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1、硅業(yè)公司工藝技術(shù)考核檢測(cè)記錄管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 1、目的為加強(qiáng)工藝管理工作，保證公司各車間生產(chǎn)單元工藝技術(shù)的有效控制，特制定本管理制度及考核辦法。2、適用范圍本規(guī)定適用于公司各車間的工藝技術(shù)管理控制以及檢測(cè)工藝技術(shù)管理控制。3、職責(zé)范圍生技部是工藝技術(shù)控制的歸口管理單位，負(fù)責(zé)正常生產(chǎn)的工藝管理工作，組織工藝文件的編制、修訂、發(fā)放及監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)工藝記錄的審批登記管理；負(fù)責(zé)各生產(chǎn)單位工藝文件執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查與考核工作。品管部是檢測(cè)工藝技術(shù)控制的歸口管理單位，負(fù)責(zé)各項(xiàng)重要工藝指標(biāo)的檢測(cè)工作，對(duì)不合2、格品進(jìn)行管控，使生產(chǎn)部門提升產(chǎn)品質(zhì)量有可靠的依據(jù)。4、規(guī)定內(nèi)容4.1正常生產(chǎn)的工藝管理4.1.1各生產(chǎn)車間必須嚴(yán)格按工藝操作規(guī)程執(zhí)行，并如實(shí)填寫原始記錄；產(chǎn)品檢測(cè)中心必須嚴(yán)格按檢測(cè)操作規(guī)程執(zhí)行，接到取樣通知單后，及時(shí)穿戴好相應(yīng)的勞保防護(hù)用品趕赴取樣點(diǎn)嚴(yán)格按照取樣規(guī)程和檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行取樣，分析，分析數(shù)據(jù)必須如實(shí)準(zhǔn)確清晰的記錄，不可隨意涂改甚至篡改，并有可追溯性。4.1.2為確保工藝指標(biāo)的嚴(yán)格執(zhí)行，生產(chǎn)車間要對(duì)工藝指標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行巡回檢查，并做好記錄；為確保分析數(shù)據(jù)準(zhǔn)確有效，檢測(cè)中心人員必須每天對(duì)全廠在用及備用的在線分析檢測(cè)儀器進(jìn)行巡檢，確保在線分析的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。確認(rèn)室內(nèi)設(shè)備和檢測(cè)環(huán)境的可靠性，比3、如工作室和通風(fēng)柜通風(fēng)狀況必須良好，確保儀器正常可靠地運(yùn)行，檢查氣瓶減壓閥是否安全，氣瓶擺放位置是否安全，設(shè)備自控裝置是否失靈，是否絕緣良好和接地完好，設(shè)備的溫度和壓力是否按照要求進(jìn)行控制，電烘箱和高溫爐是否保持清潔，附近不可堆放易燃品。對(duì)成品車間的多晶硅外觀檢測(cè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行成品多晶硅檢測(cè)規(guī)程，按等級(jí)分類包裝防止不合格的多晶硅產(chǎn)品流入市場(chǎng)。硅烷充裝車間的成品硅烷鋼瓶外觀檢測(cè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行成品硅烷外觀檢測(cè)規(guī)程，外觀合格且硅烷純度經(jīng)檢驗(yàn)分析合格后開出產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告方可對(duì)外進(jìn)行銷售。4.1.3生技部組織對(duì)各生產(chǎn)單位工藝執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡檢,每周檢查2至3個(gè)工段或者單元,每月對(duì)公司各生產(chǎn)車間進(jìn)行匯總,對(duì)查出的問4、題進(jìn)行通報(bào)并進(jìn)行相應(yīng)的處罰；品管部應(yīng)根據(jù)現(xiàn)有的分析設(shè)備和手段，按照工藝部門制定的分析頻率對(duì)各取樣點(diǎn)進(jìn)行準(zhǔn)時(shí)的取樣分析，取樣和分析操作時(shí)，頭腦必須清晰，對(duì)管路走向和閥門開度的控制必須精確。4.1.4檢測(cè)中心分析人員必須注意分析環(huán)境的整潔，檢驗(yàn)分析有毒有害物質(zhì)時(shí)必須在通風(fēng)櫥內(nèi)進(jìn)行，分析或?qū)嶒?yàn)完畢有毒物品禁止直接進(jìn)入下水系統(tǒng)，必須收集經(jīng)過安全處理后排放，分析完后將操作臺(tái)面整理擦拭平凈、溶液放回原位置后方可離開，嚴(yán)禁濕手接觸電器設(shè)備，必須在切斷電源后方可離開。工作室內(nèi)任何容器禁止盛放任何食物，冰箱里、試劑柜里、試劑架上禁止放食物，嚴(yán)禁工作室里吃東西。4.1.5檢測(cè)中心對(duì)分析數(shù)據(jù)必須要再三確認(rèn)。如樣品出5、現(xiàn)異常情況，則需重新取樣分析確認(rèn)；如分析數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常，如反復(fù)較大，或持續(xù)偏離，則需知會(huì)主管確認(rèn)分析設(shè)備或者分析手段以及分析環(huán)境是否有偏差，如排除分析造成的問題，則由檢測(cè)主管知會(huì)生產(chǎn)部門。4.1.6檢測(cè)中心對(duì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)必須清晰，對(duì)不合格品必須嚴(yán)格管控，并不斷追蹤，嚴(yán)禁未經(jīng)合理抽檢即判定產(chǎn)品合格與否。4.2工藝變更的管理4.2.1通過技術(shù)改造后,工藝需要變動(dòng)的,生產(chǎn)車間應(yīng)重新編制或修訂工藝文件,并報(bào)生技部。4.2.2生技部將根據(jù)實(shí)際情況逐項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)審核，必要時(shí)召集有關(guān)人員評(píng)審確定，組織對(duì)修改的內(nèi)容進(jìn)行會(huì)簽,報(bào)總經(jīng)理或質(zhì)量管理者代表批準(zhǔn)。4.2.3工藝控制指標(biāo)一經(jīng)確定，各車間必須嚴(yán)格執(zhí)行，如因某種情況6、工藝指標(biāo)需進(jìn)行變更，應(yīng)及時(shí)書面申請(qǐng)報(bào)生技部，經(jīng)總經(jīng)理或質(zhì)量管理者代表批準(zhǔn)，試用一個(gè)月合格后，拿出試用報(bào)告，再按審批程序辦理執(zhí)行。如因工藝指標(biāo)變更造成產(chǎn)品性能指標(biāo)有變化的，檢測(cè)中心必須清楚并納入檢測(cè)系統(tǒng)。4.3關(guān)鍵工序的確定及工藝指標(biāo)的管理4.3.1產(chǎn)品生產(chǎn)工藝確定后，生技部應(yīng)依據(jù)關(guān)鍵工序的確定原則，組織生產(chǎn)車間對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行確定。4.3.2關(guān)鍵工序確定后，由生產(chǎn)車間對(duì)關(guān)鍵工序以質(zhì)量控制點(diǎn)的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.3.3關(guān)鍵工序確定、標(biāo)識(shí)后，生技部到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查核實(shí)。4.3.4關(guān)鍵工序工藝指標(biāo)的執(zhí)行情況必須有記錄,生技部每月抽檢覆蓋率為100%；一般工序工藝指標(biāo)，可根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)部分主要指標(biāo)執(zhí)行7、情況進(jìn)行記錄，生技部每月抽檢覆蓋率要達(dá)到60%。4.4工藝記錄檢測(cè)記錄的管理4.4.1生技部是工藝記錄的職能管理單位,負(fù)責(zé)對(duì)工藝記錄的審核和備案工作；品管部是檢測(cè)記錄的職能管理單位,負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)記錄的審核和備案工作。4.4.3各生產(chǎn)車間的工藝記錄以及檢測(cè)記錄要真實(shí)、及時(shí)、規(guī)范，并按月登記存放。超過保存期的按程序要求進(jìn)行及時(shí)消毀處理，做好記錄。4.5工藝文件的控制4.5.1接收工藝文件的各單位,必須按照文件控制程序以及文件管理制度要求,嚴(yán)格進(jìn)行接收登記、借閱和發(fā)放,并有具體人員負(fù)責(zé)管理。4.5.2工藝文件不允許復(fù)印和外借,各單位文件管理人員要對(duì)本單位的工藝文件定期進(jìn)行檢查，防止文件的外流和丟失。48、.5.3生技部和品管部將對(duì)發(fā)放到各單位的工藝文件進(jìn)行檢查監(jiān)督管理。如發(fā)現(xiàn)文件保管不好，將對(duì)責(zé)任單位及相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)處罰。4.5.4工藝文件應(yīng)保持完整，不允許隨意涂改亂畫及缺頁(yè)現(xiàn)象。4.5.5因文件丟失或工作需要，要求補(bǔ)發(fā)工藝文件的單位,應(yīng)提交申請(qǐng)，寫明原因，根據(jù)文件來源經(jīng)生技部或品管部確認(rèn)后,報(bào)總經(jīng)理或質(zhì)量管理者代表批準(zhǔn)，方可發(fā)放。5、工藝管理考核辦法為了使工藝管理工作能夠有效的運(yùn)行，不流于形式，對(duì)于違犯工藝管理規(guī)定的單位，將根據(jù)如下規(guī)定進(jìn)行處罰：a.對(duì)于違犯工藝管理規(guī)定，不按工藝安全操作規(guī)程或者檢測(cè)規(guī)程嚴(yán)格進(jìn)行操作，導(dǎo)致工藝控制指標(biāo)超標(biāo)或者監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)偏離的，檢查發(fā)現(xiàn)后責(zé)令整改并通報(bào)批評(píng)，按9、每一超標(biāo)指標(biāo)30-50元的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)第一責(zé)任人、當(dāng)班班長(zhǎng)進(jìn)行罰款；b.因上一工序原因?qū)е卤竟ば蚩刂浦笜?biāo)不合格，若能夠進(jìn)行及時(shí)查找原因并調(diào)整的不作處罰，否則，則依a條標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行罰款。c.關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)工藝指標(biāo)如出現(xiàn)超標(biāo)現(xiàn)象，通報(bào)批評(píng)并一次罰款100元。d.涂改記錄的，第一次批評(píng)教育，第二次罰款20元，第三次罰款50元，第四次按照篡改記錄處罰；隨意篡改工藝記錄或者分析記錄的，記大過處理并扣除當(dāng)月獎(jiǎng)金和半月工資，如因此而造成生產(chǎn)事故或者生產(chǎn)停頓的處以開除，情節(jié)嚴(yán)重的追訴刑事責(zé)任。e.因工藝文件管理不善造成丟失的，丟失一本罰款100元；私自復(fù)印的，發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。f.對(duì)于產(chǎn)生客戶投訴的，當(dāng)月第一10、次客戶投訴，則質(zhì)量獎(jiǎng)減半；當(dāng)月第二次客戶投訴，則質(zhì)量獎(jiǎng)歸零；當(dāng)月第三次投訴時(shí)，除質(zhì)量獎(jiǎng)歸零外，其余獎(jiǎng)金減半；當(dāng)月第四次投訴時(shí)，全獎(jiǎng)金歸零；當(dāng)發(fā)生四次以上投訴或因未經(jīng)合理抽檢造成產(chǎn)品質(zhì)量問題并引起客戶投訴的，則對(duì)相關(guān)人員處以扣除全額獎(jiǎng)金外200-1000元不等的罰款或者調(diào)離本崗位，如因此而造成公司重大損失的處以開除。相關(guān)人員包括檢驗(yàn)人員與成品車間包裝人員。g.對(duì)一月內(nèi)造成指標(biāo)超標(biāo)或者分析偏離35次（含3次）的員工，月末加罰50元；對(duì)一月內(nèi)造成指標(biāo)超標(biāo)或者分析偏離58次（含5次）以上的員工，月末加罰50元，并下崗培訓(xùn)學(xué)習(xí)一周；對(duì)一月內(nèi)造成指標(biāo)超標(biāo)或者分析偏離8次（含8次）以上的操作工，月末加罰100元，并調(diào)離本崗位。h.因不按規(guī)定操作(包括分析操作)而造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格、系統(tǒng)降負(fù)荷、停車等嚴(yán)重后果的，依后果的嚴(yán)重程度、造成的影響大小以及發(fā)生的經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額等要素，經(jīng)過經(jīng)理辦公會(huì)研究討論，對(duì)第一責(zé)任人、當(dāng)班班長(zhǎng)、工段長(zhǎng)、車間主任等相關(guān)責(zé)任人分別處以300元以上的罰款，并對(duì)各責(zé)任人作出下崗培訓(xùn)、留職查勘、降級(jí)、降職、免職、開除等處罰。6、本規(guī)定由生技部和品管部歸口管理并負(fù)責(zé)解釋。本文自發(fā)放日?qǐng)?zhí)行。