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1、電水工機械有限公司工藝管理制度考核辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 工藝管理制度考核辦法1 范圍加強工藝管理、嚴格工藝紀律，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求。本制度適用于本公司工藝管理工作和工藝紀律的考核。2 職責2.1 工程管理辦公室負責公司工藝技術(shù)管理工作，制定、修訂產(chǎn)品的工藝技術(shù)文件和生產(chǎn)現(xiàn)場的工藝紀律和日常監(jiān)督工作。品質(zhì)管理辦公室負責工藝紀律的監(jiān)督工作。2.2生產(chǎn)車間各班組負責執(zhí)行工藝紀律，并按要求進行工序質(zhì)量控制。3 內(nèi)容和要求3.1工藝技術(shù)文件的管理3.1.1工藝技術(shù)文件包括產(chǎn)品的工藝規(guī)程和技術(shù)標準等。3.1.22、工程管理辦公室提供生產(chǎn)車間有效版本的工藝技術(shù)文件，確保其完整性、正確性與統(tǒng)一性。3.1.3工藝文件的發(fā)放、使用、管理應進行登記簽字。3.1.4各生產(chǎn)工序班組應有本崗位工藝操作規(guī)程的有效版本。3.1.5生產(chǎn)車間在用的工藝技術(shù)文件不得擅自更改，當發(fā)現(xiàn)錯誤或采用新工藝、新技術(shù)、新方法時應及時向工程管理辦公室報告，由工程管理辦公室工藝員負責對原工藝文件進行審核更改。3.1.6工藝文件的修改不得采用涂改方式，應將更改部分用實線劃去，然后在附近填寫更正的內(nèi)容。3.1.7 在更改部位附近標注本次修改所用的專用標記，并在文件更改欄內(nèi)填寫本次更改所用的專用標記、更改處數(shù)、更改通知單編號（如有）、日期和更改人簽字3、。3.2生產(chǎn)現(xiàn)場的工藝管理3.2.1各生產(chǎn)工序的操作者，應熟練掌握本崗位的工藝操作規(guī)程。3.2.2在加工前應按工藝規(guī)程對本工序的加工條件進行調(diào)整以達到規(guī)定要求。3.2.3各工序的生產(chǎn)操作人員、應認真按工藝操作規(guī)程要求對產(chǎn)品進行加工。3.2.4當因生產(chǎn)條件變更或遇有技術(shù)疑難問題時，應及時向工藝技術(shù)人員報告，由工藝技術(shù)人員進行指導或調(diào)整后方可繼續(xù)加工。3.2.5所有設(shè)備和工裝均應保持良好的狀態(tài)，計量器具應按周期進行檢定或校準，不得超期使用。3.2.6生產(chǎn)操作人員應堅持“三按”生產(chǎn)（按圖紙按工藝 按標準）和“三檢”制度（首檢 二檢 終檢）。3.2.7生產(chǎn)車間要做好“三定”工作，即定人、定機、定工種。4、3.2.8生產(chǎn)操作人員要經(jīng)過培訓，經(jīng)考試或考核合格后，持操作證上崗，并按規(guī)定保養(yǎng)好使用的設(shè)備。3.2.9生產(chǎn)操作人員使用的工藝文件應保持完整、整潔，對在制品、量檢具、工裝等要妥善存放，保持工作場地整潔衛(wèi)生。3.2.10工藝貫徹率要達到95%以上，計算公式如下：工藝貫徹率=已貫徹的工序總數(shù) / 應貫徹的工序總數(shù)100%3.3 工藝紀律檢查與考核3.3.1工藝紀律檢查的內(nèi)容見工藝紀律檢查記錄（附后）3.3.2工藝紀律考核的組織和實施3.3.2.1對生產(chǎn)現(xiàn)場的工藝紀律日常監(jiān)督由檢驗員實施，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀律的行為應責令其糾正，否則不得將其產(chǎn)品放行，造成損失的由責任人員承擔。3.3.2.2全廠性的工藝紀5、律檢查由工程辦負責，每季度組織有關(guān)部門負責人按工藝紀律檢查考核表要求執(zhí)行情況進行檢查考核，考核得分85分以上為合格，90-95分為優(yōu)良，96分以上為優(yōu)秀。檢查結(jié)束后應寫出考核總結(jié)并對存在的問題提出整改意見和處理措施，責成有關(guān)部門整改。工藝紀律檢查考核表表碼號： 部門： 編號： 年 月 日 共2頁 第1頁序號檢查項目主要內(nèi)容抽查方式及扣分辦法應得分扣分備注1工藝技術(shù)文件a. 技術(shù)標準、設(shè)計圖紙和工藝文件要符合完整性要求。缺少一份扣一分，缺三份及以上者，扣10分。生產(chǎn)現(xiàn)場文件不清楚、有明顯錯誤、隨意劃改，發(fā)現(xiàn)一處扣1分，發(fā)現(xiàn)三處及以上，扣10分。技術(shù)文件簽署不全等，發(fā)現(xiàn)一處扣1分，發(fā)現(xiàn)三處及以上，6、扣10分。15b. 工藝文件必須做到正確、完整、統(tǒng)一、清晰。c. 技術(shù)文件按規(guī)定程序簽署完整方能執(zhí)行，不得隨意修改。2工藝執(zhí)行a. 生產(chǎn)活動應按工藝規(guī)程操作，對技術(shù)文件的參數(shù)，要求應嚴格執(zhí)行和做好相關(guān)記錄。檢查各工序?qū)ξ募膱?zhí)行，不安工藝規(guī)程操作，一項扣2分。抽查原始記錄，無原始記錄或無檢測手段，缺少一項扣5分，缺少三份及以上者扣20分。203過程控制a. 嚴格執(zhí)行三檢（即自檢、二檢、終檢）和首檢制度，并做好記錄抽查三級檢驗及首檢記錄，記錄不規(guī)范的，每項扣3分。查出一項無檢驗記錄（制度規(guī)定要有記錄的）本項記0分。154工藝裝備a. 生產(chǎn)過程中的設(shè)備、工裝模具、儀器、儀表及工具應符合工藝規(guī)定；使7、用方法正確、維護保養(yǎng)情況應良好。使用的設(shè)備、工裝模具及器具等符合工藝規(guī)定。檢查工具、量具的放置及防護情況。抽查設(shè)備維修記錄，工裝模具是否符合工藝要求，是否經(jīng)過驗證合格。檢查是否有超期未檢和使用不合格的量、檢具。設(shè)備有定期檢查記錄及標識完整、清晰。每處不符合扣2分。20b. 工具、量具等放置整齊，按規(guī)定地點放置，防碰、防蝕。c. 工裝模具、壓力機、其它生產(chǎn)設(shè)備應經(jīng)常保持精度和良好的技術(shù)狀態(tài)，滿足生產(chǎn)技術(shù)需要。d. 計量器具、檢測裝置應堅持周期檢定，保持精度合格、標識清晰。e. 設(shè)備應按要求進行定期檢查、保養(yǎng)和保持記錄。工藝紀律考核表表碼號： 部門： 編號： 年 月 日 共2頁 第1頁序號檢查項目8、主要內(nèi)容抽查方式及扣分辦法應得分扣分備注5工作現(xiàn)場管理a. 生產(chǎn)、作業(yè)環(huán)境良好，具備便利、安全和整潔的操作平臺和空間。每條不符合扣1分。發(fā)現(xiàn)使用不合格的材料、不合格產(chǎn)品無標識或混放者本項記0分。15b. 技術(shù)文件和工作場所整齊、整潔、道路暢通。c. 不合格品或待處理品應隔離放置，不得隨意擺放、混淆擺放，并應有明顯的標識。d. 材料、半成品流轉(zhuǎn)過程的標識明確，對特殊材質(zhì)產(chǎn)品保護到位。6人員管理a. 操作人員特別是關(guān)鍵工序的操作人員，需經(jīng)過培訓和考核，有資質(zhì)要求的崗位有相應的上崗證。若有新員工，抽查是否已進行崗位培訓和教育，考核合格，能否滿足本崗位的需要。到生產(chǎn)現(xiàn)場向操作者了解情況，判斷是否符合要9、求。抽查新員工實際操作是否符合工藝要求。每個不符合項扣2分。15b. 操作人員應明確工藝規(guī)程或作業(yè)指導書的要求，熟悉操作規(guī)范和日常設(shè)備保養(yǎng)規(guī)范。7否決項a. 工藝貫徹率和其它否決項項目計算工藝貫徹率，如果工藝貫徹率低于85%，扣除5分；低于75%則此次考核總分記0分。在工藝檢查過程中。出現(xiàn)較嚴重不符項的，扣除5分；出現(xiàn)弄虛作假的記錄材料，或出現(xiàn)嚴重不符項的此次考核總分記0分。8不符合項整改情況按上一次檢查通報復查，沒有在規(guī)定時間完成整改的或三次以上出現(xiàn)類似違規(guī)項時2倍扣分?？傆?00實際得分甘肅xx電水工機械有限公司xx分公司工藝管理制度二00三年三月 批準： 審核： 擬制： 說 明加強工藝管10、理，嚴格工藝紀律，提高工藝技術(shù)水平是企業(yè)發(fā)展的需要。進一步加強我公司工藝管理工作，有助于企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的提高和工藝技術(shù)的進步，從而促進企業(yè)的發(fā)展?！肮に嚬芾碇贫取钡闹朴?，目的是為分公司工藝工作的運行提供依據(jù)。 目 錄第一章 產(chǎn)品設(shè)計文件工藝性審查和會簽制度 第二章 工藝文件齊套性規(guī)定 第三章 工藝文件擬定程序第四章 工藝文件各級簽字者的責任第五章 工藝技術(shù)攻關(guān)、工藝試驗及其鑒定制度第六章 工藝文件更改制度第七章 工藝紀律檢查考核辦法 第一章 產(chǎn)品設(shè)計文件工藝性審查和批準制度11產(chǎn)品設(shè)計文件必須經(jīng)過工藝性分析和批準，使產(chǎn)品具有良好的工藝性，獲得好的技術(shù)經(jīng)濟效果。 12工藝性審查和批準程序。121產(chǎn)11、品設(shè)計文件的工藝性審查、批準，由產(chǎn)品主持工藝師組織進行。122待審查的設(shè)計文件底圖先劃分工藝類別。再由相關(guān)專業(yè)工藝人員編制、審查，并會簽。123審查過程中如有分歧意見，由總工程師召集有關(guān)工藝人員和制作人員協(xié)商解決。13工藝性審查主要內(nèi)容131產(chǎn)品材料工藝性審查 （1）材料牌號、規(guī)格、狀態(tài)和技術(shù)要求是否正確，選用是否合理。 （2）凈重欄是否填寫 132結(jié)構(gòu)工藝性審查 （1）設(shè)計基準是否符合工藝要求 （2）結(jié)構(gòu)要素是否合理 （3）技術(shù)要求是否適應本公司的設(shè)備能力和工藝技術(shù)水平。 （4）結(jié)構(gòu)尺寸、形狀是否有利于加工和檢測。 （5）整、部件分級是否適應裝備工藝要求。（6）整、部件技術(shù)要求是否合理，本公12、司有無對應檢測設(shè)備和手段。 （7）引證文件是否合理、正確。132工藝正確性審查 （1）工藝是否按圖紙、技術(shù)規(guī)范等編制； （2）工藝是否存在結(jié)構(gòu)性錯誤；（3）工藝圖下料尺寸是否有焊接、加工余量；（4）工藝圖尺寸是否與設(shè)計圖紙相符；（5）結(jié)構(gòu)工藝形位尺寸是否符合圖紙要求。14工藝性批準要求。141工藝批準工作按整套進行。142待審查的設(shè)計文件底圖，必須有設(shè)計、審核人員簽字。15本公司設(shè)備能力和工藝技術(shù)水平不能滿足或難以達到的設(shè)計要求，由總工程師組織擬定相應的生產(chǎn)技術(shù)措施。例如外協(xié)、攻關(guān)、申報技措計劃等。第二章 工藝文件齊套性規(guī)定21生產(chǎn)定型工藝文件有五類十六種211工藝規(guī)程 （1）結(jié)構(gòu)工藝 （2）13、焊接工藝 （3）防腐工藝 （4）加工工藝 （5）返修工藝212工藝裝備 （1）專用工裝 （2）自制工裝圖冊 （3）專用設(shè)備22工藝員可以根據(jù)產(chǎn)品的復雜程度，酌減工藝文件的種類，但需經(jīng)總工程師的批準。23新產(chǎn)品設(shè)計定型前工藝文件需要齊套內(nèi)容，由分公司總工批準后方可執(zhí)行。第三章 工藝文件更改制度31用途 本制度適用于工藝文件的臨時性和永久性更改。32工藝文件更改的種類621臨時性工藝更改 由于材料、工具、設(shè)備等原因引起，暫時不能按工藝規(guī)程加工或裝配的臨時性工藝變動。322永久性工藝更改 由于設(shè)計更改、工藝改進、消除錯誤等原因引起的永久性工藝變動。323永久性工裝更改 由于設(shè)計更改、工藝更改、消除錯14、誤等原因引起的工裝圖紙的永久性變動。324工裝緊急更改 直接更改生產(chǎn)現(xiàn)場的工裝圖紙。33 更改方式 更改使用黑色簽字筆在錯誤處劃橫線或斜杠，然后再附近空白處進行正確的更改，更改處說明更改類型及更改依據(jù)，并注明更改人姓名及日期。若是大范圍更改，可采用替換此頁工藝卡/圖的方式，并注明更改次數(shù)。34 “更改原因及依據(jù)” 按以下三種原因選填。并注明依據(jù)的編號 （1）設(shè)計更改 （2）工藝改進 （3）消除錯誤35 修改擬、審程序 分公司工程辦工藝員擬制工程辦主任審核總工程師批準第四章 工藝文件各級簽字者的責任41擬制、設(shè)計者的責任411正確性：符合圖紙、工藝規(guī)程。生產(chǎn)出符合設(shè)計要求，質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品。41215、經(jīng)濟合理性：保證工藝方案、工藝路線、 工藝設(shè)備、專用工裝、標準工具、加工方法、加工余量選擇經(jīng)濟合理。413繼承性：努力提高對原有工藝方案、典型工藝、工藝裝備等的繼承性。414完整性：確保工藝文件齊全、完整。415協(xié)調(diào)性：按工藝文件生產(chǎn)時，各生產(chǎn)單位不產(chǎn)生工藝上的矛盾。416安全性：按工藝文件生產(chǎn)時，工人操作安全。417標準化：編制工藝文件中，遵循工藝標準化要求，認真貫徹各級標準及標準化有關(guān)規(guī)定。 52審核、復核者的責任421對工藝文件的正確性、工藝方案合理性、專用工裝選用的必要性等負責。422對操作安全性、質(zhì)量控制可靠性、材料毛坯類型、主要工藝技術(shù)要求的經(jīng)濟合理性負責。423對工藝文件的完整性16、和協(xié)調(diào)性負責。424對標準和有關(guān)技術(shù)法規(guī)的貫徹負責。43標準化人員的責任431對有關(guān)標準化法規(guī)和標準的正確性負責；對工藝文件的貫徹負責。432對工藝文件簽署齊全和完整性負責。433對工藝文件保持高的繼承性負責。434對材料、標準工具選用符合現(xiàn)行標準負責。44對簽署的一般要求441工藝文件簽署必須齊全，一人只許簽署一欄。442各級簽署要認真履行職責。443字體清楚、注明日期、不準代簽、不準摹仿他人筆跡冒名簽署。444非本企業(yè)人員不得在工藝文件中簽署。第五章 工藝技術(shù)攻關(guān)、工藝試驗及其鑒定制度51凡屬下列情況之一者，可列為工藝技術(shù)關(guān)鍵或工藝試驗項目。511成批生產(chǎn)中的不穩(wěn)定項目。512技術(shù)要求高、17、工藝難度大，本公司不具備生產(chǎn)條件的工藝關(guān)鍵件。513試制期間未徹底過關(guān)，降低技術(shù)指標通過。成批生產(chǎn)中需要繼續(xù)解決的項目。514成批生產(chǎn)中新發(fā)現(xiàn)的，帶有普遍性質(zhì)量問題的項目。515推廣應用新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備。52工藝技術(shù)關(guān)鍵和工藝試驗項目等級劃分原則。521按關(guān)鍵工序的難易程度和技術(shù)要求劃分等級。522共分五級 一級：國際先進水平。首創(chuàng)、或在國際上居領(lǐng)先地位的項目。 二級：國內(nèi)先進水平。國內(nèi)首創(chuàng)，或在國內(nèi)居領(lǐng)先地位的項目。三級：國內(nèi)已掌握，但我廠還需花費很大努力，經(jīng)過試驗才能掌握的項目。四、五級：需經(jīng)努力，采取措施后才能解決的項目。53項目確定程序531工藝技術(shù)關(guān)鍵和工藝試驗項目，需18、經(jīng)分公司技術(shù)處確認，統(tǒng)一歸口管理。532產(chǎn)品工藝關(guān)鍵件和不穩(wěn)定項目按相關(guān)重要程度和規(guī)范要求確定。533項目批準后，由各分廠主管領(lǐng)導組織技術(shù)人員編制工藝技術(shù)攻關(guān)和工藝試驗措施計劃，經(jīng)主持工藝師同意。分公司技術(shù)領(lǐng)導批準后實施。一、二級項目的措施計劃，還需要主管領(lǐng)導批準。534由各分公司主管領(lǐng)導負責組織實施。處理實施中存在的問題。54工藝技術(shù)攻關(guān)和工藝試驗的計劃管理。541措施計劃批準后，由公司技術(shù)處下達工作令號，轉(zhuǎn)發(fā)生產(chǎn)計劃、物資、人力資源、財務等部門，疏通業(yè)務渠道。進度由生產(chǎn)計劃部門統(tǒng)一協(xié)調(diào)、考核。542攻關(guān)和試驗中所需物資，由實施小組開列清單。技術(shù)處主管人員審批后，報供應部門領(lǐng)取。543工時定19、額由生產(chǎn)部門制定，實施單位按項目工號單獨統(tǒng)計。544實施過程中跨單位的協(xié)作。由生產(chǎn)計劃處協(xié)調(diào)。545攻關(guān)和試驗費用，按項目工號匯總統(tǒng)計。攤?cè)肷a(chǎn)成本。55攻關(guān)標準和鑒定程序。541攻關(guān)標準 （1）加工對象符合產(chǎn)品設(shè)計或工藝技術(shù)要求 。合格率在75%以上，具體項目具體規(guī)定。 （2）工藝規(guī)程、工藝裝備、通過生產(chǎn)驗證，操作工人已基本掌握操作技巧。進入成批生產(chǎn)后，不會存在重大技術(shù)問題。552鑒定資料準備。包括： （1）技術(shù)總結(jié)報告； （2）成套工藝文件（含工裝）；（3）檢測證明； （4）用戶意見； （5）鑒定證書草本；553由分公司技術(shù)處組織鑒定委員會鑒定，辦理鑒定證書。鑒定委員會由工程師以上511名20、組成。一、二級項目鑒定證書需經(jīng)分公司總經(jīng)理批準。三、四、五級項目鑒定證書由公司總工程師批準。554鑒定書一式三份，由公司技術(shù)處分送有關(guān)單位。技術(shù)資料由公司技術(shù)處資料室收存。56獎勵561根據(jù)合理化建議和技術(shù)改進對公司的效益作用，給予一、二級技術(shù)攻關(guān)10002000元獎勵，給予三、四、五級技術(shù)攻關(guān)5001000元獎勵；562獎勵費用計入生產(chǎn)成本。第七章 工藝紀律檢查考核辦法71為了加強工藝管理。嚴格工藝紀律。提高產(chǎn)品質(zhì)量。實現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、效益同步增長。特制定工藝紀律檢查考核辦法。72檢查考核內(nèi)容721技術(shù)文件；技術(shù)標準、設(shè)計圖樣和工藝文件齊全，按工藝規(guī)程進行生產(chǎn)。722工藝條件；加工工件用的21、原材料、毛坯符合工藝要求；工藝設(shè)備、儀器、儀表、通用及標準工具和工裝應符合工藝規(guī)程。使用及操作方法應正確，并定期鑒定、維護、保養(yǎng)。723質(zhì)檢：堅持三檢（自檢、二檢、終檢）制度。724技安：嚴格按技安管理條例，消除不安全因素。73檢查、考核方法731工藝責任檢查：職能部門的責任是為貫徹工藝創(chuàng)造必要的工藝條件。對各職能部門的工藝責任檢查和考核，由分公司工程辦檢驗執(zhí)行。732工藝紀律監(jiān)督：生產(chǎn)操作的日常工藝監(jiān)督，由工序質(zhì)檢人員執(zhí)行。質(zhì)檢人員對違反工藝紀律生產(chǎn)的產(chǎn)品，有權(quán)拒絕驗收并通過管理渠道向上反饋信息。733工藝紀律抽查：由工藝部門組織檢查組。定期或不定期地對生產(chǎn)過程中工藝紀律執(zhí)行情況進行抽查。722、4工藝紀律抽查741工藝紀律抽查的組織“由工程辦門組織由專業(yè)工藝人員組成的檢查組，對工藝紀律進行抽查。742抽查方法： （1）直接到生產(chǎn)現(xiàn)場，對正在加工中的產(chǎn)品零、部、整件按考核內(nèi)容逐項抽查。 （2）由公司工程辦組織不定期工藝紀律抽查，各生產(chǎn)單位技術(shù)室也可根據(jù)需要組織不定期抽查。 （3）按“工藝紀律檢查表“抽查打分序號檢 查 項 目檢查內(nèi)容應得分實得分1技術(shù)標準、設(shè)計圖紙和工藝文件要齊全102按工藝規(guī)程操作203嚴格執(zhí)行三級檢驗（自檢、互檢、專檢）制度154生產(chǎn)過程中使用的設(shè)備、工裝模具、儀器、儀表及工具應符合工藝規(guī)定。使用方法正確。維護保養(yǎng)情況應良好255組織好工作地，搞好文明生產(chǎn)，工藝衛(wèi)生156嚴格執(zhí)行技安條例15總 計100 （4）工藝貫徹率：采取措施努力提高工藝貫徹率。工藝貫徹率不得低于95%。工藝貫徹率的計算公式：N-n工藝貫徹率（%）= 100% NN：檢查工藝貫徹的工序總次數(shù)。n：未貫徹工藝的工序總次數(shù)。743抽查結(jié)果分析與處理 抽查結(jié)果由工程辦組織各相關(guān)單位分析，提出改革建議，通報有關(guān)部門，并作為考核各部門領(lǐng)導的依據(jù)。