用于本公司危害識別與風險評價的范圍、方法、程序、風險控制管理等內容。三. 職責： 3.1 公司主管安全生產負責人負責風險評價工作，組織制定風險評價程序，明確風險評價的目的、范圍，選擇科學合理的評價方法和評價準則，成立評價組織，進行風險評價，明確風險等級。3.2 各級管理人員負責組織和參與生產、儲存性新、改、擴建項目的2、風險評價工作。3.3 公司風險評價小組負責本公司各裝置的評價任務。或由安全主任選擇有相應資質的評價機構為公司服務。3.4 各部門負責本部門的內部風險評價工作。3.5 安全主任是危害識別與風險評價的歸口管理部門，負責對風險控制情況及消減措施落實情況的監督檢查。四. 工作程序4.1 危險源辯識4.1.1 辨識和分析公司所有的活動、產品或服務中可能產生的危險和有害因素。4.1.2 危險源辨識應考慮包括三種狀態、三種時態和十種類型：A 三種狀態：正常、異常和緊急狀態；B 三種時態：過去、現在、未來C 十種類型I. 常規和非常規的活動II. 所有進入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動III.3、 人的行為、能力和其他人的因素IV. 已識別的源于工作場所外，能夠對工作場所內組織控制下的人員健康安全產生不利影響的危險源V. 在工作場所附近，由組織控制下的工作相關活動產生的危險源VI. 由本組織或外界所提供的工作場所的基礎設施、設備和材料VII. 組織及其材料的變更，或計劃的變更VIII. 職業健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運行、過程和活動的影響IX. 任何與風險評價和實施必要的措施相關適應的法律義務；X. 對工作區域、過程、裝置、機器和設備、操作程序和工作組織的設計，包括對人的能力的適應性4.1.3 危險源的識別以詢問交談、現場觀察、查看相關記錄的方法進行，各部門負責本部4、門危險源的識別。4.2 風險評價組織： 為做好公司危險源辨識和風險評價，公司成立特風險評價小組，風險評價小組成員有：組長：總經理，組員：各部門負責人。4.3 風險評價目的：風險評價是對一特定時期內安全、健康、生態、經濟等受到損害的可能性及嚴重程度做出評估的系統過程。它在分析事故發生可能性和事故后果的基礎上，評價風險程度的大小，確定危險源以及系統的危險等級。其目的是在風險排序的基礎上，對控制風險的技術措施進行損-益分析，進而對控制風險所采取的措施進行決策，并對其控制效果進行評價做出相應調整，從而盡可能地減少風險和經濟損失。4.4 評價程序：為規范風險評價活動，加快風險評價進度，我公司制定以下風險5、評價程序見圖1。收集資料、現場檢查組成評價小組事故類型影響因素、事故機制危害辨識風險評價事故發生的可能性暴露于危險環境的情況事故的嚴重程度監 測 審 查制定風險控制計劃落實減少或防范風險的措施風險控制圖1 風險評價程序4.5 評價范圍：4.5.1 規劃、設計和建設、投產、運行、停車等各階段；4.5.2 常規和異常活動；4.5.3 事故及潛在的緊急情況；4.5.4 所有進入作業場所的人員的活動；4.5.5 原材料、產品的運輸和使用過程；4.5.6 作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；4.5.7 人為因素，包括違反安全操作規程和安全生產規章制度；4.5.8 丟棄、廢棄、拆除與處置；4.5.96、 氣候、地震及其它自然災害等。4.6 評價方法：風險評價是對事故發生的可能性以及事故后果的嚴重程度進行評價，根據公司實際情況，風險評價小組主要選擇作業條件危險性評價（LEC）、工作危害分析（JHA）和安全檢查表分析（SCL）。4.7 評價準則：4.7.1 評價準則的依據A 有關國家法律、法規、規范、標準的要求；B 行業的設計規范、標準；C 本公司的安全管理制度、標準和技術標準；D 合同規定；E 公司的安全生產方針、目標等。4.7.2 確定風險等級風險等級依據評價準則確定，風險評價運用LEC法：D=LECD表示風險值L表示發生事故的可能性大小E表示暴露于危險環境的頻繁程度C表示事故產生的后果A.7、 事件發生的可能性（L）分數值事件發生的可能性分數值事件發生的可能性10必然發生的0.5很不可能、可以設想6相當可能0.2極不可能3可能、但不經常0.1實際不可能1可能性極小、完全意外B. 暴露于危險環境的頻繁程度（E）分數值人員暴露于危險環境的頻繁程度分數值人員暴露于危險環境的頻繁程度10連續暴露2每月一次暴露6每天工作時間內暴露1每年幾次暴露3每周一次暴露0.5非常罕見的暴露C. 發生事故產生的后果（C）分數值事件發生造成的后果分數值事件發生造成的后果100大災難，許多人死亡7嚴重，重傷40災難，許多人死亡3較嚴重，受傷較重15非常嚴重，一人死亡1引人關注，輕傷D. 風險等級劃分（D）D值8、危險程度D值危險程度320不可接受風險2070可接受風險160320重大風險20可忽略風險70160中度風險4.7.3 風險控制策 風險控制策劃詳見“風險控制策劃表”。風險控制策劃表風險措 施可忽略風險不采取措施且不必保留文件記錄可接受風險不需要另外的控制措施，應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監視來確保控制措施得以維持中度風險應努力降低風險，但應仔細測定并限定預防成本，并在規定的時間期限內實施降低風險的措施重大風險直至風險降低后才能開始工作。為降低風險有時必須配給大量的資源。當風險涉及正在進行中的工作時，就應采取應急措施不可接受風險只有當風險已經降低時，才能開始或繼9、續工作。如果無限的資源投入也不能降低風險，就必須禁止工作4.8 風險評價：4.8.1 風險評價主要從影響人、財產和環境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮如下因素：A 火災和爆炸；B 沖擊和撞擊；C 中毒、窒息和觸電；D 有毒有害物料、氣體的泄漏；E 其它化學、物理性危害因素；F 人機工程因素；G 設備的腐蝕、缺陷；H 以環境的可能影響等。4.8.2 記錄重大風險，確定風險控制措施。在確定重大風險時，應考慮：A 有關法規、標準的要求；B 風險發生的可能性和后果的嚴重性；C 公司自身的聲譽和社會關注程度等。 4.9 風險控制：根據風險評價的結果及經營運行情況等，確定優先控制的順序，落實所選10、定的風險控制措施消減風險，將風險控制在可接受的程度。4.9.1 風險控制措施應遵循：A 可行性和可靠性；B 先進性和安全性；C 經濟合理性及企業的經營運行情況；D 可靠的技術保證和服務。4.9.2 控制措施的選定應按以下順序考慮降低風險：A 消除：采取措施消除現有的危險源B 替代：用低危害物資代替高危害物資，用低能量代替高能量C 工程控制措施：采取防護措施避免危險源帶來的傷害D 標志、警告和（或）管理控制措施：設立警示（告）標識、安裝警報器、采取管理控制措施E 個體防護裝備：最終手段為操作者發放勞動防護用品4.9.3 建立檔案對確定為重大隱患的項目，應建立檔案，檔案內容包括：A 評價報告與技術11、結論；B 評審意見；C 隱患治理方案，包括資金概預算情況等；D 治理時間表和責任人；E 竣工驗收報告。對確定為重大風險的隱患項目，應填寫重大風險及控制措施清單，制定治理方案，必要時立即停產落實整改；對確定為較大或中等危險的隱患項目，發出整改通知書，明確有關部門整改。對確定為較輕危險的隱患項目，由隱患部門落實整改。在整改過程中，應明確責任人、責任部門、技術方案、資金、時間等，并定期對方案的實施情況進行檢查，確保隱患治理方案的有效實施。隱患項目治理結束后，安全管理部門對隱患整改情況進行驗收，形成報告。4.9.4 開展宣傳和培訓工作。將風險評價結果及所采取的控制措施，包括修訂和新制定的操作規程，及時12、向員工進行宣傳、培訓教育，使其熟悉工作崗位和作業環境中的風險及所應采取的控制措施。4.10 風險分級管控4.10.1 風險等級劃分風險值D求出之后，關鍵是如何確定風險級別的界限值，而這個界限值并不是長期固定不變，在不同時期，組織應根據其具體情況來確定風險級別的界限值，以符合持續改進的思想。風險等級劃分表內容可作為確定風險級別界限值及其相應風險控制策劃的參考。風險等級劃分表D值危險程度標志色160320高紅色70160中橙色2070低黃色20很低藍色4.10.2 風險分級管控原則A 紅色風險高度危險（重大風險），必須制定措施進行控制管理。公司對重大及以上風險危害因素應重點控制管理，具體由安全主管13、部門和各職能部門根據職責分工具體落實。當風險涉及正在進行中的工作時，應采取應急措施，并根據需求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風險降低后才能開始工作。B 橙色風險中度（顯著）危險，需要控制整改。公司、部門（車間上級單位）應引起關注，負責B級危害因素的控制管理，所屬部門具體落實；應制定管理制度、規定進行控制，努力降低風險，應仔細測定并限定預防成本，在規定期限內實施降低風險措施。在嚴重傷害后果相關的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。C 黃色風險輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）。部門、班組應引起關注，負責C級危害因素的控制管理，所14、屬部門、班組具體落實；不需要另外的控制措施，應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監視來確保控制措施得以維持現狀，保留記錄。D 藍色風險可忽略危險，可不采取措施且不必保留文件記錄4.11 風險信息更新：為確保風險信息的及時更新，應不間斷地組織風險評價工作，識別與生產經營活動有關的風險和隱患，定期評審或檢查風險控制結果。當發生下列情形時，應及時進行風險評價和更新：4.11.1 新的或變更的法律法規或其它要求； 4.11.2 操作變化或工藝改變；4.11.34.10.3 新建、改建、擴建、技改項目；4.10.4 有對事故、事件或其它信息的新認識；4.10.5 組織機構發生大的15、調整。4.12 評價時機：4.11.4 以全公司部門為對象，原則上每年11月進行一次全公司范圍內的風險評價。4.11.5 在評價周期內如發生4.10項所列的情況時，及時進行評價。4.13 評價流程：4.12.1 風險評價小組對評價對象進行風險評價，根據風險評價結果提出風險消減措施和要求，填寫重大風險及控制措施清單。4.12.2 安全管理部門根據重大風險及控制措施清單向有關部門下達隱患整改通知書。4.12.3 存在安全隱患的部門根據隱患整改通知書的內容制定隱患治理方案，明確責任人、責任部門、技術方案、資金、時間等，不能立即整改的隱患制定整改計劃，上報品保研發部。4.12.4 品保研發部審核隱患治理方案是否可行，對于可行的隱患治理方案報公司主要負責人審批。4.12.5 經過批準的隱患治理方案，由隱患所在部門組織施工單位實施，部門安全主管監督實施。4.12.6 項目竣工后，由安全管理部門負責對風險控制情況及消減措施落實情況進行驗收，經驗收風險消減措施達不到預期效果時，安全管理部門組織分析原因，制定糾正措施。五. 記錄5.1 危險源辨識與風險評價一覽表5.2 重大風險及控制措施清單六. 制訂修正 本程序呈請核準后實施，修訂亦同，本程序自發布之日起開始執行。