午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、礦業公司物資計劃與供應管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 總則為加強物資計劃與物資供應管理,明確部門與單位職責,確保物資供應及時到位, 合理調節庫占資金，避免物資流失 ,有效控制成本,特制定本制度。2 適用范圍本辦法適用于礦各單位。3 職責分工3.1 設備能源科 負責制定物資的最小儲備定額； 負責物資采購計劃的申報，對申報計劃的準確性負責； 負責庫占資金的管理及入庫單據的跟蹤； 負責物資領用的審批； 負責物資在使用過程中發生質量異議的調查處理； 負責外協單位（包括工程施工單位）用料計劃的上報與審核。3.2 2、供應站 負責物資出入庫辦理；3.2.2 負責物資的催調、拉運；3.2.3 負責物資入庫的表觀驗收、入庫單據的審核、物資庫房管理； 負責存在質量問題物資的對外退換、拉運； 負責計劃物資的到貨率。3.3 作業區 負責物資需求計劃的編制； 負責物資需求計劃的準確率與出庫率； 負責物資在使用過程中發生質量異議的反饋。4 計劃管理4.1 責任主體：設備能源科、作業區及機關各科室。4.2 需求計劃的編制及申報程序各使用單位編制物資需求計劃（含大宗定額材料消耗物資）必須通過SAP系統上報，經本單位主管領導審批后上報設備能源科； 4.2.2改造項目必須先通過改造審批流程，上報計劃按SAP流程規定內容上報；4.3、3 需求計劃編制要求 各單位上報需求計劃時根據預算費用、設備運行狀況、物資使用量（備件安裝數量）、采購周期、檢修及點檢情況及時準確的編制；各單位嚴格按礦業公司SAP系統要求填報，準確填寫物料號、申請量，到貨周期按編報計劃當月二十三日算起，原則上必須大于等于SAP系統規定的采購周期，如有特殊說明必須在備注欄注明。填報內容必須能夠滿足招標需要。如有偏差，造成后果由編制需求計劃本人承擔；4.3.3各單位當月申報計劃金額不得超過本單位當月預算金額（定額指標除外）；對需要帶圖加工的物件，申請計劃時必須附圖，不提供圖紙，計劃員不予受理；物資編碼申請每月8日前填寫標準模板，用OA發設備能源科分管計劃員，過期4、視為下月申報，填寫模版時信息要符合礦業公司規定，要認真核對系統內存在編碼，否則不予受理。4.4采購計劃的編制設備能源科計劃員對各單位的需求計劃進行核實（對照實際庫存、未清采購訂單、實際消耗及最低儲備定額）匯總； 設備能源科計劃員及時對庫內缺儲物資進行補充；需求計劃中有關設備或技術改造的物資，須經設備能源科科長批準后方可申報。4.5 計劃申報時間 需求計劃申報時間.1月采購計劃是物資采購的主要依據，各單位每月18-23日前通過SAP系統報設備能源科；.2不在規定時間內上報的計劃為急件計劃，須電話通知設備能源科計劃員，再通過SAP流程上報； 采購計劃上報時間設備能源科計劃員每月月底前把采購計劃通過5、SAP系統報設備能源科科長，設備能源科科長在次月2日前將審核后的采購計劃通過SAP流程上報主管礦長審批，主管礦長通過SAP流程3日前上報礦業公司設備部。計劃員在5日前通過OA辦公系統用Excle電子表格傳送供應站調料員作為采購計劃提貨依據。5 物資的催調與拉運5.1 責任主體：供應站。5.2 物資的催調調料員接到計劃后，核實該計劃是否到采購部，負責催計劃項目的招標、物資按期到貨、表觀驗收和提貨；調料員在催調物資過程中出現流標或不能及時供貨、數量不符、提前交貨等情況及時反饋給設備能源科計劃員；急件計劃的催調由設備能源科計劃員辦理。5.3物資的拉運正常采購計劃物資需自行提貨的應在3日內完成；急件采6、購物資，根據物資的交貨期及緊急程度及時拉運；物資到貨后，必須將物資到貨明細、數量及對應該批物資計劃上報時間等信息，在本周五下午16時前發布在礦網站上。6 存在質量異議物資的處理6.1存在表觀質量異議的物資由供應站調料員負責退換（表觀質量問題包括：實物與計劃要求不符、數量短缺、外觀破損、證件不齊全等）；6.2物資在使用過程中出現質量異議，由作業區填寫質量異議反饋單通過OA反饋設備能源科，設備能源科組織鑒定。對確有異議的物資由供應站及時向礦業公司采購部反饋，處理結果供應站在7日內通過OA答復相關單位。7 庫房管理7.1 庫房管理責任主體：供應站7.2物資到貨時，調料員和相關庫工共同進行外觀驗收，表7、觀驗收合格后，庫管人員須在一周內辦理入庫手續;7.3為合理控制我礦庫占資金，物資單件價格超過2萬，批量超過5萬元庫管人員需告知設備能源科相關計劃員后方可辦理入庫手續，物資單件超過5萬元，批量超過10萬元需請示設備能源科科長同意做好相應措施方可辦理入庫手續，如因此造成庫占資金超標，庫管人員負連帶責任；7.3鋼材、大宗材料等結算時必須附磅單；7.4到貨物資與采購計劃不符時，按以下程序處理：到貨物資與采購計劃品種數量不符時，供應站庫工及時與調料員反饋落實； 到貨物資出現與采購計劃型號不符時，及時反饋調料員實施退貨并同時反饋設備能源科計劃員確認； 物資延期交貨時，供應站調料員及時反饋設備能源科計劃員處8、理。7.5庫存物資管理執行供應站庫房管理制度；7.6 供應站每季度對庫存物資進行一次清查盤點，并向設備能源科計劃員反饋庫存信息，供應站負責澄清庫內帳、物、卡不符的物料，并找出原因；7.7設備能源科計劃員有權隨時去供應站所管轄的每個庫房、現場核實庫存；7.8供應站庫工每月結賬后以OA形式及時將缺儲和低儲物資反饋設備能源科計劃員。8物資的領用及審批程序8.1物資的領用8.1.1物資領用的責任主體：費用責任人（作業區、相關單位）；8.1.2物資領用遵循按計劃領料、無計劃不予供料的原則；8.1.3物資領用需使用礦內部領料單一式一聯（內部審批單由供應站負責制作），礦外部領料單一式三聯，第一、三聯為出票方9、（費用責任人）存根，第二聯為庫工下帳依據；由領料單位負責人和經手人簽字，經相關審批人員人員批準后方可發放。8.1.4物資領用后各領用單位需及時將SAP系統的領料單，加蓋各單位負責人專用章。8.2領料審批8.2.1 物資審批的責任主體：設備能源科、供應站；8.2.2有規定勞保用品的領用，庫管人員可按照相關規定直接發放不必審批； 8.2.3 其它物資的領用由設備能源科相關計劃員審批，如計劃員不在可先電話聯系，隨后補批手續。9 修舊件9.1電機修理：由作業區負責組織現場舊電機拆卸送至供應站， 75KW以上的電機由供應站拉運至設備能源科指定地點，運輸起重設備由供應站負責；9.2其它修舊件1.5T以下作10、業區負責拉運至供應站，1.5T以上由供應站負責拉運至設備能源科指定地點，運輸起重設備由供應站負責；9.3舊件的修理手續由設備能源科專業人員負責辦理，供應站負責拉運保管并建立臺賬。10 大宗物資管理10.1 大宗物資管理的責任主體：供應站10.2 大宗物資到貨后，經設備能源科相關計劃同意由供應站組織拉運到指定地點；10.3 供應站物資調料員、現場物資主管人員及供貨方同時進行數量、質量驗收（出入庫數量以計量檢驗室磅單為依據，三方各執一聯）；10.4 物資（含廢舊物資）在各作業區、現場，裝卸過程中涉及到使用天車、電葫蘆、起重設備時由供應站聯系,作業區負責裝卸。11考核細則11.1各單位應在規定的時間11、內編制的需求計劃，超過系統規定時間的，按急件對待，急件計劃考核責任單位100元/次.項。設備能源科計劃員統計，礦部考核。影響生產造成嚴重后果者，由礦部考核會確定處罰結果；11.2 各單位當月申報計劃金額超過本單位當月預算金額的,扣責任單位超預算金額的2%，設備能源科計劃員統計，礦部考核；11.3 供應站在采購部完成招標的5日內，將流標情況通過OA反饋設備能源科計劃員，每推遲一天扣30元。由設備能源科計劃員統計，礦部考核；11.4采購計劃中未按采購周期到貨的物資，月度到貨率每低于1%扣供應站50元。由設備能源科計劃員統計，礦部考核；11.5采購計劃中貨到驗收后未按規定辦理入庫手續的物資，扣供應站12、100元/項.次。設備能源科統計，報礦部考核；11.6在使用過程中存在質量異議的物資，供應站未答復處理結果，扣供應站100元/項.次。由設備能源科統計，礦部考核；11.7各單位每月編制費用預算時考慮上報需求物資的采購周期，到貨物資兩個月內消耗出庫（大件、事故件除外），到期沒有消耗出庫，扣責任單位200元/項次。設備能源科計劃員統計，礦部考核；11.8按急件調撥回的物資，供應站在第一時間內通知使用單位 。若使用單位一周內不領用，扣責任單位300元/項.次。供應站統計，礦部考核；11.11 設備能源科報出的計劃，正確率必須保證100，每出現一項不符合申報要求或不能滿足招標需要的項目，扣設備能源科責任計劃員50元/項。由供應站統計，礦部考核；11.12供應站每日到貨情況，如未按規定時間發布，扣10元/項日。由設備能源科計劃員統計，礦部考核；12 附則12.1本制度由設備能源科負責解釋。12.2本制度自下發之日起執行，前期礦備件材料管理制度同時廢止。13 附件131 礦物資計劃申報流程圖132 礦物資領用業務流程圖133 礦物資質量異議處理流程134 質量異議反饋單 附件2： 礦物資領用業務流程圖附件3： 礦物資質量異議處理流程附件4: 質量異議反饋單 使用單位反饋日期物資名稱物料號領用日期使用日期質量異議描述序號主要不合格特性1.2.3.4.5.作業區技術員作業區領導簽字