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1、科技發(fā)展有限責(zé)任公司合同及應(yīng)收賬款管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 天津XXXX科技發(fā)展有限責(zé)任公司合同授權(quán)審批制度第1章 總則第1條 為明確企業(yè)合同審批權(quán)限，規(guī)范企業(yè)合同訂立行為，加強(qiáng)對合同使用的監(jiān)督，防范和降低因合同的簽訂給企業(yè)帶來的風(fēng)險，特制定本制度。第2條 規(guī)范企業(yè)合同的擬定、審批及簽章工作，以符合中華人民共和國公司法和中華人民共和國合同法等法律法規(guī)及規(guī)范性文件有關(guān)規(guī)定，確保合同的順利履行，維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益。第2章 適用范圍第3條 本制度所稱合同指企業(yè)與自然人、法人及其他組織設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利2、義務(wù)的合同或協(xié)議。第4條 本制度適用于企業(yè)所有的書面合同審批，包括冠以合同、合約、協(xié)議、契約、意向書等名稱的規(guī)范性文件的審批。第5條 本制度中所稱部門指代表企業(yè)洽談、簽訂合同的各業(yè)務(wù)、職能部門。第6條 本制度中所稱業(yè)務(wù)經(jīng)辦人是合同談判、簽訂及履行的第一責(zé)任人，并有責(zé)任保證合同最終文本與經(jīng)各級審批后的合同文本在條款內(nèi)容上的一致性。第3章 授權(quán)審批職責(zé)第7條 合同分類。1一般性合同：合同標(biāo)的在100萬元資金支出或200萬元資金收入以下的合同。2重大合同：合同標(biāo)的超出100萬元資金支出或200萬元資金收入的合同。第8條 企業(yè)對外簽訂合同均由董事長授權(quán)總經(jīng)理代表企業(yè)行使職權(quán)。第9條 總經(jīng)理職責(zé)。1審批3、企業(yè)所有格式合同和各部門的合同文本。2負(fù)責(zé)企業(yè)對外重大合同的簽章，并審核超出各部門負(fù)責(zé)人審核權(quán)限的合同。3授權(quán)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員代表企業(yè)簽訂合同。第10條 財務(wù)總監(jiān)審核企業(yè)格式合同和各部門合同文本。第11條 各部門負(fù)責(zé)人職責(zé)。1負(fù)責(zé)草擬與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的合同文本2協(xié)助法律顧問擬定企業(yè)主營業(yè)務(wù)格式合同。3初步審核業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對方商定的合同具體條款。第12條 法律顧問職責(zé)。1草擬企業(yè)主營業(yè)務(wù)格式合同或企業(yè)重大、特殊合同。2監(jiān)督、指導(dǎo)各部門起草及修訂合同文本。第4章 授權(quán)審批流程第13條 原則上，在業(yè)務(wù)談判、雙方達(dá)成一致意見后，各部門應(yīng)盡可能使用企業(yè)制定的格式合同或部門合同文本。第14條 法律顧問草4、擬的格式合同應(yīng)經(jīng)財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后形成正式書面，變更程序亦同。第15條 各部門草擬的合同文本應(yīng)經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批，然后形成正式書面，變更程序亦同。第16條 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對方擬定的一般性合同，須經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人初審、財務(wù)總監(jiān)審查后正式訂立合同，變更程序亦同。第17條 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對方擬定的重大合同，須經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人初審、法律顧問審查、財務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批后方能訂立正式合同，變更程序亦同。第5章 附則第18條 本制度由企業(yè)經(jīng)理辦公會制定并負(fù)責(zé)解釋。第19條 本制度報總經(jīng)理辦公室審議批準(zhǔn)后生效。第20條 本制度自2009年1月1日實施。天津XXXX科技發(fā)展有限責(zé)任公5、司合同會審制度第1章 總則第1條 為防范和控制合同可能的風(fēng)險，加強(qiáng)對合同制定的監(jiān)督，規(guī)范企業(yè)合同制定行為，制定本制度。第2條 本制度適用于企業(yè)各類格式合同、部門合同文本的制定，以及對業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對方擬定的合同的會審。第3條 本制度所稱會審，指合同在擬稿以后、正式生效之前，由合同關(guān)鍵條款涉及的其他專業(yè)部門（如技術(shù)、財務(wù)、審計等相關(guān)部門）會同企業(yè)經(jīng)理辦公會對合同文本進(jìn)行審核。第2章 合同的會審內(nèi)容及要點第4條 合同擬定。1法律顧問會同各部門起草企業(yè)格式合同、各部門擬定本部門合同文本以及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人與合同對方擬定合同的，分別由法律顧問、各部門負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)合同在會審過程中的傳遞。2合同擬6、定者須按企業(yè)規(guī)定在“合同會審單”上填寫合同會審部門及人員名稱。3合同擬定者負(fù)責(zé)合同連同“合同會審單”在整個會審過程的傳遞，直到合同蓋上合同專用章后結(jié)束。第5條 合同會審主體及內(nèi)容。1評審組主要負(fù)責(zé)對合同對方當(dāng)事人身份和資格的審查及合同爭議解決方式的審核。2技術(shù)部門主要負(fù)責(zé)對合同標(biāo)的物是否符合國家各項標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生防疫等）、企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行審查。3財務(wù)部主要負(fù)責(zé)合同對方資信情況、價款支付等的審查。4經(jīng)理辦公會和財務(wù)部負(fù)責(zé)違約責(zé)任條款的審查，包括違約金的賠償及經(jīng)濟(jì)損失的計算等。第6條 合同會審要點。1合法性。包括合同的主體、內(nèi)容和形式是否合法；合同訂立程序是否符合規(guī)定，會審意見是否齊備；資7、金的來源、使用及結(jié)算方式是否合法，資產(chǎn)動用的審批手續(xù)是否齊備等。2經(jīng)濟(jì)性。主要指合同內(nèi)容是否符合企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益。3可行性。包括簽約方是否具有資信及履約能力，是否具備簽約資格；擔(dān)保方式是否可靠；擔(dān)保資產(chǎn)權(quán)屬是否明確等。4嚴(yán)密性。包括合同條款及有關(guān)附件是否完整齊備；文字表述是否準(zhǔn)確；附加條件是否適當(dāng)合法；合同約定的權(quán)利義務(wù)是否明確；數(shù)量、價款、金額等標(biāo)示是否準(zhǔn)確。第3章 合同會審管理規(guī)定第7條 參與合同會審的部門應(yīng)根據(jù)會審職責(zé)安排人員按時參加會審工作。第8條 會審人員應(yīng)對合同中相關(guān)內(nèi)容認(rèn)真仔細(xì)審查，發(fā)現(xiàn)疑問之處，應(yīng)及時與合同擬定部門進(jìn)行溝通。第9條 會審中發(fā)現(xiàn)合同中確有不妥之處的，應(yīng)責(zé)成合同擬定部8、門修改或重擬，直至確認(rèn)無誤。第10條 各會審部門對合同的會審工作時間累計不得超過5個工作日。第11條 根據(jù)法律規(guī)定及企業(yè)需要，會審?fù)ㄟ^后的合同文本應(yīng)及時報經(jīng)國家有關(guān)主管部門審查或備案。第12條 會審?fù)ㄟ^的合同報總經(jīng)理審批后，應(yīng)統(tǒng)一進(jìn)行分類連續(xù)編號，并由財務(wù)部合同檔案管理人員專人保管。第4章 附則第13條 本制度由企業(yè)經(jīng)理辦公會制定并負(fù)責(zé)解釋。第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自2009年1月1日實施。天津XXXX科技發(fā)展有限責(zé)任公司合同專用章管理制度第1章 總則第1條 為加強(qiáng)對企業(yè)合同的專用章管理，規(guī)范企業(yè)合同專用章的使用及保管，制定本制度。第2條 本制度適用于企業(yè)合同專用章的使用、保管等。第2章9、 合同專用章的使用第3條 合同專用章由企業(yè)綜合管理部統(tǒng)一印制，并指定專人保管。第4條 企業(yè)因業(yè)務(wù)發(fā)展需要對外簽訂合同由企業(yè)董事長或其授權(quán)的人（總經(jīng)理等）簽章，同時加蓋合同專用章。第5條 合同專用章僅限用于有關(guān)合同的簽訂，未經(jīng)經(jīng)理辦公會核準(zhǔn)，不得在其他文件上使用。第6條 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人代表企業(yè)與合同對方簽訂合同的，需填寫“合同專用章用印審批單”，經(jīng)合同授權(quán)簽字人審查同意后方可用印。第7條 印章管理人員對用印范圍和用印手續(xù)嚴(yán)格審查，并對用印情況進(jìn)行登記，不應(yīng)為以下合同提供合同專用章。1未經(jīng)編號的合同。2缺少審核及報簽文件的合同。3屬于代簽但缺少授權(quán)委托書的合同。第8條 原則上，合同專用章不得攜帶外出使10、用。確因工作需要，必須帶合同專用章到異地使用的，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并到印章管理員處辦理借用手續(xù)。第3章 合同專用章的保管第9條 合同用印后，印章管理人員應(yīng)及時收回合同專用章。第10條 未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將合同專用章交給他人保管。印章管理人員因故臨時請假，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后指定臨時保管人員，并做好交接記錄。第11條 合同專用章存放在配鎖的辦公抽屜里，節(jié)假日放在安全處，并貼封條，重新使用時應(yīng)先驗鎖和封條。第12條 合同專用章內(nèi)容需要變更時，應(yīng)停止使用并交綜合管理部予以封存或銷毀。第13條 合同專用章散失、損毀、被盜時，印章管理人員應(yīng)及時報告領(lǐng)導(dǎo)予以處理，同時，登報掛失作廢。第14條 廢止的合同專用章保11、存10年。第15條 對于違反本規(guī)定，給企業(yè)造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法追究其法律責(zé)任。第4章 附則第16條 本制度由企業(yè)綜合管理部和經(jīng)理辦公會制定并負(fù)責(zé)解釋。第17條 本制度自2009年1月1日起實施。天津XXXX科技發(fā)展有限責(zé)任公司合同違約及糾紛處理制度第1章 總則第1條 為監(jiān)督合同的有效履行，及早發(fā)現(xiàn)違約情況，避免或減少因違約或糾紛給企業(yè)帶來的損失，保障本企業(yè)合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國合同法及企業(yè)相關(guān)規(guī)定，制定本制度。第2條 本制度適用于企業(yè)所有合同違約及糾紛情況的處理。第2章 合同違約處理第3條 合同簽訂后進(jìn)入執(zhí)行階段，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)隨時跟蹤合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)合同對方可能發(fā)生違約、不能履約或12、延遲履約等行為的，或企業(yè)自身可能無法履行或延遲履行合同的，應(yīng)及時報告領(lǐng)導(dǎo)處理。第4條 針對合同對方違約的情形，可采取以下措施處理。1要求合同對方繼續(xù)履行合同。繼續(xù)履行合同是違約對方必須承擔(dān)的法律義務(wù)，也是本企業(yè)享有的法定權(quán)利。不論違約對方是否情愿，只要存在繼續(xù)履行的可能性，本企業(yè)就有權(quán)要求違約對方繼續(xù)履行原合同約定的義務(wù)。2要求合同對方支付違約金。合同對方違約的，本企業(yè)可按照合同約定要求違約對方支付違約金。3要求定金擔(dān)保。合同對方違約，本企業(yè)可按照合同約定及中華人民共和國擔(dān)保法向?qū)Ψ绞杖《ń鹱鳛閭鶛?quán)的擔(dān)保。違約對方履行債務(wù)后，可將定金抵作價款或者收回，違約對方不履行約定債務(wù)的，無權(quán)要求返還定金13、。4要求賠償損失。合同對方因不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定，給本企業(yè)造成損失的，本企業(yè)有權(quán)提出索賠，具體賠償金額可由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門會同法律顧問與合同對方協(xié)商確定。第5條 企業(yè)自身違約的，業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門或人員應(yīng)與合同對方協(xié)商解決辦法，將解決辦法以書面形式上報總經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任、履行有關(guān)義務(wù)。第3章 合同糾紛處理第6條 合同履行過程中發(fā)生糾紛的，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)在規(guī)定時效內(nèi)與合同對方協(xié)商談判，并及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)。第7條 經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的，雙方簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議，由雙方法定代表人或其授權(quán)人簽章并加蓋單位印章后生效。第8條 合同糾紛經(jīng)協(xié)商無法解決的，應(yīng)依合同約定選擇仲裁或訴訟方式解14、決。第9條 企業(yè)法律顧問會同相關(guān)部門研究仲裁或訴訟方案，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。第10條 糾紛處理過程中，企業(yè)任何部門或個人未經(jīng)授權(quán)，不得向合同對方做出實質(zhì)性答復(fù)或承諾。第4章 附則第11條 本制度由經(jīng)理辦公會負(fù)責(zé)制定，經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后實施。第12條 本制度解釋權(quán)歸經(jīng)理辦公會。天津XXXX科技發(fā)展有限責(zé)任公司應(yīng)收賬款管理制度第1章 總則第1條 目的。為保證企業(yè)最大可能利用客戶信用拓展市場，同時防范應(yīng)收賬款管理過程中的各種風(fēng)險，減少壞賬損失，加快企業(yè)資金周轉(zhuǎn)，提高企業(yè)資金的使用效率，特制定本制度。第2條 適用范圍。本制度所稱的應(yīng)收賬款，包括賒銷業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的應(yīng)收賬款和企業(yè)經(jīng)營中發(fā)生的各類債權(quán)，主要包15、括應(yīng)收銷貨款、預(yù)付購貨款、其他應(yīng)收款三個方面的內(nèi)容。第2章 賒銷業(yè)務(wù)管理第3條 在貨物銷售業(yè)務(wù)中，凡客戶利用信用額度賒銷的，須由經(jīng)辦銷售業(yè)務(wù)員填寫賒銷的“開據(jù)發(fā)票申請單”，注明賒銷期限。第4條 銷售經(jīng)理按照客戶信用限額對賒銷業(yè)務(wù)簽批后，財務(wù)部門方可開票，倉庫管理部門方可憑單辦理發(fā)貨手續(xù)。第5條 應(yīng)收賬款主管應(yīng)定期按照“信用額度期限表”核對應(yīng)收賬款的回款和結(jié)算情況，嚴(yán)格監(jiān)督每筆賬款的回收和結(jié)算。第6條 應(yīng)收賬款超過信用期限30日內(nèi)仍未回款的，應(yīng)及時上報財務(wù)總監(jiān)，并及時通知銷售經(jīng)理組織銷售業(yè)務(wù)員聯(lián)系客戶清收。第7條 凡前次賒銷未在約定時間結(jié)算的，除特殊情況下客戶能提供可靠的資金擔(dān)保外，一律不再發(fā)貨16、和賒銷。第8條 銷售業(yè)務(wù)員在簽訂合同和組織發(fā)貨時，須按照信用等級和授信額度確定銷售方式，所有簽發(fā)賒銷的銷售合同都必須經(jīng)銷售經(jīng)理簽字后方可蓋章發(fā)出。第3章 應(yīng)收賬款監(jiān)控制度第9條 應(yīng)收賬款主管應(yīng)于每月最后10日前提供一份當(dāng)月尚未收款的應(yīng)收賬款賬齡明細(xì)表，提交給財務(wù)總監(jiān)、銷售經(jīng)理及總經(jīng)理。第10條 銷售業(yè)務(wù)員在與客戶簽訂合同或協(xié)議書時，應(yīng)按照信用額度表中對應(yīng)的客戶信用額度和期限，約定單次銷售金額和結(jié)算期限，并在期限內(nèi)負(fù)責(zé)經(jīng)手相關(guān)賬款的催收和聯(lián)絡(luò)。第11條 銷售部應(yīng)嚴(yán)格按照信用額度表和財務(wù)部門的應(yīng)收賬款賬齡明細(xì)表，及時核對、跟蹤賒銷客戶的回款情況。第12條 清收賬款由銷售部統(tǒng)一安排路線和客戶，并確定17、返回時間，銷售業(yè)務(wù)員在外清收賬款時，無論是否清結(jié)完畢，均需隨時向銷售經(jīng)理電話匯報工作進(jìn)度和行程。第13條 銷售業(yè)務(wù)員于每日收到貨款后，應(yīng)于當(dāng)日填寫收款日報表一式四份，一份自留，三份交企業(yè)財務(wù)部。第14條 銷售業(yè)務(wù)員收取的匯票金額大于應(yīng)收賬款時，非經(jīng)銷售經(jīng)理同意，現(xiàn)場不得以現(xiàn)金找還客戶，而應(yīng)作為暫收款收回，并抵扣下次賬款。第15條 銷售業(yè)務(wù)員收款時對于客戶現(xiàn)場反映的價格、交貨期限、質(zhì)量、運輸問題，在業(yè)務(wù)權(quán)限內(nèi)時可立即給予答復(fù)，若在權(quán)限外需立即匯報銷售經(jīng)理，并在不超過5個工作日內(nèi)給予客戶答復(fù)。第16條 銷售業(yè)務(wù)員在銷售產(chǎn)品和清收賬款時不得有下列行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，分別給予罰款或者開除處分，并限期補(bǔ)正或18、賠償，情節(jié)嚴(yán)重者移交司法部門處理。1收款不報或積壓收款。2退貨不報或積壓退貨。 3轉(zhuǎn)售不依規(guī)定或轉(zhuǎn)售圖利。4代銷其他廠家產(chǎn)品。5截留，挪用，坐支貨款不及時上繳。6收取現(xiàn)金改換承兌匯票。第4章 應(yīng)收賬款交接第17條 銷售業(yè)務(wù)員崗位調(diào)換、離職，必須對經(jīng)手的應(yīng)收賬款進(jìn)行交接。第18條 凡銷售業(yè)務(wù)員調(diào)崗的，必須先辦理包括應(yīng)收賬款、庫存產(chǎn)品等在內(nèi)的工作交接，交接未完，不得離崗，交接不清的，責(zé)任由移交者負(fù)責(zé)，交接清楚后，責(zé)任由接替者負(fù)責(zé)。第19條 凡銷售業(yè)務(wù)員離職的，應(yīng)在30日前向企業(yè)提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后辦理交接手續(xù)，未辦理交接手續(xù)而自行離開者其薪資和離職補(bǔ)貼不予發(fā)放，由此給企業(yè)造成損失的，將依法追究法律責(zé)19、任。第20條 離職交接以最后在交接單上批示的生效日期為準(zhǔn)，在生效日期前要完成交接，若交接不清又離職時，仍將依照法律程序追究當(dāng)事人的責(zé)任。第21條 銷售業(yè)務(wù)員提出離職后須把經(jīng)手的應(yīng)收賬款全部收回或取得客戶付款的承諾擔(dān)保，若在2個月內(nèi)未能收回或取得客戶付款承諾擔(dān)保的則不予辦理離職手續(xù)。第22條 離職銷售業(yè)務(wù)員經(jīng)手的壞賬理賠事宜如已取得客戶的書面確認(rèn)，則不影響離職手續(xù)的辦理，其追訴工作由接替人員接辦。理賠不因經(jīng)手人的離職而無效。第23條 “離職移交清單”至少一式三份，由移交、接交人核對內(nèi)容無誤后雙方簽字，保存在移交人一份，接交人一份，企業(yè)檔案存留一份。第24條 銷售業(yè)務(wù)員接交時，應(yīng)與客戶核對賬單，遇有疑問或賬目不清時應(yīng)立即向銷售經(jīng)理反映，未立即呈報，有意代為隱瞞者應(yīng)與離職人員同負(fù)全部責(zé)任。第25條 銷售業(yè)務(wù)員辦交接時由銷售經(jīng)理監(jiān)督；移交時發(fā)現(xiàn)有貪污公款、短缺物品、現(xiàn)金、票據(jù)或其他憑證者，除限期賠還外，情節(jié)重大時依法追究其民事、刑事責(zé)任。第26條 應(yīng)收賬款交接后1個月內(nèi)應(yīng)全部逐一核對，無異議的賬款由接交人負(fù)責(zé)接手清收。第27條 交接前應(yīng)核對全部賬目報表，有關(guān)交接項目概以交接清單為準(zhǔn)，交接清單若經(jīng)交、接、監(jiān)三方簽署蓋章即視為完成交接，日后若發(fā)現(xiàn)賬目不符時由接交人負(fù)責(zé)。