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1、生產公司ERP崗位責任及實施運行管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ERP運行管理制度第一章：總則1.1ERP對于改善企業業務流程、提高企業核心競爭力的作用是顯而易見。為確保相關人員確實動員起來，積極參與ERP的開展工作，使本公司的ERP能夠順利、穩定的運行，公司特制定以下制度。1.2 本制度由ERP項目小組解釋、修訂，適用于*公司ERP管理工作。第二章：ERP崗位責任制2.0 ERP項目經理。2.0.1 負責ERP項目全盤指揮工作。包含整個項目的規劃，跟進，檢查和支持.2.2ERP項目組長2.3 崗位說明：序2、號 崗位說明責任部門責任崗位責任人1負責ERP相關內容的培訓，各項計劃的落實與安排及各項工作考核IT部2負責監督及跟蹤相關部門是否有按照erp流程在操作。IT部3負責整個網絡的穩定和ERP系統的日常維護IT部4ERP運行情況的工作匯報，及項目中的各項制度和文件的編寫IT部2.3 營銷中心：序號崗位說明責任部門責任崗位責任人1維護客戶資料：錄入客戶代碼、名稱，以及其他業務需求信息，并保存。營銷中心2負責客戶訂單BOM的修改維護工作營銷中心3將客戶確認的產品需求在K/3系統中錄入銷售訂單。營銷中心3.1在銷售訂單上選擇購貨單位，選擇產品代碼。營銷中心3.2錄入產品數量和交貨日期；選擇業務員、部門。3、然后對銷售訂單進行保存。營銷中心3.3確認訂單上相關信息，審核銷售訂單。營銷中心4選擇銷售訂單，生成發貨通知單。營銷中心5確認通知單上相關信息，審核發貨通知單。營銷中心6查詢銷售訂單執行情況。營銷中心2.4工程部崗位說明：序號崗位說明責任部門責任崗位責任人1工程部根據研發部開發的新產品，對產品的基礎資料進行維護，制定產品的物料清單（BOM）工程部2對于工程物料清單（BOM）的更改，由需求部門申請，總經辦審批。工程部按照審批單，在系統內錄入工程變更單，執行BOM的更改。工程部2.5 PMC部崗位說明：序號崗位說明責任部門責任崗位責任人1維護MRP計劃方案。PMC部2MRP計算。PMC部3MRP維4、護。PMC部4MRP計算完成，生成外購、生產（或委外加工）計劃訂單，PMC對計劃訂單進行審核投放。PMC部5對于需要超領的物料，生產部書面提出申請，PMC核定后，錄入生產投料變更單。作為采購補料、生產超領和倉庫辦理超領物料出庫的依據。PMC部6查詢跟蹤生產任務單執行情況。PMC部/生產部2.6采購部崗位說明：序號崗位說明責任部門責任崗位責任人1維護價格資料采購部2維護供應商資料：錄入供應商代碼、名稱，以及其他業務需求信息，并保存。采購部3依據采購申請單，下推生成采購訂單。或者對委外加工生產任務單確認下達。采購部3.1確認采購訂單的數量等信息，選擇采購員。然后對采購訂單進行保存。采購部3.2確認5、訂單上相關信息，審核采購訂單。采購部3.3確認訂單上相關信息，審批采購訂單。總經辦2.7 倉庫課崗位說明：序號崗位說明責任部門責任崗位責任人1外購入庫單：依據采購訂單，生成外購入庫單，并保存審核。倉庫課2生產領料單（或者委外加工出庫單）：依據生產任務單（或委外加工生產任務單），生成生產領料單（或者委外加工出庫單），并保存審核。倉庫課3產品入庫單（或者委外加工入庫單）：依據車間任務匯報單（或委外加工生產任務單），生成產品入庫單（或委外加工入庫單），并保存審核。倉庫課4非生產部領用物料，直接錄入其他入庫、出庫單。倉庫課5銷售出庫單：依據發貨通知單生成銷售出庫單倉庫課6盤點作業。倉庫課7期末處理。倉6、庫課2.8 生產部崗位說明：序號崗位說明責任部門責任崗位責任人1打印生產投料單生產部2生產任務單匯報生產部3生產任務單匯報審核生產部4查詢跟蹤生產任務單執行情況生產部第三章：ERP實施處理規定3.1. 各部門主管或ERP項目組成員必須對本職能小組的ERP工作負責，必須合理安排好本部門的工作時間和人員，以確保按照實施計劃參加ERP項目的各項工作，從而提交適時、適質、適量的資料。3.2 ERP工作不是一朝一夕的，每天的工作要日清日結，不能因為手頭上有其它工作要處理就把ERP實施工作拋到一邊停滯在那，這樣不單是你本部門的進度跟不上步伐，還會直接影響到相關部門的進度，從而會因為你一個部門的工作不到位而7、拖整個項目的后腿。3.3 涉及到相關部門協助才能處理的問題，相關部門要很好的配合，不能因有問題而自作主張終止工作或者用不正當的方法完成，也不能有相關部門向你部門求助時不理不睬、置之事外的現象發生。3.4 日常工作中有困攏部門開展工作的難題不能解決時，要及時的反饋到ERP項目經理或是組長處，不能埋沒問題，拖延問題，否則問題一旦爆發，后果自負。3.5 為確保相關負責人對ERP操作的熟練度，ERP項目小組會根據具體的情況會安排培訓工作，培訓分為集中培訓和單個培訓，具體由ERP項目經理或組長定義。培訓內容主要是理論培訓、實踐培訓操作規范。各業務操作人員在使用ERP進行業務操作時，必須按照ERP指定規程8、進行操作，當遇到無法明確的操作業務時，不得擅自主張隨意操作，必須向項目組提出，有ERP項目小組給予解答，并按解答之后的操作規范進行操作。3.6 參加各項會議和培訓相關人員請按時到位，不準遲到，早退和一切違反紀律的事情發生。培訓中不能有不懂裝懂的現象，會議中要積極提出問題、討論問題。3.7 為提高系統資源利用率，ERP系統用戶在完成各項操作后，應及時退出ERP避免其他用戶無法使用。3.8 各項業務的審核人員應認真履行本崗位職責，每半天至少登錄系統1次，及時處理相關業務，發現問題應及時溝通、反饋，避免造成工作延誤。3.9 為提高系統運行效率，各級審核人員應提高服務意識，入庫、出庫審核一般應在1個工9、作日內辦理完畢，存在較多問題的入庫業務處理應在2個工作日內辦理完畢或給予答復；其他審核應在2個工作日內辦理完畢，確保不影響審核業務的正常進行。第四章 ： ERP系統用戶權限及密碼管理4.1. 公司設ERP系統管理員2名，負責ERP系統用戶權限的管理和維護。4.2 各部門新增用戶、用戶權限變更，應提出書面申請，經本部門領導簽認后，報ERP系統管理員進行設置。4.3 ERP系統用戶第一次登錄系統后，必須修改個人的初始密碼，密碼長度不得小于5位。在使用過程中應不定期的修改個人密碼，不得將用戶名和密碼借他人使用。4.4 ERP系統用戶出差或其它原因不能辦理業務時，由本部門領導指定專人代理負責，并做好用10、戶名、密碼交接記錄。指定代理人應按相應的崗位職責進行操作，ERP系統用戶返回崗位時，應及時收回用戶，并修改相應密碼。第五章：獎罰條例5.1獎勵條例5.1.1對本制度學習非常透徹，考試成績特別優秀者給予獎勵50元一次（或按人力資源相關規定獎勵）。5.1.2平時表現突出，有很好的團隊意識，定期完成工作任務且質量非常好給予獎勵50元每次。5.1.3對ERP系統操作熟練，積極參與發現問題，解決各種異常，給ERP實施工作帶來和很好的利益獎勵50元每次。5.1.4及時發現相關部門在錄入ERP系統資料時錯誤，并加于阻止使錯誤得以糾正，杜絕了給公司利益造成嚴重危害獎勵100元每次。5.1.5如果ERP系統錄入11、員在連續兩個月中無出現錄入數據錯誤，獎勵50元每次。5.2處罰條例5.2.1本制度一經生效，望相關同仁積極學習，后續會擇期對制度及對ERP系統的學習進行考核，不合格者處罰20元再進行補考直到合格為止（或按人力資源相關規定處罰）。5.2.2 崗位責任制嚴格上是不能替代、調換，但遇有人事變動由ERP項目小組經理與部門負責人重新商討另一名人員補充。如因私自替代、調換給ERP項目工作造成了實施故障罰 款50元一次。5.2.3 ERP項目小組成員工作不到位不及時，累計二次不能按計劃完成工作罰款50元一次。5.2.4因個人馬虎大意，造成錄入ERP系統數據錯誤，給公司帶來經濟損失，給予最少50元的處罰。5.2.5凡因不按照操作規范操作的，給予嚴重警告，同時罰款50元一次。5.2.6 會議、培訓期間應自覺把手機做消音處理，如果因為手機聲響影響會議或課堂秩序者，遲到超過十分鐘者，罰款20元.。5.2.8各級審核人員未認真履行職責，未發現單據錯誤，造成公司經濟損失的，罰款100元。第六章 附則6.1本制度由ERP項目小組負責解釋6.2本制度自下發之日起開始試執行。