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1、石化有限責任公司工程簽證管理規定附流程圖編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: xx石化有限責任公司工程簽證管理規定一、目的為了加強簽證管理，規范工作流程，有效地控制施工費用，確保聯合石化工程質量和工程進度，特制定本管理規定。二、范圍本規定適用于公司所有工程項目。三、方法與過程控制簽證要嚴格執行以下原則：（一）權力限制原則：公司對簽證管理實行嚴格的權限規定，不在權限范圍之內的簽字一律無效，如對公司造成損失，追究越權簽字人責任。（二）時間限制原則：公司對簽證及其結算實行嚴格的時間限制（簽證必須一周內完成審核簽字），禁止事后補2、辦。（三）逐級審批原則：為保證簽證的合理性、有效性，工程部對現場變更簽證進行初步審核，然后交集團審計部審批，審批通過后方可辦理簽證。（四）完工確認原則：當簽證完工后，工程部造價工程師、監理單位工程師及第三方審計工程師必須在完工后7日內簽字確認，如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前簽字確認。（五）原件結算原則：簽證的結算必須要有齊備的、有效的原件作為結算的依據。（六）多級審核原則：簽證的造價結算至少要經過二級以上的審核。（七）法律約束原則：單筆造價50萬元以上的工程簽證必須另行簽訂合同補充協議。50萬以下的工程合同應符合本管理規定。（八）標準表格原則：所有的簽證都必須使用規定的標準表格。（九）包干不簽3、證原則：凡實行造價大包干的工程和取費系數中已計取預算包干費或不可預見費的工程項目，在施工過程中不得辦理任何簽證。四、簽證內容、格式要求及流程（一）簽證內容及格式要求：1、現場簽證是指施工管理中發生零星事件的確認，例如：因設計變更引起的拆除、地下障礙的清除遷移、現場簡易通道的搭建、臨時用工等。2、現場簽證的主要類型：（1）因設計變更導致已施工的部位需要拆除（需注明設計變更編號）；（2）施工過程中出現未包含在合同中的各種技術措施；（3）在施工過程中，由于施工條件變化、地下狀況（土質、地下水、構筑物及管線等）變化，導致工程量增減，材料代換或其他變更事項；（4）合同規定需實測工程量的工作項目；3、所有4、簽證單都必須使用公司規定的標準表格（附后），并明確以下內容：編號、工程名稱、發生時間、發生部位或范圍、簽證原因說明、增加的工程量、減少的工程量、圖紙及施工說明。4、關于臨時用工、臨時用機械的簽證事項，雙方應在簽證通知單上洽商確定以下問題：工作內容及工作量、工日、機械型號、機械臺班、起始時間等。5、所有簽證單只有工程部相關專業工程師、造價工程師、監理單位工程師及部門主任簽字且加蓋工程部用章方能生效，施工、監理單位也應加蓋公章。6、工程部、施工單位要對現場簽證單進行編號并整理歸檔、妥善保存。五、附則（一）本規定由基建管理部負責解釋。（二）本規定自下發之日起施行。 附件：工程簽證流程 工程簽證單 簽5、證管理流程圖執行部門工程部流程名稱簽證管理流程制定日期2014.10層 級控制部門工程部修訂次數部門集團審計部分管副總專業主管工程部施工單位監理單位節點ABCDEF12345678復審 否 是簽字確認10萬元以上10萬元以下簽字確認審核初審組織簽字確認形成文件下發存檔結束開始提出方案編制簽證單存檔結束審核簽字確認存檔結束相關說明編制部門審核人員批準人員簽證管理工作標準任務名稱節點任務程序、重點及標準時限相關資料提出并編制簽證單E2E3程序由施工單位提出方案，交工程部和監理單位進行審核審核完成后，由施工單位編制簽證單重點編制簽證單標準由監理單位和建設單位進行審核對簽證單的審核D3A4B5C5程序6、編制后的簽證單交由工程部造價師進行造價。造價完成后交由集團審計部審核集團審核完成則交由工程部組織簽字，監理單位簽字確認后，交回工程部簽字認可若支付金額低于10萬元，則需工程部專業主管簽字確認，若支付金額高于10萬元則需分管副總簽字認可。重點對簽證單的審核標準按照審核流程進行簽證單的下發D6D7E7F7程序將審核完成的簽證單形成文件進行下發簽證單由建設單位、監理單位和施工單位分別保存重點對簽證單的保存標準按順序將簽證單下發 工程簽證單：xx石化大型混合芳烴配套項目工程簽證單單元名稱：單元編號：簽證編號：日期201x 年x月x日附聯絡單編號：簽證內容：以上工作內容請給予確認。施工單位：監理單位：建設單位：技術負責人：項目經理：（章）年月日專業工程師：總監理工程師：（章）年月日專業工程師：造價工程師：部門主管：分管副總：注：1、簽證須依照xx石化有限責任公司工程簽證管理規定規定執行并編制。2、工程量簽證金額低于10萬元，需經部門主管審批；10萬以上須經分管副總審批。1未按照簽證工程量逐級審批簽字，簽證無效。3、未加蓋工程部公章，簽證無效。4、本簽證單一式5份：工程部2份，施工單位2份，監理單位1份，