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1、眼鏡公司重點專項工作任務管理流程制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 目的為了提高公司的執行力度和加強對公司重點專項工作的管理力度，輔助公司年度、月度工作目標的順利實現，特制定本流程。2 范圍 2.1 本流程適用于有限公司各部門。3 定義3.1 專項任務：是指董事長/總經理/常務副總/各分管副總、總助在對日常經營管理活動進行監督、控制和調整過程中下達的具有完成時限、完成質量標準、任務執行單位/責任人的指令性工作任務。（【注】專項任務的完成情況將被納入公司績效考核體系。專項任務本身可能帶有專項獎罰標準。）3.2 中2、期：是指對執行期較長且非常重要的專項任務進行過程性監控和對執行結果產生日期時間過去12進行檢查、提示的過程。4 職責4.1 戰略發展部是公司專項任務體系的歸口管理單位，負責專項任務執行單的編制、下發、跟蹤和對專項任務執行情況的稽核、考核等管理工作。4.2 各部門均為本制度的執行單位。4.3 戰略發展部是本制度的主要解釋單位。5 管理規定5.1 專項任務來源 董事長/總經理/常務副總/各分管副總、總助對下布置的專項任務。 部門總監提出分管副總審核，常務副總審批后形成專項任務管理。5.1.3 總經理辦公會、經營運營周會、經營運營月會、述職報告會、決委會召開的會議及其它公司級會議形成的重要決議。5.3、2 專項任務“未按時完成”的界定標準5.2.1 沒在專項任務執行單（【見】：附件8.3）規定的“專項任務完成時限”和“執行部門中期匯報時間”內向任務考核單位報送專項任務執行效果評估表（【見】：附件8.5）的。5.2.2 雖于專項任務執行單“專項任務完成時限” 和“執行部門中期匯報時間”內向任務考核單位報送了專項任務執行效果評估表，但未填寫具體任務完成情況，或雖填寫具體任務完成情況卻無任務執行單位責任人簽字確認的。5.2.3 雖于專項任務執行單“專項任務完成時限” 和“執行部門中期匯報時間”內向任務考核單位報送了專項任務執行效果評估表，在“專項任務實際完成情況”欄中填寫了表述任務未按時完成、部分4、完成或無法按要求完成的信息，但未在任務完成期限前向任務考核單位上報有關情況并明確提出任務延期完成申請的。5.2.4 雖按期報送了專項任務執行效果評估表，在“專項任務實際完成情況”欄中填寫了表述任務未按時完成、部分完成或無法按要求完成的信息，并于任務完成期限前向任務考核單位上報了有關情況報告并明確提出了任務延期申請，但未獲批準的。5.2.5 雖按期報送了專項任務執行效果評估表，在“專項任務實際完成情況”欄中填寫了表述任務按時完成或按要求完成的信息，但經檢查證實該任務實際上未按時完成、未全部完成或未按要求完成的。（【注】此類行為視同弄虛作假行為。）5.3 專項任務延期有效性的界定標準5.3.1 任5、務執行單位于任務完成時限的1/2時間點前上報延期申請并獲得批準的，不按“未完成”處理，任務考核單位須按授權領導新批示重新對任務完成情況進行考核。5.3.2 任務執行單位于任務完成期限之前上報延期申請但未獲得批準的，按原任務要求進行任務評價。5.3.3 任務延期時須使用專項任務延期申請單（【見】附件8.4）。5.4 專項任務完成質量的界定標準 專項任務完成質量分為“未完成”、“按標完成”、“超標完成”。.1 專項任務完成質量 “未完成”：是指沒有達到專項任務執行單上的“專項任務具體達標標準”欄規定的標準即為專項任務完成質量為“未完成”。.2 專項任務完成質量 “按標完成”：是指達到專項任務執行單6、上的“專項任務具體達標標準”欄規定的標準即為專項任務完成質量為“按標完成”。.3 專項任務完成質量 “超標完成”：是指超出專項任務執行單上的“專項任務具體達標標準”欄規定的標準以外即為專項任務完成質量為“超標完成”。5.5 專項任務完成情況的考核5.5.1 專項任務上報時間考核：任務考核單位依據專項任務執行單規定的中期和最后完成時限由任務執行單位上報專項任務執行效果評估表。考核標準：任務考核單位依據“執行部門中期匯報時間”和“專項任務完成時限”分別分為“按時上報”、“未按時上報”填寫，即“按時上報”評定為“1”，“未按時上報”評定為“0”。此考核由任務下達單位進行考核，考核時用專項任務執行效果7、評估表。5.5.2 專項任務完成質量考核：任務考核單位依據專項任務完成質量分別分為“未完成”、“按標完成”、“超標完成”，分別打分：“0”、“2”、“4”三檔并將情況記錄于專項任務執行效果評估表。此考核由任務下達單位進行考核，考核時用專項任務執行效果評估表。5.5.3 該考核結果不遲于專項任務執行單上報后的二個工作日內完成，并反饋回執行部門責任人和部門責任人直接上級。5.5.4 綜合考核：戰略發展部依據“專項任務上報時間考核”、“專項任務完成質量考核”進行專項任務完成情況綜合評定分數，專項任務綜合評分最高分為6分、最低分為0分，其中如果“專項任務上報時間考核”有一項得“0”分，在“專項任務完成8、質量考核”時不得評“超標完成”的分數，即4分。總分低于4分視為任務未完成。 考核綜合總分高于4分時的獎勵：.1 屬于本身部門工作沒做好而被公司下達任務單，考核超出4分時，按每超出1分在當月度考核總分加2分。.2 屬于管理創新與變革、效率與質量提升而被公司下達任務單或主動要求下任務單，考核超出4分時，按專項任務執行單的 “獎懲標準”欄規定的獎勵執行，這種獎勵要設置“按標完成”和“超標完成”的兩種獎勵標準。5.5.6 考核結果的應用：5.5.6.1 專項任務考核沒完成時，直接在部門總監的月度考核總分里扣除10分張，在分管副總或總助的月度考核總分里扣5分張。5.6 流程活動責任人要開會或出差超2小時9、且不能上網使用公司ERP和OA時要內部授權使用責任人的ERP和OA，并代理處理。（【注】：可電話授權處理意見。）6 工作流程6.1 專項任務管理流程（圖示）（【見】附件8.1）6.2 專項任務管理流程操作說明（例表）（【見】：附件8.2）7 注意事項7.1 專項任務執行單位/執行人可據實向任務下達單位授權領導申請任務延期完成并執行批示。7.2 各單位專項任務執行情況考核結果將被納入公司績效考評體系，影響個人的薪酬福利及職位升降。7.3 有常務副總或相關執行部門分管副總參加的會議決議形成的專項任務執行單不需要任務下達人審核和常務副總審批，計劃管理專員編制完成后直接發給執行部門總監執行，同時抄送給10、分管副總和常務副總即可。8 附件8.1 專項任務管理流程圖（圖示）（【見】：附件8.1）8.2 專項任務管理流程操作說明（例表）（【見】：附件8.2）8.3 專項任務執行單（(【見】：記錄表單628)8.4 專項任務延期申請單(【見】：記錄表單629) 8.5 專項任務執行效果評估表(【見】：記錄表單630)8.6 年、月專項任務統計表(【見】：記錄表單631)附件：82專項任務管理流程操作說明活動節點業務活動活動崗位活動描述時限相關表單1.0下達專項任務指令（A）副總及以上管理1) 副總及以上管理對公司日常經營管理活動過程中下達的具有完成時限、完成質量標準、任務執行單位/責任人的指令性重要工11、作任務或重要性會議決議下達專項任務；2) 副總及以上管理下達專項任務可以通過口頭、郵件、會議等下達專項任務由戰略發展部計劃專員編制專項任務執行單。1) 發生時；2.0編制專項任務執行單（【注】：后面均簡稱任務單）（B）計劃管理員1) 戰略發展部計劃專員接到副總及以上管理下達的專項任務后在2小時內編制完成專項任務執行單并郵件給任務下達人審核；2) 戰略發展部計劃專員在專項任務執行單上逐項編制，編制標準要完全按專項任務下達人意思編制專項任務執行單上的“專項任務具體內容”、“專項任務具體達標標準”、“專項任務完成時限”和“執行單位責任人”欄；3) 戰略發展部計劃專員對專項任務執行單進行授號，每張專項12、任務執行單的授號是唯一的，專項任務執行單編號統一格式為：任務執行單位簡稱+專項+年份+任務序列號，如“財務專項200*00*號”、“生產專項200*00*號”、“營銷專項 200*00*號”等。【注】編號統一由戰略發展部編制人負責授號。1) 在下達任務后2小時內；專項任務執行單3.0審核任務單任務下達人1) 任務下達人接收到編制完成的專項任務執行單2小時內審核完并郵件給常務副總審批；2) 任務下達人審核的主要內容是專項任務執行單上的“專項任務具體內容”、“專項任務具體達標標準”、“專項任務完成時限”和“執行單位責任人”是否符合原意，對不符合原意需要返給戰略發展部計劃專員修改，直至修改好。1) 13、在編制人任務單流轉后2小時內；4.0審批任務單（C）常務副總1) 常務副總接收到任務下達人審核完并郵件的專項任務執行單后2小時內審批完并郵件給直接執行責任部門總監、責任部門分管副總和編制專項任務執行單的戰略發展部計劃專員；2) 常務副總審批的主要內容是專項任務執行單上的“專項任務具體內容”、“專項任務具體達標標準”、“專項任務完成時限”和“執行單位責任人”、“獎懲標準”是否符合實際可行，對不實際可行的需要返給戰略發展部計劃專員修改，直至修改好。對該任務不需要下專項任務執行單的給予否決并反饋給戰略發展部計劃專員。1) 在審核人任務單郵件后2小時內；50確認與執行專項任務執行部門總監1) 專項任務14、執行單郵件到執行部門總監2個小時沒有反饋意見視同責任部門確認（出差為8小時）同意。2) 專項任務執行單的執行責任人由執行部門總監直接負責；執行部門總監在接到專項任務執行單后8小時后為規定開始執行時間（出差為16小時），執行責任部門總監出差時要授權執行。1) 在審批人任務單郵件后2小時內；60反饋專項任務執行效果（D）執行部門總監1) 任務執行總監在專項任務執行單“執行部門中期匯報時間”欄規定的時間向戰略發展部計劃專員反饋任務完成情況，反饋時用專項任務執行效果評估表，專項任務執行效果評估表上的“專項任務具體內容”和“專項任務實際完成情況”要和專項任務執行單上的“專項任務具體內容”和“專項任務具體15、達標標準”對應填寫。對中期存在異常的具體解決辦法、解決責任人、解決時間填在專項任務執行效果評估表“備注”欄內；2) 任務執行總監如在任務中期出現影響任務執行質量、進度的異常情況而導致預測任務將無法按原任務要求完成，任務執行單位須向戰略發展部用專項任務延期申請表進行書面反饋說明情況并申請任務延期執行、更改任務要素或終止執行任務并報任務下達副總審核和常務副總審批。審批沒同意按原專項任務執行單上的任務及標準、時間、責任人等執行，如果審批同意則按審批后的任務及標準、時間、責任人等執行和考核；3) 任務執行總監中期沒有按時上報和沒有經過審批而延期的將按專項任務管理流程的“5.5.1條”執行考核扣分。1)16、 在任務執行到最后期限的12時；專項任務執行效果評估表、專項任務延期申請表70檢查任務執行效果與反饋（E）計劃主任1) 戰略發展部計劃專員在專項任務執行單規定的最后完成時限還有13的時間時對責任部門的專項任務執行單上規定的 “專項任務具體內容”及“專項任務具體達標標準”進行稽核實際完成情況并將問題反饋給責任部門總監并達成一致意見和督辦；2) 戰略發展部計劃專員在稽核時用專項任務執行效果評估表，對查出的異常交給責任部門總監并在專項任務執行效果評估表的“備注”欄填差異具體解決辦法和責任人、解決時間。1)在任務執行到最后期限的13時；專項任務執行效果評估表80評估（自評）任務執行效果與反饋執行部門總17、監1) 任務執行部門總監須于專項任務執行單 “專項任務完成時限”規定的時間到期后次日12時前向戰略發展部計劃專員反饋專項任務最后完成效果并郵件給戰略發展部計劃專員，同時抄送給直接上級；2) 執行部門總監反饋時用專項任務執行效果評估表，評估內容同專項任務管理流程操作說明的“6.0條第1款”。1) 在任務時間到期的次日12點前；專項任務執行效果評估表90任務效果考核（F）計劃主任1) 戰略發展部計劃專員于專項任務執行單上“考核部門考核時間”規定的時間到期和執行部門總監自評完后4小時內對執行部門的專項任務進行直接考核和落實獎勵及扣分，具體考核規則詳見專項任務管理流程的“5.5條的各子條款”；2) 考核結果由戰略發展部計劃專員給對方反饋確認生效同時抄送給執行部門分管副總及常務副總。對到期考核沒達到效果的。需要重新下專項任務執行單從專項任務管理流程“1.0”開始執行。1) 在評估人考核完4小時內；專項任務執行效果評估表100存檔專項任務管理資料計劃管理員1) 戰略發展部應在考核結束日后8小時內編制專項任務統計表，并對專項任務管理工作進行每周每月在公司經營運營周月報上總結，總結內容是：當月專項任務下達總數、到期總數、到期完成總數、提前完成總數、延期沒完成總數、未到期總數等；2) 專項任務執行單的資料存檔管理按公司檔案管理規定執行。1) 在考核人考核完8小時內。年月專項任務統計表