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1、皮業公司物資驗收出入庫及回收管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一 總則倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資、產品周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。為了滿足工廠生產需要和廠房設備條件統籌規劃，合理布局；加強經濟責任制，進行科學分工，不斷提高倉庫管理水平，對公司負責，特制定本制度。本制度適用皮業公司成品庫、原皮庫、機物料及化料倉庫，自制度公布之日起試行。二 物2、資驗收入庫存制度1. 采購部門采購物資應及時與生產部門和倉庫管理員聯系，通知到貨時間、數量、貨物品種，并協助做好搬運工作。2. 采購部門應根據生產和技術部門的報料單購進，否則保管有權拒收。3. 任何物資入庫，保管員要親自核對清點物資名稱、數量、質量、規格、型號是否合格，否則不予辦理入庫手續。4. 物資驗收合格，保管員根據正式發票開具正式入庫單。5. 凡沒有正式發票，物品驗收合格開具臨時入庫單。6. 拒絕不合格或手續不齊全的任何物資入庫。7. 不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，造成損失有保管負責。8. 驗收中發現的問題要及時通知財務主管和經辦人及時處理，避免造成損失。9.3、 任何物品購進價格比上期價格有上升的，必須有本部門領導簽字，報總經理批準方可辦理入庫。10. 入庫單的填開必須正確完整。（供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致，每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。）三 倉庫的儲存保管制度1. 物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件劃區分類存放，做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。2. 倉庫保管員對庫存產品、物料，代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。倉庫物資如有損失、報廢、盤4、盈、盤虧等，保管員應及時查明原因，上報主管負責人，及時處理，不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。3. 保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識及時處理，如果因倉庫保管工作不及時造成原材料或產成品損失，保管應承擔相應責任。同類物資堆放，必須做到先進先出。4. 保管物資，沒有主管領導批準，一律不準出庫或擅自借出。5. 倉庫要嚴格保衛制度，禁止本庫工作人員擅自進入倉庫。6. 認真做好倉庫的安全工作，經常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災危險隱患，發現問題應及時匯報。7. 每月月底按時盤點。盤點時要保證盤點數量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，5、盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草等，造成錯誤的根據情況追查相關責任。8. 如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經財務部門核實，并報有關部門和領導批準，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。9. 盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。盤點責任人均需要簽名確認以對結果負責。10. 庫存物料發現帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據責任輕重進行處理。四 物資出庫制度1. 倉庫應按“推陳儲新，先進先出，以舊換新，節約用料”的原則出貨或發放原材料。2. 出庫堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優料劣6、用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。3. 領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量等相關信息，審批人和領料人簽字。管理員核對無誤后方可按領料單發料。同時，超規定領料需經總經理簽字，否則不得發料。4. 成品庫：保管員要根據銷售部的訂單認真監督裝箱發貨，裝箱完成后經銷售部核對無誤，到財務部辦理出庫手續，方可出庫。5. 發料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。6. 所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。7. 記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，日報、月報要及時。五 廢舊物資回收管理辦法為了增加企業收益，控制廢舊物資流失，規范廢舊物資處理行為，促進物資交舊領新工作有序進行，7、增強對廢舊物資回收、銷售等主要環節的監督管理力度，特制定本辦法。1. 倉庫管理人員應建立廢舊物資收、支、存管理臺帳。2. 機物料及勞保用品實行交舊領新制度，倡導節約用料。3. 各車間每天必須將不用的廢舊物品交倉庫保管，存放在指定位置。4. 沒有財務的提貨單，出門證任何物品不準出庫。5. 回收利用管理的包裝物種類具體包括：1) 各種包裝物的回收 2) 各種容器的回收 3) 金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑、皮革邊角料等。4) 能再修復的工具、量具等5) 其它各種有用物資的回收原料皮倉庫管理注意事項1. 原料皮入庫時與生產、技術人員結合，以便把控好原皮質量，堅持“先進先出原則”合理安排出庫。8、2. 新購鮮皮腌制不到位時要及時安排人員進行腌制，以防原皮損壞。3. 保持倉庫的干凈整潔，每日清掃原皮廢棄物，清掃回收散落工業鹽以便再利用。4. 及時清點、腌制、碼放新購原皮，新采購原料皮最遲應在入庫后2個工作日內清點完畢。5. 原皮碼放整齊、有序，不同種類原皮應分開碼放。6. 經過修整的原皮應頭對頭，尾對尾擺放整齊。7. 原皮碼放每垛100張，堆碼時不要過分踩壓和投擲，防止斷裂。8. 皮垛中部留出通氣孔道，皮垛四周離墻0.3米，皮堆之間保持0.2米，通道保持0.5米距離，以利通風、散熱、運輸、翻堆管理。9. 下水道上方不準碼放原皮，以免造成原皮受、腐蝕造成損失。10. 原料皮在保管過程中要經常通風、防潮，控制一定溫度和濕度，雨季時應注意關好倉庫門窗，防止雨水流入浸泡、腐蝕原皮。11. 注意防止老鼠等有害動物的撕咬，必要時可投放鼠藥。12. 原皮出庫保管人員一定要在現場過數清點，防止錯誤出門。13. 安排好倉庫當地工作人員，合理利用調配人員，充分發揮倉庫人員和調配人員積極性，做好監督管理工作。