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1、番茄制品分公司質量檢查考核管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 質量檢查考核辦法及考核標準1 目的：為保證全面完成股份公司下達的質量指標，特制定此考核辦法。2 適用范圍：適用于分公司對生產車間、生產辦、質檢辦的質量檢查考核。3 質量檢查考核小組成員各部門/生產車間負責人4 職責4.1組員對檢查結果不合格項進行考核并反饋。4.2質檢辦負責組織檢查考核，并匯總上報考核結果。4.3主管質量的副經理負責檢查結果的審核。4.4經理負責質量管理檢查考核結果的批準。4.5部門/車間負責人對本部門發現的不合格項進行確認，并落2、實責任人組織進行糾正。5 工作程序5.1分公司生產期每周由質檢辦組織質量體系檢查，對存在的問題明確責任人。5.2檢查完畢由檢查小組對不合格項進行分析并填寫（ ）檢查考核反饋單，并確定糾正完成時間，主管質量副經理審核，經理批準并在一個工作日內反饋至各部門/車間。5.3檢查小組對糾正結果進行驗證。5.4每月25日前檢查小組成員將檢查結果進行匯總，主管質量副經理審核后，報經理批準，檢查結果匯總表一式兩份，一份質檢辦備案，一份交行辦兌現當月獎金。5.5檢查考核標準具體見質量管理檢查考核標準及細則質量管理檢查考核標準及細則序號考 核 項 目考 核 標 準考 核 辦 法被考核部門1工藝指令單、質量指標、批3、次通知單1.1每次開機前半個工作日或轉換產品前兩小時發放工藝指令單，質檢辦接到工藝指令單在2小時內發放質量標準未按時下發扣1分生產辦、質檢辦1.2工藝指令單(含開機指令、停機清洗指令)、質量指標、批次單信息準確、全面與規定參數相符存在問題，每個問題點扣2分1.3在生產過程中出現不合格品，需修改工藝指令單或對生產產品結構進行調整，生產辦在30分鐘內進行更改或監督車間進行調整生產辦未及時修改工藝指令單或未對產品結構進行調整，扣1分/次1.4補充修改的工藝指令、質量指標、批次單應下發至相關所有部門未下發至所有相關部門造成生產出現問題，扣2分/次1.5設備清洗后需進行檢查驗收，并記錄檢查驗收情況未檢查4、驗收每次扣1分/次，驗收不徹底導致開機生產時產品質量存在問題每次扣2分/次1.6生產期生產辦每天至少一次對生產車間工藝指令執行情況進行檢查驗證考核，并做記錄；質檢辦質管員每小時對工藝參數執行情況進行記錄，發現異常情況及時反饋未按規定檢查及記錄扣1分/次，無記錄視為未檢查，發現問題未及時反饋每次扣1分/次1.7質檢辦按規定的頻次取樣檢測，準確及時（得出結果10分鐘內）反饋檢測數據，發現異常應加大檢測頻次未在規定的時間內取樣檢測并反饋或反饋錯誤數據，每次扣2分/次2工藝質量及產品質量2.1嚴格按工藝指令單設置或操作設備未按工藝指令單設置或操作扣2分/次生產車間2.2每點檢測濃度值（如28-30濃度5、，不得低于28,不得高于30%）、粘度、感觀每點檢測不符合要求,每次扣0.1分/項2.3檢驗發現感官不合格（醬體發黑、有異味、有番茄皮或籽、鍋垢、糊塊、黑斑數超標），剔除為不合格品扣2分/次2.4濃度標準差控制在0.5%內、粘度標準差控制在0.5%內；凈重偏差1K產品為5%、大于1K產品為1.5%;產品廠檢合格率不低于99.9%(每批考核)濃度/粘度標準差超過0.5一次扣0.3分;濃度標準差小于0.2一次加0.1分;粘度標準差小于0.2一次加0.2分;廠檢合格率每增減0.01%,加減0.5分3過程控 制3.1生產期生產車間二級質量檢查不少于一次/天、三級質量檢查不少于一次/班，并進行記錄。未進6、行檢查或未記錄扣1分/次生產車間3.2車間灌裝封口崗位操作工不定期對凈重、封口質量(外觀、埋頭度、卷邊厚度、卷邊寬度)，并20分鐘記錄一次，如出現異常應及時停機調整。 未檢查扣1分/次；出現異常未及時停機調整扣2分/次。3.3質量指標：感觀、可溶性固形物含量、封口質量、凈重連續半小時產生不合格品扣2分/次3.4生產過程中停機待料或設備故障停機超過1小時,重新開機前需通知質管員對半成品進行檢測（感觀及氣滋味），合格后方可繼續生產 未通知檢測而繼續生產，造成產品質量不符合標準，扣生產車間5分/次；生產車間通知質管員進行檢測，而質管員未檢測，扣質檢辦5分/次生產車間、質檢辦3.5質檢辦質管員按規定的7、頻次對關鍵工藝參數檢查并記錄未按要求對關鍵工藝參數檢查、未記錄扣0.5分/次質檢辦3.6生產過程中及時反饋各項檢驗結果每出現一個漏檢的時間點或漏檢指標扣2分質檢辦3.7在生產過程中生產車間不得將外觀存在質量問題的產品碼放到垛中檢查發現成品垛中存在外觀不合格的產品，追究相關部門責任，每罐扣0.1分生產車間3.8生產車間應依據在用統計技術中的控制圖對半成品濃度制作曲線圖，在接到半成品反饋單10分鐘內在控制圖上標明未采用控制圖控制濃度，扣1分/次，濃度不穩定而未采取有效措施控制，扣2分/次生產車間生產辦3.9按設備清洗周期及清洗驗收程序對設備清洗驗收設備清洗驗收后再次開機生產，產品感觀質量存在問題，8、依據責任原因相關部門扣0.5-2分/次3.10各崗位操作工嚴格按操作規程操作設備未按規定操作,一次扣1分3.11生產期化驗室按制度進行公司內部及公司外部的抽查抽樣的對比,并記錄未按要求的頻次、項目進行抽查抽樣對比,每次扣1分質檢辦4原輔材料、成品、包裝材料的保管、使用、防護4.1按相關文件進行堆放、標識、防護和管理未按要求管理，扣0.1-0.5分/項次生產辦4.2包裝材料到貨時提供到貨通知單， 供應商每批提供廠檢結果單，保管開具到貨通知單通知質檢辦檢驗未提供所需單證或保管未書面通知質檢辦，扣0.1分/次4.3在管理過程中出現嚴重的質量問題扣1-5分/次4.4未按番茄、果業管理體系文件規定進行檢9、查、驗證,無記錄視為未檢查扣1分/次質檢辦5不合格品處置(包裝材料、成品)按番茄、果業管理體系文件中的不合格品管理辦法開具不合格品處置單沒有不合格品處置單扣2分質檢辦生產車間、生產辦未按不合格品處置單進行處置扣2分/項次生產車間生產辦6包裝、出貨查驗6.1包裝前半個工作日生產辦須將包裝通知單提供給質檢辦,質檢辦根據要求于2小時內下發包裝質量要求，包裝部門嚴格按要求進行包裝未在規定的時間內提供相關信息，扣1分/次，包裝部門未按要求包裝出現錯誤，扣1分/次生產辦、質檢辦6.2包裝時必須輕拿輕放,嚴格按質檢辦包裝質量標準執行 未按質量要求包裝,查驗發現問題嚴重或質量問題未徹底整改，扣0.5分/次包裝10、部門6.3產品包裝時,質檢辦查驗人員在包裝現場認真開箱檢查,發現質量問題及時反饋包裝管理人員,并驗證整改情況,驗收合格后再放行質檢辦查驗人員擅離職守,不認真履行職責,扣0.5分/次,發現質量問題整改后未驗收扣0.5分/次質檢辦6.4每次發貨質檢辦查驗人員需在發貨現場監督檢查，并及時填寫查驗記錄；保管按先進先出原則發貨，不得出現少裝、多裝產品的現象質檢辦未按發貨通知單查驗扣3分/次,發貨裝車存在外包裝質量不合格產品，扣質檢辦1分/次；發貨出現錯誤，扣生產辦3分/次生產辦、質檢辦6.5由于包裝、發貨查驗失職造成發出產品出現質量投訴根據質量問題嚴重程度扣1-3分質檢辦7顧客投訴對顧客的投訴須在24小11、時內反饋，相關部門協助分析原因，確因工廠的問題對責任部門考核未能及時反饋顧客的投訴，相關部門扣0.5分/次，責任部門扣2分/次生產辦、生產車間、質檢辦8標識驗證按質量、環境和非轉基因產品身份保持管理體系文件執行存在問題，扣0.1-1分/項次生產辦、生產車間9質量事故一般質量事故按文件規定進行判定,包括質量投訴每出現一次扣2分責任部門重大質量事故每出現一次扣5分特大質量事故每出現一次扣10分10體系管理食品安全管理體系依據體系文件規定的內容初次發現的問題可限期整改,重復出現可依據情節扣0.1-5分/項或罰5-100元;相關部門質量、環境和非轉基因產品身份保持管理體系文件依據體系文件規定的內容質量12、目標分公司質量目標未達到要求扣相關責任部門5-10分相關部門6 質量記錄（ ）檢查考核反饋單2 管理體系檢查考核1 目的：為確保公司質量管理體系、食品安全管理體系、IP體系及三級文件持續有效的運行。2 適用范圍：適用于分公司經理室、各部門/車間。3 引用文件：番茄、果業管理體系文件、食品安全管理體系手冊、公司相關三級文件。4 公司管理體系檢查工作小組組成：組長：總經理副組長：主管質量的副總經理組員：分公司內審員5 職責：5.1組長職責5.1.1負責對公司管理體系內部檢查辦法及結果的審批。5.1.2負責對公司內、外部審核結果進行確認。5.1.3負責對公司管理體系運行情況進行監督管理。負責對公司內13、審計劃的審批。負責公司內審組長的任命。5.2副組長職責負責公司質量管理體系、食品安全管理體系、IP體系、三級文件、內部審核檢查工作的整體策劃指導。 負責組織公司質量管理體系、食品安全管理體系、IP體系、三級文件檢查計劃的審核。5.2.3負責公司內部審核報告及糾正預防措施報告的審核。負責組織召開公司管理評審會議,并對管理評審報告進行審核。負責接待外部審核的組織及管理工作。5.3 內審組長職責5.3.1 負責公司管理體系內部審核計劃的編制及下發工作。5.3.2負責組織、主持召開內審首、末次會議。5.3.3負責組織編寫內審檢查表、審核報告及管理評審報告。5.3.4負責公司內部審核相關記錄表樣的準備、14、檢查表的編制及下發工作。5.3.5負責組織收集管理體系內部審核的各種記錄。5.3.6負責審核不符合報告，并組織驗證。5.3.7負責對內審組進行分組, 并任命小組長。5.3.8負責對內審組的工作進行監督和檢查。5.4各小組組長的職責5.4.1負責組織本小組人員進行現場檢查工作。5.4.2負責上報及通報不符合報告。5.4.3負責編寫本小組檢查報告。5.4.4負責匯報本小組檢查情況。5.4.5負責在規定時間內對部門、車間整改情況進行有效的驗證。5.5 組員職責5.5.1 負責按時參加公司內審、各類外審工作。5.5.2負責現場檢查及記錄的填寫工作。5.5.3負責填寫觀察項及不符合報告。5.5.4負責參15、加管理評審會議，并就各體系全年運行情況提出意見和建議。5.5.5負責各類審核的接待、資料準備、聯絡及信息傳遞工作。6 工作程序6.1內部審核每年12月25日前由質檢辦依據品管部內審計劃編制分公司 年度內部審核計劃報經理審批。內審次數:每年2次（第二季度、第三季度），按專業職能管理的主控要素、相關要素對各部門質量管理體系、食品安全管理體系、IP體系及三級文件進行審核。（注：公司內審小組根據實際情況可適當增加內部審核的次數）。6.1.3審核依據:質量、環境、非轉基因產品身份保持管理體系、食品安全管理體系、三級文件，內部審核工作按各體系相關文件要求執行。內審前的準備.1內審前由管理體系檢查工作組長確16、定每次內審組組長,由內審組組長編寫審核實施計劃，指定內審小組組長及成員,并在二個工作日內將審批后的計劃下發至各部門/車間。6.1.4.2內審員在規定的時間內編制部門審核檢查表，并上報給小組組長，小組組長提前一天將檢查表匯總下發給內審員，內審員準備內審。6.1.5首次會議：根據內審計劃內審組長組織召開首次會議，明確各組人員分工情況及各組審核對象,強調審核有一定的風險性,內審在良好的氣氛下進行。審核過程:組長組織指導及溝通各小組人員現場檢查情況,內審員做現場審核記錄,記錄好的方面及存在的問題，并與受審核部門相關人員溝通,由受審核部門簽字確認現場檢查情況。6.1.7末次會議6.1.7.1末次會議的準17、備:組長收集各小組檢查情況,編寫末次會議總結報告,準備會議簽到表,組織并主持召開會議。6.1.7.2各審核小組組長匯報本組所受審核部門做的好的方面和需要改進的方面，由審核組長宣讀不符合項，被審核部門負責人簽字確認，同時，將觀察項、不符合項在會后立即反饋至各部門。6.1.8內審結果的反饋6.1.8.1內審組小組長末次會議結束后三日內將檢查結果報內審組長及被檢查部門。6.1.8.2組長依據檢查情況在一周內編寫審核報告并報管理體系檢查工作組副組長審核、組長審批后下發各部門。6.1.8.3各部門按規定的時間對內審出現的問題進行整改或采取糾正預防措施，內審小組對改正情況進行驗證考核。6.2外部審核:指質18、量認證中心審核、客戶審核及地方質量監督所、上級職能部門等組織的來自外部的各類認證、審核及檢查。6.2.1審核頻次:以客戶或相關方計劃/通知時間進行。6.2.2審核范圍:涉及體系運行的各部門/車間,或檢查內容所涉及的部門/車間。6.2.3審核依據:審核/檢查方出具的各類標準、文件或相關內容資料。6.2.4審核/檢查接待工作6.2.4.1質檢辦接到外部審核/檢查通知后，及時將通知反饋至公司總經理處，由公司總經理對相關事宜做出總體安排。6.2.4.2公司管理者代表就審核/檢查事宜與審核方進行溝通聯絡，并就接待、陪同人員、行程等做出具體安排。6.2.4.3行政辦根據反饋信息編發/轉發接待計劃/通知，做19、好外部審核/檢查的接待、后勤服務等工作，必要時派專人全程陪同審核人員做好向導。6.2.4.4各部門/車間接通知后,迅速傳達到本部門人員,做好現場衛生及接待準備工作。6.2.5接受審核/檢查6.2.5.1各部門在外部審核/檢查前對本部門所涉及的內容進行熟悉，對所需的文件、資料、記錄等進行整理，方便拿取。6.2.5.2審核/檢查方到達部門審核時，部門負責人或主管體系人員須全程陪同；文件資料員不得擅自離開審核現場，拿取文件、資料、記錄須迅速、準確；其余與審核有關的人員在部門指定的區域內等候，聽從安排。6.2.5.3任何人員不得以任何理由干擾和影響審核/檢查方的工作。6.2.5.4審核人員到達生產現場20、，需對某問題或某要素進行詳細了解時，在場崗位人員應認真地對問題或要素做出解釋、說明，崗位人員不得擅自回避或態度生硬地對待審核人員的提問。6.2.5.5 審核結束后，對于審核方在未次會議上宣布的審核結果，若有疑義，相關人員可在會上明確提出。6.2.6編制糾正預防措施計劃:公司總經理對審核結果確認簽字后，由公司管理者代表對審核結果糾正預防措施的制定、完成時間、驗證時間、責任部門/責任人、考核等提出具體要求，并監督落實。6.2.7整改:各部門對審核中出現的問題按要求制定糾正預防措施計劃并按要求整改。6.2.8驗證及考核:質檢辦對各部門整改完成情況進行驗證并反饋,根據完成結果依據管理體系檢查考核制度進21、行考核。7 管理體系考核辦法7.1管理體系綜合得分=100各次檢查扣分累計，考核結果于當月26日前匯兌到行辦。7.2公司內部審核分公司組織的內部審核作自查，不扣分，未按時整改或整改不合格扣責任部門1分/項次。產業管理部組織的內部審核，每出現一項一般不符合項：扣被檢查部門1分/項次；觀察項扣被檢查部門0.5分/項次；在產業管理部組織的內審中各項工作做的好，對未出現問題的部門加2分7.3公司外部審核每出現一項一般不符合項扣被檢查部門2分/項次；.觀察項扣被檢查部門1分/項次7.3.2外審同一部門/車間兩次出現的一般不符合項，對責任部門加倍處罰4分/項次7.3.3對于在外審中各項工作做的好，未出現一22、般不符合項、嚴重不符合項的部門獎勵2分/次7.4糾正措施計劃未完成，扣2分/項次；糾正措施計劃完成效果不好/操作性不強，扣1分/項次；糾正措施未驗證，驗證部門扣1分；7.5客戶的認證審核一次性通過取得優良的成績,對全體員工依據貢獻獎勵50-500元；7.6內審人員在內部審核工作中的獎罰7.6.1開會遲到、早退、中途離會扣10元/次。7.6.2內審工作時遲到、早退、中途離崗20元/次。7.6.3不參加內審扣30元/次。7.6.4小組內審人員未按時驗證限期整改的觀察項、不符合項扣30元/次。7.6.5為了調動分公司內審人員工作的積極性和責任心，每次參加內審工作的內審員，組員獎勵30元/天，小組長獎23、勵60元/天，內審組長獎勵40元/次。以上獎罰在審核結束后將考核情況匯兌至行辦進行兌現。8 質量記錄 審核實施計劃現場審核記錄 不符合項報告觀察項報告 審核檢查表 會議簽到表3 質量目標分解及考核辦法1 目的：為滿足顧客要求，增強顧客滿意度，建立公司質量目標，并對其控制、管理與激勵。2 適用范圍：適用于公司各部門/車間質量目標的制定、管理、實施和改進。3 引用文件：質量、環境和非轉基因產品身份保持管理體系文件4 質量目標的制定4.1杭后番茄分公司質量目標4.1.1產品合格率98.5%；4.1.2產品交付合格率100%；加工人員健康合格率100%；產品安全衛生合格率100（包括商業無菌、產品農殘24、重金屬檢測）4.2杭后番茄分公司質量目標計算公式4.2.1產品合格率產品合格量產品實際產量100%4.2.2產品交付合格率=交付產品合格量/交付產品總量100%加工人員健康合格率加工人員健康合格數加工人員總數100%產品安全衛生合格率=產品安全衛生合格數/產品交付總量100%5 質量目標的分解5.1產品合格率：責任部門-生產辦、生產車間、質檢辦5.2產品交付合格率：責任部門-生產辦、質檢辦5.3加工人員健康合格率：責任部門-行辦5.4產品安全衛生合格率:責任部門-生產辦、生產車間、質檢辦、行辦6 質量目標考核細則公司目標責任部門考核頻次考核標準統計部門產品合格率：98.5%生產辦質檢辦生產車25、間每月一次每降低0.1%，扣責任部門1分質檢辦產品交付合格率100%質檢辦生產辦每月一次每降低0.01%，扣責任部門1分生產辦質檢辦加工人員健康合格率100%；行辦每年一次每降低0.01%，扣責任部門1分行辦產品安全衛生合格率100%生產辦、 生產車間、質檢辦 、行辦每年一次每降低0.01%，扣責任部門1分質檢辦說明：相關質量目標的考核出現若干個責任部門的，由信息提供部門提交生產例會，各部門共同討論確定主要責任部門和次要責任部門，及相應的獎罰分值。7、質量目標實施情況的評價和持續改進每月通過生產例會對質量目標的實施情況進行評價，對于質量目標未滿足預期目的或質量目標不適宜的，應組織公司相關部門制26、定相應的糾正、預防措施，并組織實施。8、記錄（ ）檢查考核反饋表4質量單項獎獎勵辦法1目的:為加強公司全員質量意識，激發員工的工作積極性，提高產品質量，確保產品質量符合客戶需求。2適用范圍:適用分公司各部門、車間3職責3.1分公司經理負責質量獎發放的審批。3.2質檢辦負責對質量獎勵考核情況的匯總及上報。3.3生產辦負責原料日排量和產品日排量完成結果的匯總。3.4主管質量副經理負責質量獎勵結果的審核。3.5財務部負責質量獎獎金的兌現及發放。4工作程序4.1產品質量指標獎勵辦法考核頻次：生產期每批考核，每月匯總至行辦，并兌現?？己酥鞴懿块T:質檢辦具體獎勵辦法(見下表)考核及獎勵辦法項目指標要求獎勵27、金額（元）產品廠檢合格率1、批產品廠檢合格率為100%生產車間：12元/人/批；生產辦、質檢辦：9.5元/人/批；財務、行辦：7元/人/批批滿足以下質量要求的產品濃度標準差在0.3以內；20元/人/批；生產辦、質檢辦：18元/人/批；財務、行辦：15元/人/批粘度標準差在0.3以下每批每個檢驗點霉菌50%1、 每批每個檢驗點產品不能有輕微糊味，感觀符合客戶要求； 2、每批每個檢驗點產品必須色澤為鮮紅色，不得發黃、發褐及發黑色差標準差在0.07以下每批總酸符合客戶要求備注: 1、上述獎勵在產品符合所有上述指標要求，且均為合格產品的基礎上發放。2、小于12小時一批的產品不在獎勵范圍內；4.2質檢辦生產期按國家標準及客戶指標要求對產品質量匯總。4.3產品質量指標獎勵由質檢辦按“4.1.3”條款每月考核匯總，并報主管質量經理審核，公司經理批準后由財務兌現。