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1、電線電纜有限公司工藝紀律管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: *電線電纜有限公司 工藝紀律管理制度第一章 總則工藝紀律是保證企業有秩序的進行生產活動的重要公司法規之一，在生產過程中為維護工藝的嚴肅性，保證工藝貫徹執行建立穩定的生產秩序，確保產品質量和安全生產，特制定以下紀律。第二章工藝紀律的主要內容第一條 現場作業管理的工藝紀律1. 工藝文件的管理 1.1工藝文件指作業指導書、工藝流程卡、工藝附圖、參數對照表、樣品、設備操作規程等能夠及時而有效地指導員工進行正確而規范化操作的正式文件； 1.2職能部門下發的工藝文2、件應達到“正確、完整、統一、清晰”，并能有效地指導生產； 1.3車間班組成員負責工藝文件、樣品的完好性，在產品生產前，班組成員要把工藝文件按要求及時、準確、完整地擺放到生產現場的指定位置； 1.4工藝人員在處理生產過程中發生的技術問題時，要堅持“三按”（按設計圖紙、技術標準、工藝文件）進行操作，發現文件不正確時，要及時反饋修改文件，車間班組長和一線員工有責任對其發現的文件錯誤及時反饋以使文件能夠持續有效指導生產； 1.5一線員工要熟悉當班機型的工藝文件，生產時要嚴格按照工藝文件及作業要求的規范化動作要領正確地操作，要保證操作與工藝文件規定的一致性。發生工藝文件規定模糊或產生歧異時，以現場工藝指3、導為準?，F場工藝對工藝文件擁有最終解釋權。2. 技術通知等臨時性工藝文件的管理 2.1職能部門下發的技術通知等臨時性工藝文件必須是蓋有受控章的正式文件，對于非正常渠道下發的非正式文件，車間有權不予執行； 2.2技術通知等臨時性工藝文件與其他工藝文件一樣在指導一線員工生產操作時具有嚴格的約束力，車間相關執行人員應嚴格按照技術通知規定的內容進行正確生產操作； 2.3現場工藝員有責任對技術通知等臨時性工藝文件進行必要解釋或補充，并要求車間相關人員按文件規定貫徹執行。現場工藝對技術通知等臨時性工藝文件擁有最終解釋權； 2.4車間應對職能部門下發的技術通知等臨時性工藝文件進行妥善保管，以備查詢。3. 過4、程檢驗管理 3.1過程檢驗是指一線員工在生產過程中發生的自檢、互檢、首檢以及終檢等活動，目的是為了減少生產過程中的人為錯誤和不必要的損失，提高成品一次下線合格率； 3.2一線員工在生產過程中應嚴格按照檢驗工藝文件規定進行自檢和互檢等活動，一線員工要熟知當班機型當班工位自檢內容和互檢內容； 3.3車間應在每條生產線的成品下線工位或關鍵崗位設置不少于一人的終檢工序，進行終檢操作的人員要經過專業技能培訓并熟知本崗位終檢內容； 3.4車間應安排固定人員對每天開工時生產的第一臺產品或發生轉機型時的生產線進行首檢工作，首檢工作應嚴格按照相應的工藝文件規定進行并保留相關文字記錄以備查詢。4. 缺陷管理 4.5、1缺陷管理是指一線員工在生產過程中發現異?，F象時所應該采取的應對措施，對于一般意義上的或之前發生過的異?，F象由當班操作人員與當班班組長自行解決，對于難以判斷異常原因或較重大的質量問題應及時反饋給現場工藝，由現場工藝協調解決； 4.2一線員工發現同一物料連續三件存在同樣缺陷或缺陷物料數量比例較高時，應立即停止該工序操作并通知班組長及現場工藝協調解決。5. 標識管理 5.1標識管理是指車間班組長或一線員工在生產工程中進行的具有追溯性的文字記錄； 5.2一線員工進行在線性能檢測或其他關鍵重要崗位時，要嚴格按照工藝文件的要求或現場工藝的指導進行相關檢測記錄，并對記錄的內容負責； 5.3一線員工在生產過6、程中發現的不合格物料要按要求進行標識。第二條 現場定置管理的工藝紀律1. 生產現場的管理1.1 生產車間的各工序要實行三定定人、定機、定崗位（定工種）。1.2 操作者要進行三按生產（按設計配方、按技術標準、按工藝文件）。1.3 操作者必須熟記工藝文件內容，掌握該工序的工藝要求操作要點，拌粉組必須嚴格執行粉劑配方工藝，按工藝作業指導書操作。1.4 合理使用工藝裝備及量檢具，保持工裝清潔。1.5 班前做好生產準備，班中不得擅離工作崗位，班后搞好場地及設備衛生。2. 車間場地規劃的定置管理2.1車間現場所有用途不同的區域都應有明確的界線和標識，并應有相應的責任人負責管理；2.2車間現場所有地面區域劃7、線應清晰、美觀，各類標識（地面標識、標識牌）都應完好有效；2.3車間現場所有物品擺放均應嚴格按照車間定置管理平面圖進行。3. 車間物料周轉器具、工作臺等輔助性工具的管理 3.1車間生產現場所有物料周轉器具、工具、工作臺（柜）、板凳等輔助性工具均應嚴格按要求進行定置擺放； 3.2車間生產現場存放的周轉器具最高高度不得超過1.5m； 3.3車間所有周轉器具、工具、工作臺（柜）、板凳等輔助性工具都應有編號，必要的情況下要有責任人標識； 3.4一線員工要遵守文明生產的相關規定，對于物料周轉器具、工具、物料等要輕拿輕放，更不能野蠻推、拉生產線上的產品。4. 車間物料、半成品、成品的管理 4.1物料的管理8、車間現場物料要分類擺放，物料包裝要求整潔、整齊；車間生產現場原則上只允許擺放正在生產的物料，并在顯著位置標識清楚，在臨時物料存放區存放的退返物料由車間負責進行防水、防塵、防盜等安全管理，超過三天以上的退返物料應由車間開單退回倉庫；車間生產現場存放物料最多數量應不超過當日排產總量，物料必須用規定的周轉器具按規定位置有序擺放；生產過程中發現的不合格物料，應及時將不合格標簽貼在缺陷位置的旁邊，寫明故障原因和發現故障時間，放到指定的不合格物料臨時存放區；生產過程中產生的物料包裝袋、包裝布，不能重復使用或外協廠家不要求回收的要立即置于垃圾箱中，能重復使用的要及時拆疊、擺放整齊并定期清理出現場；車間和倉庫9、負責對各自存放的物料進行防水、防塵、防盜等安全管理。5. 半成品、成品及返修機的管理 5.1生產過程中發現的成品或半成品需要返修時，由發現者在不合格品處置單的指定位置上寫明故障現象和發生故障時間，并周轉至指定的待返修區； 5.2車間生產現場成品存放區應將未檢成品、已檢合格成品、已檢不合格成品區分存放并按規定標識清楚。6. 環境文明衛生的管理6.1 設備工裝要經常保養、保持清潔無油污銹蝕現象，設備附件齊全，并按定置存放。6.2 保持通道暢通、標志清楚，生產場地無油水。6.3 工位器具必須齊全，定置擺放無損壞丟失。6.4 工具箱內必須保持清潔。7. 檢驗7.1 質檢部及時對產品進行檢驗，保證每班無10、待檢產品積壓而影響定置管理。7.2 對廢品要隔離存放，并有標志，及時處理。7.3 隨時檢查工藝紀律執行情況，發現違紀現象及時處理。第三條 工裝夾具及設備管理的工藝紀律3.工裝夾具的管理 3.1工裝夾具的定義：簡稱工裝，是指生產制造過程中用于測試、操作等生產輔助手段，包括工裝、專用量具（包括計量器具）以及輔具。 3.2車間生產現場投入使用的工裝夾具必須有明確的標識，標明工裝名稱、有效期、保管人等內容。投入使用的所有工裝必須是有效的； 3.3工裝夾具的使用必須嚴格按照作業指導書的相關規定進行； 3.4所有工裝夾具必須由規定的保管人負責維護保管，不使用的工裝須放置在規定的區域，每天生產結束時工裝保管11、人必須及時清理所負責的工裝夾具； 3.5工藝裝備應經常保持良好的技術狀態，計量器具應按規定周期定檢，以保證量值正確、統一； 第四條 生產現場不合格品管理的工藝紀律 4.1不合格品的定義：在生產過程中發現的不合格物料、半成品以及成品均稱為不合格品； 4.2車間一線員工在生產過程中發現不合格物料時，必須及時在物料缺陷位置旁邊貼好不合格標簽，并注明物料名稱、缺陷原因以及發現日期等內容； 4.3.作好標識的不合格物料應放置在不合格物料臨時存放區內，對于不合格物料也應輕拿輕放并擺放整齊，以保證物料的完好性； 4.4領料員應對不合格物料臨時存放區定期清理，當日生產過程中發現的不合格物料不能滯留現場一個工作12、日以上。第五條 一線員工培訓上崗的管理 5.1車間在新職工（包括臨時工、輪換工）上崗前必須組織進行專業技能培訓和工藝紀律教育，經考試合格者方能上崗操作；對特殊工序（如焊接、電工），操作人員還必須持有相應的崗位上崗證書(或持頒發的具相同效力的許可證)； 5.2新產品批產后，要對班組長和生產工人進行新產品專業知識方面的培訓（可以在試產時同步進行），對受訓人員的態度和掌握程度要進行檢查和考核；5.3車間對于需要輪崗的員工要組織進行新崗位技能培訓，經考試合格或相關人員認可后方可輪崗；對于關鍵重要工序操作人員的輪崗，還必須經現場工藝口頭或書面認可； 5.4工藝人員定期對各個部門進行工藝紀律的宣貫，保證工13、藝紀律的宣貫率； 5.5車間還應對車間的安全、文明生產按相關規定要求進行負責。第三章工藝紀律的管理 3.1工藝紀律貫徹執行和檢查考核由質保部部長全面負責。 3.2車間主任負責本車間（倉庫）的工藝紀律管理日常工作。 3.3現場工藝參與車間工藝紀律管理日常工作，對工藝紀律管理負協同責任。第四章工藝紀律的檢查制度 4.1 工藝紀律實行日常檢查、周檢和不定期檢查相結合的檢查制度。 4.2日常檢查：車間主任與車間班組長、現場工藝員共同負責車間日常工藝紀律管理，發現違反工藝紀律現象及時糾正，同時記錄在工藝紀律檢查表上。 4.3 周檢：由質量部每周五以前進行一次工藝紀律檢查，4.4 由質量部部長組織公司相關14、部門每月至少進行一次全面工藝紀律檢查。 4.5質量部部長把每次檢查結果進行統計，并把上月/上次檢查結果不符合項作為下次檢查的重點。第五章 工藝紀律考核辦法。 5.1 工藝紀律的考核方式分為通報（批評或表揚）、罰款、獎金等三種形式，對于因違反工藝紀律而進行的罰款將進行?？顚Ｓ谩?5.2 工藝紀律的檢查由生產部負責、質量部、車間、辦公室等部門參加。采用日常檢查和抽檢相結合的辦法。5.3質量部在工序巡回檢查，同時監督檢查操作工人工藝紀律執行情況，檢查重點是，“三按”操作情況，發現違者立即制止。5.4 以車間負責人為組長，各班組長參加組成車間工藝紀律檢查組。定期（每月一次）對本車間進行監督和抽查。檢查15、重點是“三定”、“三按”及文明生產執行情況。5.5 由生產部負責、質量部、辦公室等部門組成工藝紀律檢查組，定期（每季二次）對全廠工藝紀律進行全面檢查。檢查重點是，車間“三定”和文明生產情況；各有關部門保證工作完成情況；技術文件的“三性”，以及操作工人的“三按”執行情況。2.5 工藝紀律的考核分為車間考核，廠級考核。填寫工藝紀律檢查記錄，由質檢部門匯總填寫工藝紀律檢查統計表經管理者代表申批后，實施獎懲。2.6 工藝紀律按百分制考核。車間、班組評分依據事，貫徹率100分。各部門考核依據是廠級檢查記錄分值。分值85分為合格，得60%工藝紀律獎。分值90分為良好，得80%工藝紀律獎。分值95分為優秀，得100%工藝紀律獎。