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1、石化公司變更管理制度附變更申請審批表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 總則 1.1 術語解釋 1.1.1 變更是指任何在公司范圍內技術上的（如工藝、設備、設施等）或組織管理上的（如程序、人員或機構等）修改。1.1.2 臨時變更是指在規定的時間恢復原始狀態或原設計條件的任何變更。如臨時管道的裝配、測試設施、裝置試生產、臨時切換備用設施、DCSSISPLC系統臨時旁路等，臨時變更的期限最長為6個月。1.1.3 永久變更是相對臨時變更而言的，其終結點是下次提交正式變更時。1.1.4 緊急變更是指任何為避免緊急情況所采取2、的措施。必要性由公司主管領導/廠長（中心經理）判斷。緊急變更僅限于特殊情況，如避免不安全狀態、避免對環境產生重大影響、避免重大產品中斷等。1.1.5 同類型替換是指滿足現有設計規范的替換。如果要用不同供應商的設備來替換，除了要符合設計規范外，還必須確保供應商已是中石化系統中的合格供應商。1.1.6 變更類型按照集團公司煉化企業HSE管理規范（QSHS0001.3-2001），變更類型主要分為工藝技術變更、設備設施變更、管理變更。變更類型舉例見附件5.2，公司相關制度涉及的變更（其制度要求與石化變更管理規定要求相互補充）及不需要執行此規定的變更見附件5.3。1.1.7 變更風險等級通過風險等級評3、估，將變更分為等級1、等級2、等級3。1.2 按照誰主管誰負責、誰變更誰負責、誰審批誰負責的原則，各變更管理部門應對變更從嚴控制，杜絕不必要的變更。1.3 變更管理實行分類管理、分級負責。2 職責分工2.1 安全監察部是變更業務的監督管理部門，負責變更管理規定的制訂與修訂，負責對變更的流程符合性進行監督，負責與本專業相關業務的變更控制。2.2 發展計劃部負責固定資產投資新、改、擴建項目前期設計階段的變更控制及實施階段重大設計變更審核。2.3 工程管理部負責本部門主管的新、改、擴建項目施工過程即基礎設計批復后至項目建成中交階段的變更控制。2.4 生產管理部負責本部門主管的生產技術、工藝、項目施工4、過程和驗收階段等業務的變更控制。2.5 煉油事業部負責本部門主管的生產技術、工藝、項目施工過程和驗收階段等業務的變更控制。2.6 化工事業部負責本部門主管的生產技術、工藝、項目施工過程和驗收階段等業務的變更控制。2.7 機械動力部負責機械、設備、設施、電氣、儀表類設備及其技術參數的變更和檢維修施工過程的變更控制。2.8 組織干部部、人力資源部負責人員的變更控制；人力資源部負責組織機構的變更控制。2.9 企業管理部負責管理體系所涉及的管理標準的變化、因組織結構發生變更而引起的管理體系調整的變更控制。各專業管理部門是專業管理體系建立的主責部門，負責專業體系的變更控制。2.10 能源管理與環境保護部5、負責能源、碳排放、環境保護相關的變更控制。2.11 科技部負責由科研資本化建成的工業試驗裝置（含中試裝置和工業側線裝置等）的新建、改建和運行方案以及驗收環節的變更控制，負責產品企業標準的變更控制。2.12 各專業部室負責本部門主管業務變更的組織與實施，組織主管領導和相關職能部門參與討論評估變更風險。各專業部室負責本專業相關的法律法規的變更控制。2.13 安全管理部門（包括公司和二級單位）職責2.13.1 開展與變更管理相關的培訓；2.13.2 在安全方面為變更申請單位提供技術支持；2.13.3 參與變更的會簽；2.13.4 根據需要，參加開車前安全條件確認。2.14 各部門領導（包括公司和二級6、單位）職責2.14.1 確保本專業嚴格執行本規定；2.14.2 為本部門設置一名兼職變更管理協調員；2.14.3 負責所有相關人員接受變更管理工作流程和要求的培訓；2.14.4 審核變更方案和變更的的可行性（必要性）（除緊急變更外）；2.14.5 識別申請的內容是變更還是同類型替換；2.14.6 組織專業小組對變更進行風險評價；根據風險評價結果制定控制措施；2.14.7 審批風險等級為1的管理變更； 2.14.8 確保安全方面滿足政府和公司規章制度要求；2.14.9 工藝技術變更的風險等級為2和等級為3時，組織進行開車前安全條件確認；2.14.10 在開車前或在變更后首次進行作業前，確保通知和7、培訓所有涉及的員工、承包商、維護人員；2.14.11 確保及時更新所有受影響的技術文檔和程序。2.15 變更管理協調員職責2.15.1 發起變更申請； 2.15.2 監管本專業所有變更，及時更新變更清單（見附件5.6）；2.15.3 對申請的變更進行分類（屬于工藝技術變更、設備設施變更還是管理變更）；2.15.4 確定需要參與變更的人員；2.15.5 進行變更風險等級評估；2.15.6 識別受變更影響的所有文檔、程序和人員；2.15.7 規定臨時變更的預期時限并跟蹤狀態；2.15.8 變更實施后組織現場檢查并記錄結果；2.15.9 在變更關閉后存檔變更表格和記錄。3 管理的內容與方法3.1 變8、更管理步驟3.1.1 變更申請變更管理協調員提出變更申請，填寫變更申請審批表（見附件5.4）、編制變更方案。3.1.1.1 變更管理協調員描述所申請工作的內容和原因；3.1.1.2 變更管理協調員對所申請的變更按要求進行分類，確定是否為臨時變更，在變更申請審批表中打“”；3.1.1.3 申請部門領導識別所申請工作是變更還是同類型替換，審核變更方案。3.1.2 可行性（必要性）分析變更管理協調員評估變更的可行性（必要性），部門領導審核變更的可行性（必要性）。3.1.3 風險等級評估變更管理協調員通過回答附件5.5中的問題來進行風險等級評估，不同的表格分別適用于工藝技術變更、設備設施變更和管理變更9、。3.1.4 風險評價針對所有的工藝技術變更、設備設施變更及風險等級高于1級的管理變更，變更申請部門組織專業小組開展風險評價，可采用石化危險源辨識和風險評價管理規定中提出的分析方法進行評價，并出具變更風險評價結論。3.1.5 制定控制措施變更申請部門根據風險評價情況制定相應的控制措施，安全管理部門參與控制措施的制定，并監督控制措施的執行。3.1.6 會簽及審批3.1.6.1 對于“風險等級1”及以下的變更，由部門領導簽字批準，見附件5.5風險等級評估表；3.1.6.2 對于“風險等級2和等級3”的變更，應由公司領導/廠長（經理）批準，見附件5.5風險等級評估表。3.1.6.3 未經風險評價不得10、予以審批，未經批準禁止實施變更。3.1.6.4 臨時變更應當規定預期時限。3.1.7 更新所有受到影響的文檔和程序變更管理協調員識別所有受到影響的文檔、程序和人員，并在變更實施前、實施中、實施后及時更新所需文檔和程序。主要文檔及程序如下：3.1.7.1 設備信息（工藝技術變更、設備設施變更）3.1.7.2 流程圖（工藝技術變更、設備設施變更）3.1.7.3 安全信息（如：安全閥工況、危險區域劃分等，工藝技術變更、設備設施變更）3.1.7.4 生產程序，包括操作程序和維護程序3.1.7.5 其他受影響文檔（如平面布置圖）3.1.8 告知和培訓受影響人員3.1.8.1 變更管理協調員應對所有受到變11、更影響的人員包括員工、承包商、維護人員進行告知；3.1.8.2 變更管理協調員應對所有受到影響的人員在開車前或在變更后首次開始作業前進行所涉及變更的培訓。3.1.9 變更項目的實施3.1.9.1 對評為風險等級1的工藝技術變更，變更申請部門應實施現場檢查。檢查結果及整改措施應有書面記錄。3.1.9.2 對風險等級2和等級3的工藝技術變更，變更申請部門應組織實施開車前安全條件確認。3.1.9.3 所有變更經批準后按專業要求進行實施。3.1.10 變更項目的驗收3.1.10.1 變更實施結束后，應由變更申請部門對變更的實施情況進行驗收。驗收的內容應包括項目的完整性、適用性、有效性、安全可靠性及對環12、境的影響等方面的效果評估，并記錄評估過程和結論。變更申請部門應對變更的實施做出評估，以確定變更是否符合要求。對不符合要求的變更應找出原因，提出改進方案，并要求設計單位和施工建設單位再次實施變更，實施完成后再由變更申請部門組織復審，并填寫驗收結果，可附驗收報告。3.1.10.2 驗收合格的變更項目，由變更申請部門納入正常管理范圍進行管理。3.1.10.3 已批準的變更應在規定時間內按規定程序完成并驗收。3.1.11 變更的撤銷經判斷不屬于變更、變更的必要性未被采納或變更未被批準，須撤銷變更申請；未被批準的、正在實施的緊急變更須直接撤銷。3.2 臨時變更3.2.1 第3.1條款所描述的所有步驟都適13、用。3.2.2 臨時變更恢復到原始狀態時，要執行本規定，以確保之前所有的改變已識別并復位。3.2.3 對于需要申請延期的臨時變更要執行本規定。3.3 緊急變更 在特殊情況下需要進行緊急變更，變更管理協調員組織填寫附件5.4緊急變更申請審批表。部門領導必須到現場審核。3.3.2 如果有電儀或機械方面的任務，變更申請部門應通知相應專業部門領導到現場，并在變更申請審批表中相應專業欄上簽字。3.3.3 在變更執行前，變更申請部門會同相關專業進行基本的風險評價并記錄。變更申請部門領導負責該要求得到執行。公司主管領導/廠長（中心經理）判斷緊急變更必要性，并簽字批準。 緊急變更實施后，需盡快補充所有未執行的14、變更步驟。如果變更未被批準為臨時或永久變更，則需要立即撤銷已經實施的變更。3.4 變更記錄變更相關資料由變更申請部門創建、使用、保存，原則上保存期限6年，或者按照其他規定要求存檔更長時間。變更相關資料包括但不限于：A變更申請審批表原件（針對周期性修訂的內容，如有臨時變更，申請審批表原件可只保存一個周期，如工藝卡片、操作規程、崗位操作法、儀表聯鎖變更等）；B可行性（必要性）分析報告；C風險等級評估表；D第3.1.6條款描述的信息；E風險評價或會議紀要；F驗收報告。3.5 對本規定中沒有列明的變更類型，經過初步判斷后存在風險，也按本規定執行。4 監督考核 公司安全監察部按照制度執行情況檢查底稿對變15、更流程符合性進行監督，公司各專業部室負責變更情況的專業檢查，對變更實施過程進行監督，并按照公司績效考核要求實施考核。 5 附件5.1 變更管理范圍5.2 變更類型舉例5.3 相關制度覆蓋或不需要執行此規定的變更5.4 變更申請審批表5.5 風險等級評估表（工藝技術、設備設施、管理）5.6 變更清單5.7 變更管理業務流程圖5.8 變更操作流程5.9 制度執行情況檢查底稿附件5.1變更管理范圍圖以下情況不需要提交變更申請1.同類型替換（見1.1.4）2.辦公室/樓中不涉及增加指定人員并且不影響職業健康、安全、環保、安保事項的變更。職業健康、安全、環保、安保事項如：緊急通道和出口、消防設施、煙霧探16、頭、應急廣播系統、門的鎖閉系統。3.附件5.3中相關制度覆蓋或不需要執行此規定的變更。4.作業所需使用的工具和備件。該作業包括使用的工具和備件的風險評估須由作業許可證管理制度控制（如：焊機、氣瓶、吊車等）。附件5.2變更類型舉例序號變更類型同類型替換變更1工藝技術變更在預先確定的限值內（有相應證明文件）提高反應溫度1.原料變化、介質變化2.工藝流程、操作方法、操作參數更改3.新產品開發4.三劑替換5.使用或生產?；烦^限值6.操作條件改變超出預先許可的安全操作極限、安全相關的報警聯鎖設定值改變（對于1年內多個非安全相關的報警聯鎖設定值的改變可作為一個變更）7.改變聯鎖邏輯8.改變最大進料量917、.引入新的設施用于生產或使用10.調整工藝過程生產不同的產品，但不包括：新產品之前已經生產過并且生產工藝進行過危害識別且有存檔記錄；對于生產新產品有合適的操作程序和培訓并且操作程序中明確說明重置設備生產新產品的必要步驟2設備設施變更1.使用在制造上完全符合原設計和規范或現有批準的設計的設備（容器、攪拌器、換熱器等）并且安裝在原始位置2.使用被批準的符合標準規范的供應商制造的設備和原料，如螺栓、墊片、法蘭、疏水器、管道、保溫、鋼結構使用相同規格量程的儀表（變送器、壓力溫度表等）3.使用批準供應商提供的相同規格的電機、保險絲和斷路器4.使用相同尺寸、材質、法蘭連接和走向的管道替換現有管道5.使用同18、一型號的設備和配件1.新建建筑物、儲存構筑物2.現有建筑改變用途或技術設置上的改變3.使用新的設備或儀表，不論是否涉及固定資產投入4.管道重新布局5.將一段管道用軟管替代6.改變建造材料7.改變設計參數8.改變消防設計能力9.改變設備規格、型號10.在基本的安全系統拆除的情況下，生產裝置繼續運行，但沒有提供可替代的保護措施11.設備設施聯鎖保護摘除、聯鎖值修改3管理變更1.對操作或維護規程進行編輯上的微小改動或對其中的錯別字進行修改2.用公司其他合格承包商進行替代3.在保持相同的基本人員結構的情況下，將員工從一個倒班班組調換到另一個班組3.用一個合格的人員來替代原先的員工（或在離崗員工離開前為19、新員工提供適當的緩沖期以使新員工獲得所需的資格）1.改變涉及防止人員、設備損失的應急方案2.改變安全作業程序3.改變關鍵的取樣計劃（HSE相關）4.修改先前制定的操作規程中的安全、質量或操作限制5.改變輪班的最低人數附件5.3公司相關制度涉及的變更序號公司相關制度涉及的變更執行的制度1已登記備案存儲劇毒化學品、民用爆炸物品的單位變更、撤銷、合并等石化劇毒、易制毒化學品和民用爆炸物品管理規定2工程建設項目設計變更石化工程建設項目實施階段變更管理規定、石化工程建設限上項目設計變更管理規定、石化工程建設項目詳細工程設計管理規定、石化固定資產投資決策程序及管理辦法、石化工程建設項目竣工圖管理規定3建設20、工程的總圖變更石化土地管理實施細則4新建、改擴建工程施工階段總圖運輸設計變更石化總圖管理規定5工藝技術規程變更；崗位操作法變更；工藝卡片指標變更；石化工藝技術管理規定6三劑變更石化三劑管理辦法7廠際管線用途變更石化廠際管網管理規定8關鍵裝置使用的原材料供應商的變更；原材料的驗收方法變更石化原材料質量管理辦法9大宗原料/燃料月度需求計劃變更石化大宗原料采購管理辦法10工藝防腐蝕措施變更石化防腐蝕絕熱管理規定11機泵及配件的型號、材質、制造廠家等變更石化機泵管理規定12繼電保護運行方式變更石化繼電保護管理規定13特種設備技術參數變更石化特種管理規定14特種設備使用單位發生變更石化特種管理規定15D21、CS、SIS、PLC等儀表系統的組態修改、儀表供電方案變更、增減儀表回路及關鍵儀表回路石化儀表作業工作票管理規定 16聯鎖保護變更石化大型機組管理規定17聯鎖變更石化聯鎖保護系統管理規定18儀表變更石化儀表設備管理規定19地下管道防腐施工的設計變更或材料代用石化地下管道管理規定20環保設施變更石化環保設施管理規定21網絡設備變更石化網絡管理辦法22信息基礎設施變更石化信息基礎設施運行維護管理辦法23合同變更石化合同管理實施細則24授權委托變更石化授權管理辦法25統計系統相關設置變更；統計系統模型變更石化技術經濟指標系統運行管理辦法26信息系統關鍵崗位的工作人員變動石化信息系統關鍵崗位安全管理實22、施細則27ERP系統主數據變更石化ERP系統運行管理制度28信息化項目重大技術方案或其他變更；系統變更石化信息化管理辦法29供應商準入及產品目錄變更石化供應商管理細則注：對于公司相關制度涉及的變更，其制度要求與石化變更管理規定要求應相互補充?？梢圆粓绦写艘幎ǖ淖兏蛱栕兏愋蛨绦邢嚓P要求1定期性的修改（如吹掃時使用短接等）裝置操作規程或作業指導書控制并且進行過危害分析2制度、操作規程等按計劃修訂執行公司有關制度和操作規程的制度3法律法規變化按照法律法規政策研究初步分析材料進行法律法規解讀4設備維修、維護維修維護方案，對維修維護進行過危害分析5直接作業環節執行公司相關作業許可制度6清掃容器、管線23、或其他設備執行公司相關制度7日常的設備設施防腐保溫處理執行公司相關制度8修理或重新標定的儀器、儀表執行公司相關制度附件5.4變更申請審批表工藝技術變更設備設施變更管理變更 臨時變更變更申請名稱變更申請時間變更內容和原因可行性（必要性）分析（可附報告）風險等級風險等級1 風險等級2 風險等級3控制措施申請人變更有效期限申請部門領導意見年 月 日機電儀部門領導意見年 月 日安全管理部門意見年 月 日公司主管領導/廠長（經理）意見（風險等級1可不填）年 月 日驗收結果（可附報告）年 月 日緊急變更申請審批表工藝技術變更設備設施變更管理變更變更申請名稱變更申請時間緊急變更情形避免不安全狀態 避免對環境24、產生重大影響 避免重大產品中斷其他：變更內容和原因可行性（必要性）分析（可附報告）風險評價控制措施申請人申請部門領導意見年 月 日機電儀部門領導意見年 月 日安全管理部門領導意見年 月 日公司主管領導/廠長（經理）意見年 月 日附件5.5風險等級評估表（管理變更）管理變更（組織/程序/人員）是否1變更是否影響裝置中任何涉及安全的開停車、緊急情況或吹掃凈化過程的步驟？（如跳過氮氣吹掃步驟，關不安全閥的手閥）2變更是否影響職工在應對系統或工藝故障時接入設備或控制機構的方法？3變更是否影響該裝置在設計階段通過風險評價確定的現有安全保護設施？（如改變需要遵從的加料順序，改變復雜盲板切換的檢查清單）4變25、更是否影響該裝置通過日常風險分析確定的現有安全保護設施？（如改變控制失控反應的組織安全保護措施，改變PPE的適用性、維護、使用時限等）5變更是否在工藝或系統中加入新的安全保護設施？6變更是否影響人員在相關活動中的角色和責任？（如標準操作、應急處置、安全作業、維護/檢查作業等）7變更是否影響作業執行標準？8變更是否過度增加操作人員身體或心理上的工作負荷？9變更是否影響在設計、開發、生產和系統控制中所需考慮的人員能力和數量？10變更是否導致新的任務任命的需要？（如新任命義務消防隊員、義務急救人員等）11變更是否導致新的取證工作的需要？（如新的取證培訓、特殊體檢等）12變更是否導致新的批準/簽字任命26、的需要？（如需增加開作業票人員）風險等級612任何一項選擇“是” 等級11 5任何一項選擇“是”或612任何兩項選擇“是” 等級2根據風險等級所必需完成的任務風險評價公司/二級單位部門領導批準公司主管領導/廠長批準等級1等級2風險等級評估表（設施變更）設施變更是否1變更是否影響建筑物的抗爆設計？2變更是否影響緊急通道和出口，消防設施/通道，泄漏控制設施，應急廣播系統？3變更是否增加新的人員占用設施？4變更是否增加新的儲存危險物料的設施？5變更是否涉及廢水/廢氣/固廢排放？6變更是否增加用電設施？7變更涉及的設施是否在防爆區內或是否影響現有防爆區域的劃分？8變更是否涉及任何政府許可事項？風險等級27、1 8任何一項選擇“是” 等級2根據風險等級所必需完成的任務風險評價現場檢查公司/二級單位部門領導批準公司主管領導/廠長批準等級1等級2風險等級評估表（技術變更）第一部分：關鍵安全因素（任何“是”上打勾即要求職業健康安全環保審查）是否A1變更是否引入高度放熱反應或具有高度放熱分解傾向的不穩定物質/或者改變他們的條件？（如次硫酸鈉遇熱、濕、空氣強烈放熱分解）A2變更是否使工藝參數超出“允許操作范圍”，即：壓力、溫度、轉速、催化劑濃度、腐蝕/沖蝕速率等？（如提高中間緩沖罐的高高液位報警以提高可用容積）A3變更是否改變/旁路一個安全保護設施或安全儀表系統？第二部分：危險程度是否B1變更是否導致危害物28、質或反應物質儲量或生產中的用量顯著增加？（如超過當地規定/國家法規所規定的存儲限值）B2變更是否引入新的危害物質、反應性物質或不相容物質？（如使用新的溶劑對某段管線除垢）B3變更是否引入新化學反應或改變化學反應條件？（如降低反應溫度導致不完全轉換，如果下游工藝對進料組分不適就可能引起事故）B4變更是否顯著增加人員接觸有害物質的可能性？（如變更將封閉系統改變為人工操作）B5變更是否顯著增加對公眾產生負面影響的可能性？（如釋放難聞氣味、增加噪音）危險規則：任何一項選擇“是”代表“高”危險程度危險程度：高 低第三部分：變更的重要性是否C1變更是否增加/跳過裝置工藝步驟？（如將需要檢修的蒸餾塔旁路）C29、2變更是否改變爆炸危害性？（如提高的操作溫度接近容器中有機物的閃點，由于改變供應商使用了更精細的有機粉末）C3變更是否顯著改變能量/質量平衡，包括改變能量的來源，即：化學的、機械的、熱能或電能？（如使用蒸汽加熱器替代電加熱器）C4變更是否要求執行變更的技術人員得到專業的培訓？（如新進設備涉及進入受限空間）C5變更是否涉及環境/消防/政府審批事項？（如是否涉及三廢排放）重要性規則：任何一項選擇“是”代表“高”重要性變更的重要性：高 低第四部分：風險等級所申請變更的重要性低高危險程度低等級1等級2高等級2等級3根據風險等級所必需完成的任務風險評價開車前安全條件確認公司/二級單位部門領導批準公司主管30、領導/廠長批準等級1等級2等級3附件5.6變更清單序號變更內容變更時間變更類型風險等級備注（永久變更、臨時變更、緊急變更）附件5.7 變更管理業務流程圖附件5.8 變更操作流程變更申請審批表、變更方案變更管理協調員提出變更申請變更申請審批表變更管理協調員選擇變更類型變更管理協調員變更申請審批表分析變更必要性必要/可行風險等級評估表變更管理協調員評估風險等級變更否申請部門領導撤銷是否申請部門領導是風險評價變更申請部門會簽涉及的專業部門領導否審批公司主管領導/二級單位廠長（經理）或返回申請人修改是反饋變更申請人需要更新的資料變更管理協調員告知和培訓變更管理協調員變更申請部門變更實施實施相關資料變更31、驗收驗收相關資料變更申請部門序號申請審批流程步驟職責完成時限1提出變更申請變更管理協調員提出合理的變更申請，寫明變更原因和內容，填寫變更申請審批表、編制變更方案。1個工作日2選擇變更類型變更管理協調員對變更進行分類；對變更進行風險等級評估，填寫變更申請審批表。3分析變更可行性（必要性）變更管理協調員負責編制可行性（必要性）的相關材料，填寫變更申請審批表,可附可行性（必要性）報告。4評估風險等級變更管理協調員對變更進行風險等級評估，填寫風險等級評估表。5判斷是否屬于變更變更申請部門領導判斷所申請內容是變更還是同類型替換，填寫變更申請審批表，如果屬于同類型替換則撤銷申請。1個工作日6審核變更可行性32、（必要性）、審核變更方案變更申請部門領導審核變更可行性（必要性），如需要修改，則返回申請人；如判斷沒有必要進行變更，則撤銷申請；變更申請部門領導審核變更方案，如需修改則返回申請人。7風險評價變更申請部門領導組織專業小組開展風險評價。根據變更類型5-15個工作日8制定控制措施變更申請部門領導根據風險評價結果制定控制措施，填寫變更申請審批表，并簽字確認。根據項目風險大小，可制定實施方案。2個工作日9會簽變更申請與變更相關的電氣儀表等部門領導會簽，如不涉及可不簽字。1個工作日10審批變更申請公司主管領導/廠長（經理）負責審批變更申請審批單，不審批風險等級為1的變更。1個工作日序號實施流程步驟職責完成33、時限11變更申請反饋到申請人變更管理協調員識別所有受到影響的文檔、程序和人員，并在變更實施前及時更新所需文檔和程序。2個工作日12變更培訓和告知變更管理協調員負責對涉及的人員（包括承包商）開展培訓和告知。1個工作日13變更實施變更申請部門負責人組織變更實施，按照本專業規定開始實施。根據變更類型30個工作日內完成14更新相關資料變更管理協調員及時更新變更實施過程中和實施完成后所需文檔和程序。結合實施過程隨時更新15現場檢查或開車前安全條件確認變更實施完成后，變更申請部門組織對風險等級為1的工藝技術變更進行現場檢查，并記錄檢查結果和整改措施；對風險等級為2、3的工藝技術變更，進行開車前安全條件確認。2個工作日序號驗收流程步驟職責完成時限1變更驗收變更申請部門組織變更驗收，填寫變更申請審批表，可附驗收報告。驗收的內容應包括項目的完整性、適用性、有效性、安全可靠性及對環境的影響等方面的效果評估。根據變更類型10個工作日內完成2變更結果告知變更管理協調員向相關部門和人員告知變更結果1個工作日3更新和存檔相關資料變更管理協調員及時更新變更實施后的相關資料，并存檔；形成變更清單。5個工作日