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1、私房菜公司收銀員工作交接班及結算管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為了提高餐廳收銀員工作質量，加強對餐飲業務工作的監督，特制定以下餐廳收銀員操作規程：（一）備足另票備用金，不得以另票找不出為由，不找給客人另款，或臨時找地方換另票而造成客人久等。（二）上班前備足所需用帳單，查看帳單是否有缺號、漏號現象。（三）餐廳小票須收銀員蓋章方可進廚房出菜。（四）帳單按規定欄目填寫清楚，帳單金額不得涂改，收銀員開列帳單后必須蓋章和簽字。（五）收銀結算方法處理規定1. 現金結算收取客人現金以后，當即在帳單上蓋現金收訖章，并將發2、票交于客人，（在現金未收到之前不得蓋現金收訖章）。2 外客帳結算：憑餐飲銷售部任務單上注明的人數，用餐標準予以結帳。3. 招待帳結算：（1）客人憑減免單用餐，須看清減免單結算方式，如是“現付”，則要求客人支付現金；如是“轉房號”，則要求用餐人簽字，寫清轉帳房號，并作寓客帳處理；如是“招待”，則作招待帳處理。（2）如飯店領導請客，零點用餐（無減免單），則招待帳單金額按實際消費金額的一定折扣計算，并請飯店有關領導簽字，作招待帳處理。7. 綜合消費卡結算綜合消費卡結算與外客帳結算類似，首先請客人出示綜合消費卡，查看卡內是否尚有結余金額，再將客人當天消費金額填入卡內“消費金額”欄，并結出結余金額。然后3、請客人在帳單上簽名，并寫上單位名稱，再核對客人簽名是否與消費卡單位經辦人簽名相符。最后帳單上標明“綜合消費卡”并作外客帳處理。（六）長包房憑掛帳房卡，散客憑VIP卡零點用餐，按飯店規定可以給予一定折扣優惠，并請客人在帳單上簽證。（八）定金的處理方法1. 預收定金：預收定金開具收據，收到現金蓋現金收訖章，收到支票蓋支票收訖章。2. 退還定金：客人要求退還定金必須歸還預付定金收據。原預付定金是現金，則可以退還現金；原預付定金是支票，則只能退還支票。3. 如客人遺失預收定金收據，經與財務存根聯核對后，請客人在存根聯上簽上姓名，并注明該收據己遺失。（九）作廢帳單的處理規定：開列帳單時由于金額填錯或小票4、作廢等原因須作廢帳單，則必須在作廢帳單上寫明作廢原因，及重開帳單號碼，并請當班餐廳主管簽字證明或請收銀主管簽證。作廢帳單必須是數聯齊全同時作廢，并填人工作底表與其它帳單一起轉財務部。（十）收銀工作底表須根據帳單明細分類按帳單號碼由小到大填寫。（十一）根據工作底表明細分類匯總做餐廳營業日報，報表上要求填寫的項目須填寫清楚。（十二）核對收到現金、支票.信用卡是否與報表金額相符。（十三）現金、支票、核對正確無誤后，放人收銀封包并在封包上寫清收銀點、班次、日期、姓名，及現金票面和總金額，支票張數和總金額，信用卡份數和總金額。（十四）在封包投入銀箱前，須在收銀投放簿上做好登記，并請旁人簽證。（十五）收銀5、員交接班制度 1、各點收銀員應提前十分鐘進入工作崗位，整理儀容儀表，打掃衛生。 2、當面點清備用金及各種單據、票據，并在交接班本作記錄。 3、由交班人正確填寫繳款袋，并將繳款袋投入滾筒保險柜，進行見證，確認投入后方可下班。 4、把當班發生情況及遺留情況寫進交接班記錄本，并當面作出交待。 5、交接班本應妥善保存，與營業有關的資料應保密，不許外傳。 二收銀員交款制度 收銀員每班工作結束時，所收款項封裝收銀交款袋交至滾筒保險柜內或交給出納： 1、收銀袋封面的內容，包括部門、日期、班次、姓名、面值、張數、金額等必須登記清楚。 2、交款必須由收銀員本人親自交款。 3、交款人完成上述程序，并確定后并在登記6、本上簽字。 九 計算機網絡設備維護及保養制度 為了確保酒店內部計算機系統的正常運行，為企業提供的數據、服務管理和經營信息及時、準確，特制定計算機網絡設備維護及保養制度。 1、按照正確的步驟進行開關機操作。開機時，先打開ups，當電壓穩定后，打開顯示器，最后打開主機；關機時，要先從windows退出，主機關閉后，再關顯示器，最后關ups。 2、要保持計算機及其配套設備的清潔，每天使用完機器后，要用干凈的軟布擦拭機身，對顯示屏，要用軟紙或棉花進行擦拭。班次結束后，要用布將機器蓋好，避免落塵。 3、為使機器分散熱，要把機器放在通風處，總臺的計算機因工作需要，使用率較高，為使機器充分休息，當晚客人較少時，要關閉計算機半個小時后再重新開機。 4、當出現斷電情況時，對正在進行的操作要及時進行存盤，然后按照正確的程序關閉計算機，并要在限定的時間內關閉UPS。 5、計算機出現無法解決的故障時，應立即通知微機管理員進行解決，不可自己隨意操作。 6、對計算機操作及維護知識要多學習了解，每一個操作員都應對計算機的使用說明和注意事項充分掌握。