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1、系統集成有限公司質量記錄實施規程編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.目的 質量記錄是為了滿足質量要求和有效地實施質量管理而建立的。本規程規定了質量記錄的管理實施程序。2.適用范圍 本規程適用于公司所有的質量記錄。 原則上，應保持書面質量記錄，在使用電子媒體的質量記錄時，應按電子媒體管理規程（R-05006）的要求進行管理。3.定義與術語 質量記錄是”提供質量要求事項的滿足程度和質量體系實施的有效性的客觀證據”。 因此，一般的相當于檢查報告，測試數據，認定報告，確認報告的規范書，檢查程序書以及指示書，測試程序書，作業2、指示書，決定項目實施的備忘錄等文件必須與質量記錄相區別。(以上引用ISO8402”質量管理與質量保證用語”)4. 職責 開發部門、項目管理部和營銷事業部是質量記錄的責任部門。5.程序5.1質量記錄的分類 質量記錄大體上分為通用質量記錄和產品質量記錄 以下是主要質量記錄。( )內是記錄，表格例。通用質量記錄: 組織全體的質量活動的記錄稱為通用質量記錄，主要如下:(1) 總經理評審記錄(實施記錄，審核報告書，糾正處理報告書)(2) 分承包商的記錄(關系企業質量審核記錄)(3) 不合格品的糾正處理記錄(糾正處理報告書)(4) 內部質量審核記錄(內部質量審核員清單，內部質量審核報告書、檢查清單)(5)3、 培訓、訓練實施記錄(接受培訓履歷)(6) 統計資料(質量月報，服務月報)產品質量記錄 應用系統產品的開發直到維護為止的產品固有的質量保證活動的記錄稱為產品質量記錄，主要如下:(1) 系統開發計劃書(包括配置管理表等附加資料)(2) 合同內容的修正記錄(會談記錄，技術聯絡書等合同內容的確認記錄)(3) 設計審查(DR)記錄(4) 產品驗收、批準記錄(5) 供應品的不合格記錄(6) 產品的標識記錄(7) 檢查、測試記錄(測試成績書，交貨檢查成績書，現場質量確認報告書)(8) 不合格品的修正記錄(Bug修正推移表)5.2質量記錄的種類 質量記錄存在兩種開始即為質量記錄開始作為計劃文件被發行，追加上4、成績后，成為質量記錄后者時，必須遵守下述事項:(1) 首先作為文件初版(已批準)被發行(2) 發行后，在成績全部被追加且作為質量記錄獲得批準后，作為質量記錄來發行。(3) 一旦變為記錄后，必須注意它已失去過去作為資料文件的功能，不能進行追加，更改。(4) 原則上，發行時，用文件編號作為管理編號，成績追加完了后賦予質量記錄編號，但是開始階段就明確知道要作為質量記錄時，開始便只賦予質量記錄編號也是可以的。(5) 下面是相當于本內容的質量記錄例: 系統開發計劃書、進度管理表、糾正報告書等5.3質量記錄的編號 沒有特殊規定時，采用下面的方法，在各記錄的右上角標記。但是，與質量記錄相關的實施規程中規定了5、編號體系時(例如問題表)，相應規定優先。 原則上發行編號應標記在所有頁上，如果用釘書機，鎖邊器等使得紙張不分散，并且所有頁進行了連續編號的話，也可以只標記在封面上。(1) 通用質量記錄: 東東公司通用質量記錄編號：QPkkyymmdd-nn(2)通用質量記錄范圍如下：關系企業質量審核記錄內部質量審核員清單內部質量審核報告、接受培訓履歷質量月報，服務月報事例研究(Case study)實施報告管理評審的實施記錄，評審報告，糾正措施報告外部審查的審查報告書，糾正措施報告其它(3)產品質量記錄編號：QPkkxxxxxx-nn(4)產品質量記錄范圍：出廠批準申請書產品批準申請書審查的記錄，規范確認等的6、備忘錄測試檢查的記錄采購關系的記錄系統開發計劃書產品評價表出廠后的問題信息知識產權審查報告書配置管理表，更改管理表格，不合格管理表格進度管理表電子媒體管理表格接收物品一覽表其它kk相關部門種類碼當kk為00時，隨后的xxxxxx為項目編號，表明此質量記錄為某項目的質量記錄，當不能指定項目時，kk為以下的部門編碼，隨后的xxxxxx為日期yymmdd。40 辦公室50 財務60 營銷事業部61 商務部62 技術支撐部70 項目管理部80 開發部門81 國際事業一部82 國際事業二部83 產品開發事業部84 國際事業三部nn（0099） 順序號，按項目編號或日期進行統一編號。附表1為上述分類碼對應7、的表格例5.4控制程序 按照下述過程實施：(1) 各部門指定責任者，建立質量記錄的責任體制(制作、審查、批準、發行、保管等)，并實施，對于各個表格，基于對應的規程建立責任體制。(2)在考慮保守機密的情況下，規定發行，分發，廢除等程序。(3) 采用標識，附加標題，文件編號等容易檢索的方式進行管理。(4) 質量記錄的填寫要真實、準確、清晰，質量記錄不準隨意更改，勘誤時在更改的同時要簽名或蓋章。(5) 考慮適當的環境條件，保管設施要將變質，損壞等情況的可能性減小到最低程度，且應防止丟失。(6) 根據質量記錄的種類，內容，規定保管期限。(7) 向部門外提供質量記錄時，須取得部門領導的批準，并記錄提供履8、歷。(8) 通用質量記錄由項目管理部保管，維護，管理。(9) 產品質量記錄在開發過程中由各開發部門管理，開發結束后提交給項目管理部進行歸檔保管。(10) 保管期限在文件保管規程（R-05002）中作了規定。(11) 查閱、復制質量記錄應由相應的領導審批并予以登記。5.5電子媒體的實施(1) 質量記錄用電子媒體進行保管時，管理方法見電子媒體管理規程（R-05006）(2) 開發中的媒體的備份參照備份規程（R-05005）。附表1產品質量記錄明細表出廠批準申請書發生Bug.修正推移表 質量未確認、遺留項目列表產品批準申請書審查會記錄發生Bug.修正推移表審查記錄，規范確認等的備忘錄審查記錄審查檢查9、清單(已檢查過)規范確認等會談的備忘錄測試檢查記錄測試成績單立會檢查備忘錄初期流動管理.質量狀況表現場作業結束報告現場質量確認報告采購關系的記錄軟件接收檢查成績單硬件接收結束報告硬件測試結束證明書系統開發計劃書審查日程管理表性能管理表質量確認分析表出廠后的問題信息知識產權審查報告書著作權.合同審查報告書配置管理表設計文檔配置管理表程序配置管理表環境配置管理表收領文件/數據配置管理表進度管理表大中小日程進度管理表客戶方來的進展報告書電子媒體管理表格交納物品一覽表軟件交納物品報告書上述以外的各項目負責人認定必要的質量記錄其它 附表2質量記錄表格例與保管期間No通用質量記錄表格保管期間No產品質量記錄表格保管期間1關系企業質量審核記錄5年1系統開發計劃書5年2內部質量審核員名單5年2出廠批準申請書5年3內部質量審核報告書5年3產品批準申請書5年4糾正措施報告書5年4審查記錄5年5質量月報，服務月報5年5測試成績單5年6現場質量確認報告書5年7測試成績單5年8知識產權審查報告書5年9配置管理表5年