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1、紙業(yè)公司物資供應(yīng)商管理制度（準(zhǔn)入評(píng)審、簽約等）編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 物資供應(yīng)商管理制度第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)對(duì)我公司物資供應(yīng)商的管理，建立、健全監(jiān)督機(jī)制，規(guī)范物資供應(yīng)商的開發(fā)、評(píng)審、選擇、評(píng)價(jià)活動(dòng)，優(yōu)化物資采購(gòu)供應(yīng)渠道，提高外購(gòu)物資的性價(jià)比，降低企業(yè)綜合成本，特制定本制度。第二條 物資供應(yīng)商管理應(yīng)當(dāng)遵循合法、公平、公正和誠(chéng)信原則，應(yīng)當(dāng)遵循質(zhì)量、價(jià)格、交貨期與服務(wù)并重的原則，應(yīng)當(dāng)遵循公司利益優(yōu)先的原則。第三條 本制度適用于對(duì)我公司所有外購(gòu)物資供應(yīng)商的管理。第四條 每月平均使用金額在10萬元以上的物資，2、不應(yīng)使用單一供應(yīng)商，若特殊原因只有單一供應(yīng)商，必須填報(bào)單一供應(yīng)商審批表辦理審批手續(xù)。單一供應(yīng)商是指以下兩種情況：（1）某種長(zhǎng)協(xié)采購(gòu)物資由一家供應(yīng)商供應(yīng)全部；（2）臨時(shí)或一次性采購(gòu)物資在招標(biāo)或比價(jià)時(shí)只有一家準(zhǔn)入供應(yīng)商參加報(bào)價(jià)。（注：臨時(shí)或一次性采購(gòu)物資，若在招標(biāo)或比價(jià)時(shí)有多家準(zhǔn)入供應(yīng)商參加報(bào)價(jià)，即使最終只選擇一家供貨，也不算單一供應(yīng)商。）第五條 外購(gòu)物資的分類：第一類、高速紙機(jī)（指車速1000米/分以上紙機(jī)，下同）過程助劑等不能通過交貨檢驗(yàn)保證質(zhì)量且直接影響高速紙機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量或生產(chǎn)效率的物資；第二類、高速紙機(jī)關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵備件、紙機(jī)織物等直接影響高速紙機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量或生產(chǎn)效率的物資；第三類、楊木漿線關(guān)3、鍵設(shè)備、關(guān)鍵備件等直接影響楊木漿線產(chǎn)品質(zhì)量或生產(chǎn)效率的物資；第四類、中低速紙機(jī)過程助劑等不能通過交貨檢驗(yàn)保證質(zhì)量且直接影響中低速紙機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量或生產(chǎn)效率的物資；第五類、中低速紙機(jī)關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵備件、紙機(jī)織物等直接影響中低速紙機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量或生產(chǎn)效率的物資；第六類、熱電分廠鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)專用機(jī)械或電氣設(shè)備物資；第七類、通用的機(jī)械及電氣儀表設(shè)備物資；第八類、合同采購(gòu)的大宗原料，包括：木漿、原煤、進(jìn)口木片、玉米淀粉、開票供應(yīng)商供應(yīng)的廢紙；第九類、面向周邊不開票散戶收購(gòu)的物資，包括：楊木塊、切木皮、麥草、連蒸木皮、散戶供應(yīng)的廢紙；第十類、原煤、雙氧水、液堿、碳酸鈣等雖然用量較大但可通過進(jìn)貨檢驗(yàn)保證質(zhì)量4、的物資；第十一類、消防物資、安全和勞動(dòng)保護(hù)用品；第十二類、對(duì)公司最終產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率無直接影響，價(jià)值不高的物資，如一般五金、工具、不在漿線或紙機(jī)線上使用的低值易耗品等。第六條 技術(shù)部門的定義：根據(jù)公司現(xiàn)行的組織架構(gòu)，本制度中的“技術(shù)部門”是指：機(jī)械設(shè)備物資和電氣儀表設(shè)備物資的“技術(shù)部門”是裝備部；制漿和造紙用原材料和化學(xué)品、織物的“技術(shù)部門”是技術(shù)中心；污水處理用原材料和化學(xué)品的“技術(shù)部門”是環(huán)保部環(huán)保處；熱電分廠原煤、電廠化學(xué)品和鍋爐、汽輪機(jī)專用機(jī)械設(shè)備的“技術(shù)部門”是熱電分廠；消防物資、安全與勞動(dòng)保護(hù)用品的“技術(shù)部門”是安全處。若公司組織架構(gòu)發(fā)生變化涉及“技術(shù)部門”的分工變更，應(yīng)另行發(fā)文5、進(jìn)行修改明確。第二章 新供應(yīng)商的開發(fā)第七條 技術(shù)中心負(fù)責(zé)第一、第四類物資新供應(yīng)商的開發(fā)，采購(gòu)部門、使用分廠協(xié)助；使用分廠負(fù)責(zé)第二、第三、第五類物資新供應(yīng)商的開發(fā)，采購(gòu)部門協(xié)助；熱電分廠負(fù)責(zé)第六類物資新供應(yīng)商的開發(fā)，采購(gòu)部門協(xié)助；采購(gòu)部門負(fù)責(zé)其他物資新供應(yīng)商的開發(fā)，技術(shù)部門、使用部門協(xié)助。第八條 各部門收集到的新供應(yīng)商信息，統(tǒng)一匯總到采購(gòu)部門，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)發(fā)起準(zhǔn)入評(píng)審工作；公司內(nèi)各部門均可以向采購(gòu)部門提供新供應(yīng)商情況，采購(gòu)部門應(yīng)積極接收并組織按制度進(jìn)行評(píng)審。第九條 納入紙業(yè)投資有限公司集中采購(gòu)范圍的物資的新供應(yīng)商開發(fā)由采購(gòu)部門配合紙業(yè)采購(gòu)中心辦理。第十條 對(duì)于第一、二、三類物資，采購(gòu)部門必須與6、具體各種物資的國(guó)內(nèi)造紙行業(yè)知名度最高的前五名國(guó)外生產(chǎn)商、前兩名國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商取得聯(lián)系（可通過其經(jīng)銷商），邀請(qǐng)他們參加我公司的招標(biāo)或比價(jià)。第十一條 對(duì)于第四、五類物資，采購(gòu)部門必須保證與具體各種物資的國(guó)內(nèi)知名度最高的前五名供應(yīng)商取得聯(lián)系（可通過其經(jīng)銷商），邀請(qǐng)他們參加我公司的招標(biāo)或比價(jià)。第十二條 新供應(yīng)商必須通過準(zhǔn)入評(píng)審取得準(zhǔn)入資格后才能進(jìn)入招標(biāo)、比價(jià)，比價(jià)有優(yōu)勢(shì)才能進(jìn)入試驗(yàn)、試用階段，試用評(píng)審?fù)ㄟ^后才能正式簽約供貨，連續(xù)供貨半年評(píng)審合格后才能成為合格供應(yīng)商。第十三條 開發(fā)新供應(yīng)商的優(yōu)先順序：生產(chǎn)廠商（制造商）一級(jí)經(jīng)銷商（或代理商）二級(jí)經(jīng)銷商（或代理商）一般貿(mào)易商。第三章 新供應(yīng)商的準(zhǔn)入評(píng)審第十四條7、 除第九類物資，即面向周邊不開票散戶收購(gòu)的物資的新供應(yīng)商不需進(jìn)行準(zhǔn)入評(píng)審?fù)猓渌活愇镔Y的新供應(yīng)商必須進(jìn)行準(zhǔn)入評(píng)審。第十五條 新供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)審的目的是審查供應(yīng)商的資質(zhì)和前三年業(yè)績(jī)、所供應(yīng)物資的質(zhì)量可靠性、供貨能力、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等情況，評(píng)估能否接受其物資在我公司試用。第十六條 新供應(yīng)商的準(zhǔn)入評(píng)審首先是技術(shù)準(zhǔn)入評(píng)審，技術(shù)準(zhǔn)入評(píng)審為準(zhǔn)入的才能進(jìn)入商務(wù)評(píng)審；技術(shù)準(zhǔn)入評(píng)審由采購(gòu)部門提出申請(qǐng)，技術(shù)部門牽頭聯(lián)合相關(guān)部門進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)入評(píng)審；商務(wù)準(zhǔn)入評(píng)審由采購(gòu)部門牽頭聯(lián)合財(cái)務(wù)部門開展。第十七條 若新供應(yīng)商是經(jīng)銷商的，需同時(shí)對(duì)其所經(jīng)銷物資的生產(chǎn)廠家進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)入評(píng)審（原煤經(jīng)銷商除外）。第十八條 新供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)審流程：18、新供應(yīng)商概況調(diào)查：采購(gòu)部門收集新供應(yīng)商填寫蓋章的新供應(yīng)商情況調(diào)查表和企業(yè)資質(zhì)文件復(fù)印件，以及盡可能多的企業(yè)介紹資料、業(yè)績(jī)表。2、新供應(yīng)商的技術(shù)準(zhǔn)入評(píng)審：（1）采購(gòu)部門填寫新供應(yīng)商技術(shù)準(zhǔn)入評(píng)審申請(qǐng)表，由部長(zhǎng)簽名后連同相關(guān)資料一起遞交給相應(yīng)的技術(shù)部門。（2）技術(shù)部門先對(duì)新供應(yīng)商提供的樣品進(jìn)行檢測(cè)和評(píng)價(jià)，然后牽頭成立對(duì)該類供應(yīng)商的技術(shù)準(zhǔn)入評(píng)審小組，采取技術(shù)交流、樣品測(cè)試、現(xiàn)場(chǎng)考察等形式對(duì)該新供應(yīng)商的產(chǎn)品適用性、在行業(yè)內(nèi)質(zhì)量口碑、質(zhì)量?jī)?yōu)劣、質(zhì)量穩(wěn)定性、供貨能力等進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審小組各人以新供應(yīng)商技術(shù)準(zhǔn)入評(píng)審表獨(dú)立評(píng)分，技術(shù)部門工作人員當(dāng)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)評(píng)分結(jié)果，填寫新供應(yīng)商技術(shù)準(zhǔn)入評(píng)審統(tǒng)計(jì)表，評(píng)審小組各人簽名確9、認(rèn)，再報(bào)使用部門主管副總、技術(shù)部門主管副總審核簽名后，將該新供應(yīng)商技術(shù)準(zhǔn)入評(píng)審統(tǒng)計(jì)表正本移交給采購(gòu)部門。（3）技術(shù)準(zhǔn)入評(píng)審小組由技術(shù)部門負(fù)責(zé)人、使用部門負(fù)責(zé)人、使用部門對(duì)口專家1人、公司專家?guī)鞂?duì)口專業(yè)專家2人、使用部門使用車間（處室）員工代表2人組成，在充分討論、了解情況后各自獨(dú)立評(píng)分。3、技術(shù)評(píng)審為不準(zhǔn)入的新供應(yīng)商，直接列入不準(zhǔn)入名單，不再進(jìn)入商務(wù)評(píng)審環(huán)節(jié)；技術(shù)評(píng)審為準(zhǔn)入的新供應(yīng)商，進(jìn)入商務(wù)準(zhǔn)入評(píng)審環(huán)節(jié)。4、技術(shù)評(píng)審為準(zhǔn)入的新供應(yīng)商的商務(wù)準(zhǔn)入評(píng)審：采購(gòu)部門牽頭聯(lián)合財(cái)務(wù)部門對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)準(zhǔn)入評(píng)審，通過資料核查、面對(duì)面交流、現(xiàn)場(chǎng)考察等方式了解供應(yīng)商的實(shí)力和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，然后將商務(wù)準(zhǔn)入評(píng)審意見填入10、新供應(yīng)商商務(wù)準(zhǔn)入評(píng)審表、新供應(yīng)商商務(wù)準(zhǔn)入評(píng)審統(tǒng)計(jì)表，完成簽名審批。5、商務(wù)準(zhǔn)入評(píng)審小組由采購(gòu)部長(zhǎng)、業(yè)務(wù)處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)專家3人組成。6、采購(gòu)部門負(fù)責(zé)整理對(duì)每個(gè)新供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)審的新供應(yīng)商技術(shù)準(zhǔn)入評(píng)審統(tǒng)計(jì)表、新供應(yīng)商商務(wù)準(zhǔn)入評(píng)審統(tǒng)計(jì)表，存入供應(yīng)商檔案，并將技術(shù)和商務(wù)評(píng)審均準(zhǔn)入的新供應(yīng)商列入準(zhǔn)入供應(yīng)商名單。第十九條 采購(gòu)部門應(yīng)建立準(zhǔn)入供應(yīng)商信息庫，根據(jù)提高性價(jià)比的需要可隨時(shí)安排對(duì)在庫準(zhǔn)入供應(yīng)商物資的試用；但若上次準(zhǔn)入評(píng)審后超過一年以上沒有試用其物資的，在下次試用前需重新評(píng)估。第二十條 新供應(yīng)商的基本資格要求：1、必須是具備獨(dú)立法人資格的法人單位；2、第一至五類物資的供應(yīng)商應(yīng)通過ISO9002或ISO90011、1認(rèn)證，屬于經(jīng)銷商的，其經(jīng)銷產(chǎn)品的原制造廠應(yīng)通過ISO9002或ISO9001認(rèn)證；3、特殊物資如危險(xiǎn)化學(xué)品、氣體、消防器材、勞保用品等生產(chǎn)廠家必須具有法定的經(jīng)營(yíng)許可證、消防安全許可證、安全生產(chǎn)許可證等相關(guān)證件。如這些特殊物資由供應(yīng)商送貨的，運(yùn)輸單位應(yīng)具備相應(yīng)的安全運(yùn)輸資質(zhì)；4、除第九、第十一、第十二類物資外，其他物資供應(yīng)商的注冊(cè)資本(實(shí)收)必須大于其可能向我公司月供貨金額的兩倍，且原則上不低于人民幣100萬元；5、代理商應(yīng)具備制造商授權(quán)書等代理資格證明。授權(quán)書上內(nèi)容必須有：代理有效期、代理銷售地區(qū)、代理銷售產(chǎn)品類別。第二十一條 新供應(yīng)商應(yīng)提供以下資料：1、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登12、記證、一般納稅人證書復(fù)印件，均須注明“與原件一致”并加蓋公章。2、對(duì)于國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定辦理資格許可的特殊行業(yè)，必須提供專業(yè)資質(zhì)證照復(fù)印件，須注明“與原件一致”并加蓋公章。3、法人代表委托書原件、法人代表身份證復(fù)印件、授權(quán)代表身份證復(fù)印件，均須加蓋公章。4、對(duì)于從事進(jìn)出口業(yè)務(wù)的供應(yīng)商，應(yīng)提供相應(yīng)的資質(zhì)文件。5、ISO體系證書復(fù)印件，須注明“與原件一致”并加蓋公章。6、上一年度的財(cái)務(wù)報(bào)表、最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表，均須加蓋公章。7、新供應(yīng)商簡(jiǎn)介及其產(chǎn)品的宣傳資料。8、公司的組織機(jī)構(gòu)圖和質(zhì)量部門組織機(jī)構(gòu)圖。9、公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理簡(jiǎn)介。10、接單、安排生產(chǎn)及交貨的主要流程或程序。第二十二條 對(duì)于臨時(shí)一次性采13、購(gòu)概算金額在人民幣10萬元以下的新供應(yīng)商，可以不提供第二十一條中規(guī)定的第6、第9、第10項(xiàng)資料。第四章 準(zhǔn)入供應(yīng)商供應(yīng)物資的試驗(yàn)與試用第二十三條 若準(zhǔn)入供應(yīng)商參加我公司的招標(biāo)預(yù)中標(biāo)、或在不招標(biāo)的議價(jià)過程承諾的綜合成本比在用供應(yīng)商低，則采購(gòu)部門應(yīng)牽頭辦理對(duì)其供應(yīng)物資的試用手續(xù)。第二十四條 準(zhǔn)入供應(yīng)商供應(yīng)物資的試驗(yàn)由技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織，技術(shù)部門對(duì)試驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)，生產(chǎn)使用部門協(xié)助，運(yùn)營(yíng)管理部有權(quán)監(jiān)督。第二十五條 必須在準(zhǔn)入供應(yīng)商與我公司簽訂物資試用協(xié)議并收取試用保證金后才能開始試用。第二十六條 試用保證金和試驗(yàn)費(fèi)的收取：由使用分廠對(duì)該次試用若不成功造成的最大損失進(jìn)行評(píng)估，并按該金額收取供應(yīng)商試用保證金。14、同時(shí)，對(duì)試用未達(dá)到承諾效果的供應(yīng)商按每種（組）物資2萬元的標(biāo)準(zhǔn)收取試驗(yàn)費(fèi)。1、若試用結(jié)果完全達(dá)到投標(biāo)承諾的，采購(gòu)部門應(yīng)于10天內(nèi)辦理手續(xù)全額退還試用保證金給對(duì)方且不收取試驗(yàn)費(fèi)。2、若試用結(jié)果雖未完全達(dá)到投標(biāo)承諾，但因該供應(yīng)商的試用綜合成本比其他預(yù)招標(biāo)單位低且穩(wěn)定而被公司最終確定中標(biāo)的，采購(gòu)部門應(yīng)于10天內(nèi)辦理手續(xù)全額退還試用保證金給對(duì)方且不收取試驗(yàn)費(fèi)。3、若因試用出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題、生產(chǎn)不穩(wěn)定、設(shè)備損壞等情況造成損失的，該供應(yīng)商應(yīng)賠償我公司的直接損失，并支付每種（組）物資2萬元的試驗(yàn)費(fèi)，采購(gòu)部門應(yīng)辦理手續(xù)直接在對(duì)方的試用保證金中扣除試驗(yàn)損失賠償金額和試驗(yàn)費(fèi)金額，余額在10天內(nèi)退還給對(duì)方，若保證金15、不足以扣除的，該供應(yīng)商應(yīng)于10天內(nèi)支付補(bǔ)夠。4、若試用雖未達(dá)到承諾效果、但未造成公司損失，且供應(yīng)商所免費(fèi)提供的物資在試用過程替代了原有物資用量減少了生產(chǎn)成本的，按每種（組）物資2萬元的試驗(yàn)費(fèi)與生產(chǎn)成本減少額的差額收取試驗(yàn)費(fèi)，公司直接在試用保證金中扣除，余額在10天內(nèi)退還給供應(yīng)商。第二十七條 試用報(bào)告必須有明確的試用結(jié)論和建議，經(jīng)技術(shù)部門負(fù)責(zé)人和分管副總、使用分廠（部門）負(fù)責(zé)人和分管副總簽字確認(rèn)后移交采購(gòu)部門辦理下一步的手續(xù)。第二十八條 生產(chǎn)、技術(shù)部門必須做好每次試用新供應(yīng)商物資的試用方案、采取措施減少試用對(duì)生產(chǎn)的影響，并保證試用數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、公正，且接受供應(yīng)商的監(jiān)督。第五章 簽約供應(yīng)商的選擇第二16、十九條 對(duì)于招標(biāo)預(yù)中標(biāo)的試用供應(yīng)商，其物資試用結(jié)束后，由采購(gòu)部門召集招標(biāo)時(shí)的評(píng)委組開會(huì)討論，聽取技術(shù)部門、使用部門的試用情況介紹和是否繼續(xù)采購(gòu)的建議，根據(jù)該準(zhǔn)入供應(yīng)商的物資性價(jià)比數(shù)據(jù)，結(jié)合招標(biāo)比價(jià)結(jié)果，投票決定是否簽約采購(gòu)該供應(yīng)商物資。討論過程要通知監(jiān)審部全程監(jiān)督。第三十條 對(duì)于不通過招標(biāo)選定的試用供應(yīng)商，其物資試用結(jié)束后，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)組織采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人和主管副總、使用部門負(fù)責(zé)人和主管副總、技術(shù)部門負(fù)責(zé)人和主管副總、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人共七人開會(huì)討論，聽取技術(shù)部門、使用部門的試用情況介紹，根據(jù)該準(zhǔn)入供應(yīng)商的物資性價(jià)比數(shù)據(jù)，結(jié)合招標(biāo)比價(jià)結(jié)果，投票決定是否簽約采購(gòu)該供應(yīng)商物資。第三十一條 采購(gòu)部門根據(jù)17、投票結(jié)果整理形成記錄，經(jīng)評(píng)委簽名、監(jiān)審復(fù)核后，方可辦理后續(xù)的簽約采購(gòu)手續(xù)或試用終止的告知手續(xù)。第三十二條 對(duì)準(zhǔn)入供應(yīng)商的比價(jià)工作必須按公司的招標(biāo)管理制度執(zhí)行，合同管理按公司的合同管理制度執(zhí)行。第六章 在用供應(yīng)商的定期評(píng)審與獎(jiǎng)懲第三十三條 對(duì)于在用供應(yīng)商供應(yīng)的各種物資，每月由使用部門進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)運(yùn)營(yíng)管理部，由運(yùn)營(yíng)管理部監(jiān)督采購(gòu)部門對(duì)存在問題的供應(yīng)商進(jìn)行及時(shí)處理。第三十四條 對(duì)于在用供應(yīng)商，在月度評(píng)價(jià)中沒有被終止合作的，每半年進(jìn)行一次評(píng)審，評(píng)審的內(nèi)容主要是質(zhì)量?jī)?yōu)劣與穩(wěn)定性、交貨及時(shí)性、技術(shù)服務(wù)、資金實(shí)力、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。第三十五條 對(duì)在用供應(yīng)商的半年度評(píng)審由采購(gòu)部門發(fā)起，負(fù)責(zé)通知對(duì)應(yīng)的技術(shù)部門并18、負(fù)責(zé)整理綜合的評(píng)審結(jié)果。第三十六條 在用供應(yīng)商半年度評(píng)審中的技術(shù)評(píng)審由技術(shù)部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)部門對(duì)口專家、使用分廠負(fù)責(zé)人、使用分廠對(duì)口專家、使用車間員工代表分別以在用供應(yīng)商半年度評(píng)審表之一/二進(jìn)行評(píng)分。第三十七條 在用供應(yīng)商半年度評(píng)審中的商務(wù)評(píng)審由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)處長(zhǎng)分別以在用供應(yīng)商半年度評(píng)審表之三進(jìn)行評(píng)分。第三十八條 參加評(píng)審人員評(píng)分并簽名后，由采購(gòu)部門收集并匯總填寫到在用供應(yīng)商半年度評(píng)審統(tǒng)計(jì)表，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核、主管副總審核簽名后，根據(jù)評(píng)審結(jié)論對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行獎(jiǎng)懲，并存入供應(yīng)商檔案。第三十九條 根據(jù)半年度評(píng)審打分結(jié)果將在用供應(yīng)商評(píng)出A、B、C、D四個(gè)等級(jí)：A級(jí)得分90分；B級(jí)80得分9019、分；C級(jí)70分得分80分；D級(jí)得分70分。A、B、C級(jí)為合格供應(yīng)商，列入合格供應(yīng)商庫；D級(jí)為不合格供應(yīng)商。第四十條 對(duì)于A級(jí)供應(yīng)商，在性價(jià)比相同的前提下，采購(gòu)部門在分配采購(gòu)量時(shí)適當(dāng)加大與其合作量；對(duì)于C級(jí)供應(yīng)商，在性價(jià)比相同的前提下，采購(gòu)部門在分配采購(gòu)量時(shí)適當(dāng)減少與其合作量；對(duì)于D級(jí)供應(yīng)商，應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)停止與其合作。第四十一條 在用供應(yīng)商出現(xiàn)以次充好、假冒偽劣產(chǎn)品，在索賠的同時(shí)，立即將其列入禁入供應(yīng)商名單，五年內(nèi)不再與其合作；雖非以次充好或假冒偽劣，但因質(zhì)量問題影響我公司損失在5萬元以上的，在索賠的同時(shí)，立即將其列入不合格供應(yīng)商名單終止合作，一年內(nèi)不再與其合作。第七章 在用供應(yīng)商的緊急評(píng)審和退20、出機(jī)制第四十二條 在用的合格供應(yīng)商在供應(yīng)物資過程中如發(fā)生下列情況，相關(guān)部門可提出緊急評(píng)審：1、進(jìn)貨檢驗(yàn)連續(xù)兩次關(guān)鍵指標(biāo)不合格或質(zhì)量太差退貨的；2、供貨質(zhì)量不穩(wěn)定，對(duì)生產(chǎn)造成影響的；3、供貨不及時(shí)，影響正常生產(chǎn)的；4、供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)發(fā)生重大變化，可能無法保證供貨量的；5、供應(yīng)商發(fā)生稅務(wù)糾紛，可能牽連到我公司且涉及稅額較大的；6、供應(yīng)假冒偽劣產(chǎn)品、以次充好的。第四十三條 提出緊急評(píng)審的部門要客觀、及時(shí)地提出，以在用供應(yīng)商緊急評(píng)審表的形式提出書面申請(qǐng)和評(píng)審理由，交給采購(gòu)部門，由采購(gòu)部門組織緊急評(píng)審。第四十四條 在用供應(yīng)商緊急評(píng)審的參加人員包括采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人和主管副總、使用部門負(fù)責(zé)人和主管副總、技術(shù)部門負(fù)21、責(zé)人和主管副總、運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)人共七人。第四十五條 緊急評(píng)審結(jié)果對(duì)照在用供應(yīng)商評(píng)審獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行處理，評(píng)審為不合格的，采購(gòu)部門應(yīng)在采取措施通過其他供應(yīng)商保證供貨量的情況下立即停止對(duì)供應(yīng)商物資的使用，延付其貨款并根據(jù)造成我公司的損失進(jìn)行索賠。第八章 非在用合格供應(yīng)商重新供貨前的評(píng)審第四十六條 對(duì)于合格供應(yīng)商庫中超過十二個(gè)月未供貨的合格供應(yīng)商，在擬重新合作參加招標(biāo)或議價(jià)供貨前必須重新進(jìn)行評(píng)審。第四十七條 對(duì)非在用合格供應(yīng)商的重新合作評(píng)審由采購(gòu)部門組織，其中技術(shù)評(píng)審由技術(shù)部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)部門對(duì)口專家、使用分廠（部門）負(fù)責(zé)人、使用分廠對(duì)口專家、使用車間員工代表分別以非在用供應(yīng)商重新合作評(píng)審表之22、一/二進(jìn)行評(píng)分。商務(wù)評(píng)審由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)處長(zhǎng)分別以非在用供應(yīng)商重新合作評(píng)審表之三進(jìn)行評(píng)分。第四十八條 參加評(píng)審人員評(píng)分并簽名后，由采購(gòu)部門收集并匯總填寫到非在用供應(yīng)商重新合作評(píng)審統(tǒng)計(jì)表，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核、主管副總審核簽名后作為開展下一步工作的憑證并存檔。第四十九條 非在用合格供應(yīng)商重新評(píng)審為合格的，可直接進(jìn)入招標(biāo)比價(jià)或議價(jià)環(huán)節(jié)，預(yù)中標(biāo)或按公司制度確定價(jià)格后可直接簽約供應(yīng)原已在我公司使用過沒有出現(xiàn)問題的物資。第五十條 非在用合格供應(yīng)商重新評(píng)審為不合格的，必須調(diào)出合格供應(yīng)商庫，重新進(jìn)行準(zhǔn)入評(píng)審、物資試用等新供應(yīng)商評(píng)審流程。第九章 供應(yīng)商檔案管理第五十一條 采購(gòu)部門負(fù)責(zé)分類建立供應(yīng)商檔案，23、包括在用供應(yīng)商檔案、非在用合格供應(yīng)商檔案、準(zhǔn)入供應(yīng)商檔案、不準(zhǔn)入供應(yīng)商檔案、禁入供應(yīng)商檔案。在用合格供應(yīng)商檔案應(yīng)包括：新供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商企業(yè)情況資料、供應(yīng)商所提供的資質(zhì)證明、新供應(yīng)商技術(shù)準(zhǔn)入評(píng)審申請(qǐng)表、新供應(yīng)商技術(shù)/商務(wù)準(zhǔn)入評(píng)審表及統(tǒng)計(jì)表、招標(biāo)或比價(jià)記錄、新供應(yīng)商物資試用協(xié)議及合同審批表、新供應(yīng)商物資試用報(bào)告、新試用后選擇討論意見表、采購(gòu)合同及合同審批表、在用供應(yīng)商半年度評(píng)審表及統(tǒng)計(jì)表等相關(guān)資料；非在用合格供應(yīng)商檔案應(yīng)包括新供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商企業(yè)情況資料、供應(yīng)商所提供的資質(zhì)證明、新供應(yīng)商技術(shù)準(zhǔn)入評(píng)審申請(qǐng)表、新供應(yīng)商技術(shù)/商務(wù)準(zhǔn)入評(píng)審表及統(tǒng)計(jì)表、招標(biāo)或比價(jià)記錄、新供應(yīng)商物資試用協(xié)議及合同審24、批表、新供應(yīng)商物資試用報(bào)告、新試用后選擇討論意見表、采購(gòu)合同及合同審批表、非在用供應(yīng)商重新合作評(píng)審表及統(tǒng)計(jì)表等相關(guān)資料；準(zhǔn)入供應(yīng)商檔案應(yīng)包括新供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商企業(yè)情況資料、供應(yīng)商所提供的資質(zhì)證明、新供應(yīng)商技術(shù)/商務(wù)準(zhǔn)入評(píng)審統(tǒng)計(jì)表、招標(biāo)或比價(jià)記錄等相關(guān)資料；不準(zhǔn)入供應(yīng)商檔案應(yīng)包括新供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商企業(yè)情況資料、供應(yīng)商所提供的資質(zhì)證明、新供應(yīng)商技術(shù)準(zhǔn)入評(píng)審統(tǒng)計(jì)表、新供應(yīng)商商務(wù)準(zhǔn)入評(píng)審統(tǒng)計(jì)表（如果技術(shù)評(píng)審為準(zhǔn)入）等相關(guān)資料；禁入供應(yīng)商檔案新供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商企業(yè)情況資料、供應(yīng)商所提供的資質(zhì)證明、新供應(yīng)商技術(shù)/商務(wù)準(zhǔn)入評(píng)審統(tǒng)計(jì)表、招標(biāo)或比價(jià)記錄、新供應(yīng)商物資試用協(xié)議及合同審批表、新供應(yīng)商物資25、試用報(bào)告、新試用后選擇討論意見表、采購(gòu)合同及合同審批表、在用供應(yīng)商半年度評(píng)審表及統(tǒng)計(jì)表（如果有）、在用供應(yīng)商緊急評(píng)審表等相關(guān)資料。第五十二條 各類供應(yīng)商檔案資料發(fā)生更新或補(bǔ)充后，采購(gòu)部門應(yīng)于3個(gè)工作日內(nèi)存入其檔案。第五十三條 供應(yīng)商檔案由采購(gòu)部門指定專人負(fù)責(zé)管理，除監(jiān)察審計(jì)部和運(yùn)營(yíng)管理部以外，其他部門未經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人允許，不得查閱。第十章 紀(jì)律與監(jiān)督第五十四條 公司監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商管理進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)行為可及時(shí)制止，并報(bào)公司進(jìn)行處理。第五十五條 在各階段評(píng)審或討論過程參加七人地位平等，應(yīng)充分發(fā)表各自的意見和見解，填寫推薦意見或投票時(shí)應(yīng)不受任何提示和干擾，任何人不得將個(gè)人意見強(qiáng)加于26、他人。第五十六條 供應(yīng)商有下列行為的，經(jīng)公司監(jiān)察審計(jì)部核實(shí)后，將該供應(yīng)商列入黑名單，五年內(nèi)不再與其發(fā)生任何交易行為。1、提供虛假材料，騙取供應(yīng)商資格的；2、采用不正當(dāng)手段進(jìn)行惡性競(jìng)爭(zhēng)或與其他供應(yīng)商串通進(jìn)行惡意報(bào)價(jià)的；3、利用不正當(dāng)手段詆毀、排擠其他供應(yīng)商的；4、向我方人員行賄或者提供其他不正當(dāng)利益的；5、以次充好或提供假冒偽劣產(chǎn)品的。第五十七條 參加新供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)審、準(zhǔn)入供應(yīng)商物資試用評(píng)價(jià)、在用供應(yīng)商半年度評(píng)審和緊急評(píng)審、非在用合格供應(yīng)商年度評(píng)審的相關(guān)人員，若弄虛作假、徇私舞弊，一旦查實(shí)，視情節(jié)嚴(yán)重程度給予罰款、降職、免職等處罰。第五十八條 采購(gòu)部門未能按時(shí)更新供應(yīng)商檔案的，視情節(jié)嚴(yán)重程度每次扣罰采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人100-1000元。第五十九條 按照第七條分工規(guī)定的責(zé)任部門未盡責(zé)開發(fā)新供應(yīng)商，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)造紙行業(yè)知名度前五的供應(yīng)商未能納入我公司的準(zhǔn)入供應(yīng)商名單并取得聯(lián)系的，對(duì)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人按每少一家扣罰200元的標(biāo)準(zhǔn)每月進(jìn)行扣罰，直至問題解決為止。第十一章 附 則第六十條 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。第六十一條 本制度由運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)解釋與修改。