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1、科技公司機加產(chǎn)品零部件出入庫管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 零部件出入庫管理制度 一、目的 為規(guī)范公司物料管理，降低生產(chǎn)成本，保證公司物資與財產(chǎn)的準確、完好,規(guī)范物料出入庫流程，確保生產(chǎn)的正常進行,提高公司成本核算水平，實現(xiàn)公司精細化管理，結(jié)合公司實際情況特制定本制度。 二、適用范圍 本制度適用于機加產(chǎn)品的出入庫。 三、零部件分類：倉庫按以下類型進行零部件分類管理。 1.原材料 采購的整根圓鋼、無縫鋼管 2.毛坯2.1車間用整根原材料下料的零部件2.2按下料尺寸采購的零部件3. 半成品 在生產(chǎn)線流轉(zhuǎn)的零部件2、 4.成品4.1完成所有工序的零部件4.2采購的成品零部件4.3外協(xié)加工的成品零部件5.物料出入庫方式根據(jù)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝特點，零部件采用以下四種入庫方式與七種出庫方式，所有零部件出入庫應(yīng)該按照下述方式準確出入庫。5.1入庫方式序號入庫方式適用范圍1原材料入庫公司采購的整根圓鋼、無縫鋼管2毛坯入庫車間用整根原材料下料的零部件、按下料尺寸采購的零部件3成品入庫完成所有工序的零部件、采購的成品零部件、外協(xié)加工的零部件4盤盈入庫盤點時發(fā)現(xiàn)物料實際庫存大于帳面庫存而無法查明原因的部件5.2出庫方式序號出庫方式適用范圍1原材料出庫車間整根圓鋼、無縫鋼管下料2毛坯出庫各種自制半成品和成品的生產(chǎn)加工3外3、協(xié)出庫公司提供材料或零部件委托外單位（非本公司）進行專項加工4成品出庫最終形成產(chǎn)品總成的組成部分而領(lǐng)用的零部件5銷售出庫公司對外銷售的零部件及返修所用的零部件6報廢出庫因各種原因無法使用需要報廢的零部件7盤虧出庫盤點時發(fā)現(xiàn)物料實際庫存小于帳面庫存而無法查明原因的部件6. 零部件入庫規(guī)定 6.1原材料入庫6.1.1原材料到達倉庫或指定地點收貨現(xiàn)場后，倉管員進行收貨工作，點清數(shù)量、型號，核對送貨單無誤后及時通知檢驗員檢驗。6.1.2檢驗員必須在2個工作日內(nèi)完成所有檢驗項目。根據(jù)檢驗結(jié)果由質(zhì)檢員開具外購件檢驗報告單交由倉管員辦理入庫手續(xù)。6.2毛坯入庫6.2.1整批次毛坯下料完成后，由檢驗員通知倉管4、員進行入庫。倉管員開具毛坯入庫單，由檢驗員、下料人員簽字確認后方可對毛坯入庫。6.2.2公司按下料尺寸采購的零部件到達廠部后，倉管員進行收貨工作，點清數(shù)量、型號，核對送貨單無誤后及時通知檢驗員檢驗。6.2.3檢驗員必須在2個工作日內(nèi)完成所有檢驗項目。根據(jù)檢驗結(jié)果由質(zhì)檢員開具外購件檢驗報告單交由倉管員辦理入庫手續(xù)。6.3成品入庫6.3.1整批次零部件加工完成后，由檢驗員通知倉管員進行入庫。倉管員開具成品入庫單，由檢驗員、機加人員簽字確認后方可對成品入庫。6.3.2委外加工成品收回入庫時，倉管員進行收貨工作，點清數(shù)量、型號，核對送貨單無誤后及時通知檢驗員檢驗。6.3.3檢驗員必須在2個工作日內(nèi)完成5、所有檢驗項目。根據(jù)檢驗結(jié)果由質(zhì)檢員開具外協(xié)件檢驗報告單交由倉管員辦理入庫手續(xù)。6.4盤盈入庫當盤點發(fā)現(xiàn)倉庫物料實際庫存數(shù)大于帳面數(shù)時，倉管員應(yīng)及時調(diào)查原因，按以下方式處理并以書面形式向財務(wù)部報告：6.4.1若為點數(shù)錯誤導(dǎo)致發(fā)料時實物數(shù)與出庫單的數(shù)量不符，經(jīng)由車間主管及領(lǐng)料人確認后則應(yīng)補發(fā)料給車間或以負數(shù)形式?jīng)_減出庫數(shù)。6.4.2若經(jīng)調(diào)查確定為盤盈，必須填寫零部件盤盈報告，注明原因交至財務(wù)部，以盤盈入庫方式辦理入庫手續(xù)。 7.零部件出庫規(guī)定 7.1原材料出庫 下料人員根據(jù)派工單到倉庫領(lǐng)取原材料，倉管員根據(jù)下料計劃開具原材料領(lǐng)用單。 7.2毛坯出庫 7.2.1機加人員根據(jù)派工單到倉庫領(lǐng)取毛坯，倉管6、員根據(jù)零部件生產(chǎn)計劃開具原材料領(lǐng)用單。 7.2.2機加人員在倉庫領(lǐng)取零部件生產(chǎn)工序流轉(zhuǎn)單進行各個工序的流轉(zhuǎn)記錄，各工序機加人員自行填寫本工序的加工數(shù)量。7.3外協(xié)出庫零部件需外協(xié)加工，由倉管員點清數(shù)量、型號開具外協(xié)加工出庫單至外協(xié)加工單位。7.4成品出庫裝配人員根據(jù)派工單到倉庫領(lǐng)取成品，倉管員根據(jù)總成裝配計劃分批次開具成品出庫單讓裝配人員領(lǐng)取。7.5銷售出庫7.5.1供銷部根據(jù)采購訂單到倉庫領(lǐng)取零部件成品，倉管員按數(shù)量開具零部件成品銷售單進行出庫。7.5.2總成產(chǎn)品交由工廠進行返修，倉管員根據(jù)實需數(shù)量開具零部件成品銷售單進行出庫。7.6報廢出庫已入庫成品，在裝配時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題并無法使用的，做報7、廢處理。同時開具成品報廢單由質(zhì)檢員簽字確認。7.7盤虧出庫當盤點發(fā)現(xiàn)倉庫物料實際庫存數(shù)小于帳面數(shù)時，倉管員應(yīng)及時調(diào)查原因，按以下方式處理并以書面形式向財務(wù)部報告：7.7.1若出賬錯誤，則以原方式出庫。7.7.2若為車間已經(jīng)領(lǐng)用而未辦理任何出庫手續(xù)，則應(yīng)補辦出庫手續(xù)，并做好登記。 7.7.3若經(jīng)調(diào)查確定為盤虧，必須填寫零部件盤虧報告，注明原因交至財務(wù)部，以盤虧出庫方式辦理出庫手續(xù)。8. 產(chǎn)品工序流轉(zhuǎn)單執(zhí)行標準 8.1產(chǎn)品工序流轉(zhuǎn)單樣板XXXX科技有限公司產(chǎn)品工序流轉(zhuǎn)單 零件名稱：XXX 零件圖號：XXX 投產(chǎn)數(shù)量：50根 2014年 月 日序號工序操作者日期加工 數(shù)量工廢 數(shù)量合格 數(shù)量料廢 數(shù)8、量返修 數(shù)量檢驗員日期1粗車XXXX4804820XXXX2精車螺紋XXXX4804800XXXX3精車槽XXXX4814701XXXX4磨削XXXX4704700XXXX5678車間主管： 檢 驗 員： 倉 管 員： 日 期：8.2本卡由生產(chǎn)系統(tǒng)實施作生產(chǎn)流程監(jiān)控使用，統(tǒng)計、檢驗、倉庫配合，財務(wù)做賬為依據(jù)。8.3本卡隨產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)第一工序開始逐步進行流轉(zhuǎn)，直至產(chǎn)品入庫。中間過程由每道工序機加人員進行保管，不得丟失。8.4每道工序整批次加工完成后，加工數(shù)量由機加人員自行填寫，其余數(shù)量由檢驗員填寫，卡片隨工件流轉(zhuǎn)至下一道工序。8.5本卡隨同投料、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)半成品到成品入庫為本批產(chǎn)品的一個生產(chǎn)周期全部完成，中間過程一般不能入庫。8.6本卡將與派工單的每天完成數(shù)量做統(tǒng)計核對，為機加人員的實際操作數(shù)量來進行工資核算，計時工資另計。8.7所有工序完工后卡片隨同產(chǎn)品一起入庫，由倉管員匯總并保存。8.8產(chǎn)品周期流轉(zhuǎn)結(jié)束時，以“產(chǎn)品實際入庫數(shù)+各生產(chǎn)環(huán)節(jié)報廢數(shù)=投料數(shù)”來核對8.9各工序合格數(shù)量=加工數(shù)量-工廢數(shù)量，料廢數(shù)量、返修數(shù)量不算在計件加工數(shù)量之中。