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1、電子儀表有限公司退貨產品管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XX市XX電子儀表有限公司版次A/0退貨產品管理規定（試行）一、制定目的： 為了規范客戶退貨管理流程，明確退貨責任和損失金額，確保每批退貨產品 均能得到及時、 妥善的處置。二、適用范圍：客戶退回的所有產品，包括呆滯、不良、報廢、需拆解的產品。三、職責分工：1、銷售部業務員負責確認返回產品的型號、數量清點，產品的接收。3、質量部主管負責客戶退貨的原因分析、質量評審、責任認定、統計匯總。4、質量部主管負責組織人員拆廢分類、交庫、可回部件及成品的再利用。5、2、生產部主管負責制定退貨產品的返工、返修方案及費用明細的反饋。6、技術部項目技術員負責對批量性的或有爭議的退貨，到退貨產品現場確認， 回復整改報告， 質量部主管負責本流程的監督實施。7、成品庫保管員負責退貨產品的入庫登記、標識。8、財務部會計負責對退貨產品處置費用進行審核。四、責任原因區分：1、銷售原因：發貨通知單錯誤、客戶技術要求未注明；2、客戶原因：由于所訂貨產品過多而剩余的無法銷售或該產品在銷售地區無法銷售導致退貨；3、發貨原因：由成品主管看錯發貨通知單或包裝錯裝導致的退貨；4、品質原因：由檢驗員錯檢、漏檢造成批量產品不合格導致的退貨；5、技術原因：圖紙設計分解或變更錯誤、變更不及時，工裝3、模具、工藝技術不成熟，包裝防護 設計不合理等造成的退貨； 6、采購原因：原材料質量問題造成產品外觀、外形結構、性能等不良導致的退貨； 7、作業原因：工序操作造成產品外觀、外形結構、尺寸、性能和內部布線等不合格導致的退貨； 五、 責任處罰： 1、如因個人原因出現產品質量問題造成的退貨，相關責任人必須對退貨產品的返工返修、報 廢和運輸造成的損失成本負責，承擔費用根據情況裁決，但本人該月考核獎金全額扣除； 非本人原因所致不予承擔任何責任。 2、如退貨產品屬于供應商供貨批次使用材料不同，因材質問題所致，需供方承擔部分責任； 3、如因相關責任人人數多及有人離職，按人數平均比例劃分責任，造成報廢及其他損失4、的 相關負責人須承擔部分責任；六、流程說明： 1、銷售部銷售負責人員對退貨產品的處理：1.1負責收集和落實各種質量投訴，并做好質量投訴的后續處理工作，確認產品質量問題，做出 是否同意退貨的決定；1.2 負責根據客戶退貨清單清點退貨產品型號、數量。退貨產品清點完后，由銷售部門填寫 產品退貨通知單通知質量主管對產品進行再次檢驗。 2、質量主管對退貨產品的處理：2.1 質量部主管接到產品退貨通知單后，應組織質檢員在現場核查退貨產品。 2.1.1核查前按單檢查品名、規格、產品批號、數量是否相符。如有不符，立即通知退貨銷售 負責人重新清點； 2.1.2 退貨產品清點完后，應存放在退貨區域，掛待檢狀態標志5、。退貨產品必須在7天內處理 完善，如有延誤扣其質量主管考核獎金；同一產品同一批號不同渠道的退貨應分別記錄、 存放和處理。2.2 質檢員必須認真仔細檢查和與銷售部及時溝通客戶退貨原因： 2.2.1 退貨產品因銷售開單錯誤或成品庫倉管看錯發貨通知單和包裝錯裝所致，應再次 抽檢，防止運輸或其他因素造成產品質量問題； 2.2.2 因銷售負責人未注明客戶技術要求所致，質量主管須與銷售負責人進行溝通，看客戶是 否需要再次供貨，再做決定；如客戶技術要求需要項目技術負責人進行技改的，質量主 管應將信息反饋給項目技術負責人對其進行技改； 2.2.3 退貨產品因品質檢驗錯誤、采購問題、生產工藝導致，質量主管按相關6、程序進行處理； 檢驗錯誤所致須按產品技術設計要求進行處理，供應材料所致質量主管需要填寫供 應商質量信息反饋單交采購負責人處理，生產工藝所致質量主管需要填寫不合格品 返工返修單交生產主管處理； 2.2.4 退貨產品因技術問題所致，質量主管須開具8D報告交項目技術負責人對退貨產品 進行技術整改，質量主管負責本流程的監督實施； 對退貨產品造成報廢需要拆卸的質量主管應立即安排拆卸員進行拆卸，應做好報廢部 件、再次利用部件的詳細記錄，以便核算該批退貨產品的退貨損失費用； 2.2.6 凡退貨產品完好無損或需要進行返工返修、技改、重新包裝，質量主管應組織檢驗人員 按退貨原因對其進行抽檢、全檢；檢驗合格的退貨7、產品由質量主管開具成品入庫單 交成品庫倉管進行入庫。 3、成品庫保管員對退貨產品的處理：3.1 接到質量主管的成品入庫單后，應辦理入庫登記手續，退貨入庫品必須在物料管理卡 上注明“退貨”二字及其數量；3.2 對包裝損壞的產品需要再次包裝的，應組織包裝人員重新包裝再進行入庫。 4、項目技術負責人對退貨產品的處理：4.1 項目技術負責人接到質量主管開具的8D報告或因銷售部疏忽客戶技術要求所致的退貨 產品，需要技改的應立即對該批產品進行改良工作；4.2 對退貨產品需要再次供貨的，項目技術負責人應抓緊時間完成不得延誤第二次交貨時間，如 有違反扣其當月考核獎金。 5、生產部生產主管對退貨產品的處理：5.8、1 生產主管接到質量主管開具的不合格品返工返修單后，應組織相關人員對退貨產品進行 返工返修，任務完成后交質量主管安排人員對其進行檢驗；5.2 對退貨產品的返工返修，生產主管應上報其返工返修費用和報廢產品相關數量，以便核算該 批退貨產品的退貨損失費用；5.3 對退貨產品可立即查處相關責任人的，生產主管必須認真查核該批退貨產品的相關責任人， 并扣其退貨產品發生當月的考核獎金，另外還需承擔部分退貨損失費用。 6、采購部采購負責人對退貨產品的處理：6.1 采購負責人接到質量主管開具的供應商質量信息反饋單后，應及時與供應商協調處理該 批產品退貨因材料引起的質量問題；6.2 如因供應商使用不同批次的材料所9、致，其損失費用由供方承擔，如因公司內部原因所致，其 損失費由公司內部相關責任人承擔。 7、財務部會計對退貨產品的處理：7.1 財務部會計接到銷售部銷售人員的客戶退貨清單后，根據退貨原因做好客戶的退貨賬款 結算工作；7.2 負責做好對退貨產品所造成的退貨成本損失費核算工作。八、 相關記錄： 1、銷售部：客戶退貨清單、產品退貨通知單； 2、質量部：8D報告、供應商質量信息反饋單、不合格品返工返修單、成品入庫單； 3、成品庫：物料管理卡、成品入庫臺帳-電腦系統做帳記錄； 4、財務部：退貨產品成本損失費報表-客戶退貨賬務結算相關財務記錄。產品退貨通知單 KF/QR-XS-001 NO: 退貨單位退貨時10、間退貨單位地址業務經辦人序號產品名稱規 格產品批號數 量退貨原因是否再次供貨該批退貨產品運輸成本損失費用： 元。 公司承擔 客戶承擔 銷售部意見：銷售部負責人： 20 年 月 日質量部意見副總經理意見總經理意見不合格品返工返修單KF/QR-8.3-02 :產品名稱規格型號產品批號數 量檢驗員檢驗時間抽 檢 數不 良 數不良率返工/返修車間操作者返工/返修時間異常描述異常來源：客戶退貨 供應物料 技術缺陷 生產工藝 異常現象描述： 檢驗員/日期：異常原因分析及處理 質量主管/日期：返工/返修要求及注意事項：返工完成期限： 技術員/日期： 返工/返修后檢驗記錄檢驗數合格數報廢數檢驗員/日期質量主管11、/日期返工/返修后 成本費 項目 損失金額 合計 造成返工返修有關責任人判定人工費用生產主管/日期： 材料損耗及產品報廢費用（可利用部件不計為損失）報廢產品拆卸人工費供應商質量信息反饋單 KF/QR-8.5.2-04 NO：產品名稱產品型號不合格數量供應單位負責人聯系電話不良信息來源： 顧客抱怨 線上抽查 其它不良原因來源： 供方材料或未按公司提供的技術要求造成的質量問題 公司內部設計缺陷所造成的質量問題產品出現不良原因情況具體描述：判定類別：限期整改 停止生產 質量主管/日期：糾正（更改）與預防措施：現有零部處理辦法： 項目技術員/日期： 相 關 部 門 評 審 意 見部門 評 審 意 見負責人/日期銷售部因供應商質量問題影響其銷售計劃請給予意見：生產部因供應商質量問題影響其生產計劃請給予意見：采購部因供應商質量問題由供方承擔和供方改良后第二次供貨情況請給予意見：