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1、電子公司固定資產領用封存、盤點管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 南京xx電子公司固定資產管理制度為了加強公司固定資產管理，明確部門及員工的職責，提高固定資產利用效率，特制定本制度。本公司固定資產的標準：使用期限超過一年的房子、建筑物、機器設備、運輸車輛、儀器儀表以及其他與生產經營活動有關的設備、器具、 工具等；不屬于生產經營活動的主要設備而單位價值在1000元以上, 使用期限超過兩年的資產或金額在1000元以下，但公司認為有控管 必要的資產。、固定資產管理權限固定資產管理實行直接使用人負責制，直接使用人是該項固定資產管理的直接責任人，部門主任是本部門所有固定資產管理間接責 任2、人，總經理是公司全部固定資產資產管理總責任人，財務部對公司 固定資產管理全過程負監管責任。在總經理領導下，財務部負責建立 健全的固定資產明細帳卡，對所有固定資產進行統一編號，根據編號 和明細帳卡對固定資產的增加、減少、使用、調拔、維修保養、封存、 報廢及處理等全過程進行跟蹤監管。固定資產增加管理1、固定資產增加包括：外購、自建、借入、租用及融資租賃等方式，每種方 式都要經過經辦人中請并由部門審核、財務部副總經理及總經理審批簽字的程 序。2、外購固定資產申請與審批：因工作需要增加固定資產的崗位，由直接使用責 任人提岀書面中請，中請內容包括：外購固定資產的必要性、可行性及經濟效益。 經部門主任審核3、，交副總經理報總經理批準執行。經總經理批準的固定資產外購 申請單一式二份，采購部和財務部各一份。3、固定資產采購：副總經理根據總經理批準的固定資產外購中請單安排采購部 采購。4、固定資產驗收：固定資產采購回來后，副總經理按程序安排質檢人員驗收。 財務部憑固定資產外購申請單、合同、驗收單、正式發票、付款申請單辦理付款、 資產登記及會計核算業務。需要辦理財產保險的，辦公室及時辦理。5、固定資產登記；財務部根據驗收單辦理固定資產登記手續，對固定資產進行 統一編號，建立固定資產明細帳卡。各部門應建立本部門固定資產明細帳卡，年 終盤點與財務部核對。6、以自建、借入、租用及融資租賃等方式增加固定資產的管理4、程序參照外購方 式管理。五、固定資產領用管理1、固定資產領用申請：固定資產直接使用人填寫固定資產領用申請單，經部門 主任審核，總經理批準后，到財務部辦理領用登記手續。自登記領用Z口起，直 接使用人對該項固定資產承擔使用和管理直接責任。2、新增固定資產在未辦理財務登記手續前不得直接使用。3、直接使用人應按固定資產使用說明書規范操作，重要機器設備需要填寫固定 資產H常使用情況登記表，部門主任負責每月定期和不定期檢查；六.固定資產調拔或移交管理固定資產調拔或移交中請：當固定資產使用部門或直接使用人發生變更，部 門之間需辦理調拔手續，使用人之間需辦理書面移交手續。調拔或移交手續由雙 方當事人書面申請簽5、字、雙方部門主任審核、總經理批準，同時到財務部辦理變 更登記手續；七.r j定資產維修保養管理1、固定資產口常維修保養：固定資產直接使用人負責固定資產的口常維護保養, 建立固定資產維護保養登記，部門主任負責每月定期或不定期檢查。2、固定資產大修：當固定資產需要專業大型維修保養時，由直接使用人提岀書 面申請，經部門主任審核，總經理批準執行；大型重要設備維修保養每年由直接 責任人制定維修保養計劃，經部門主任審核，總經理批準后執行。3、固定資產季節性批量維修保養業務，總經理可根據具體情況指定專人負責。I I A固定資產封存管理:1、六個月以上不用的固定資產，由直接使用人提出封存申請，部門主任審核, 6、總經理批準后執行，同時到財務辦理變更登記手續。2、封存固定資產再啟用時，同樣要辦理審批手續和變更登記；九.固定資產減少管理1、固定資產減少方式包括：外調、借出、出租、出售、報廢處理等。2、固定資產外調或出租：固定資產對外調拔或出租一-般實行有償方式，由固定 資產直接責任人提出書面申請，部門主任及財務部審核，總經理批準執行，同時 到財務部辦理變更登記手續。書面中請應根據設備的使用年限、折余價值、新舊 程度按質論價，原則調拔或出租的價格不得低于設備的折余價值，財務部負責審 核。3、固定資產報廢處理：當固定資產不能正常使用時，由直接使用人提出書面報 廢處理申請，經部門主任及財務部審核，總經理批準執行7、。4、正常報廢：符合正常報廢年限的固定資產報廢屬于正常報廢，總經理批準后 由直接責任人及部門主任共同執行報廢處理。報廢處理產生的凈收益和凈虧損直 接入帳。5、非正常報廢：沒有達到規定使用年限的固定資產報廢屬非正常報廢，總經理 批準后由直接責任人及部門主任共同進行報廢處理，總經理及財務部監督。報廢 處理產生的凈收入直接入帳，報廢處理產生的凈損失，報總經理批準后，由直接 責任人承擔70%、部門主任承擔20%、總經理承擔10%。十.固定資產盤點管理1、固定資產盤點：公司每年終組織對固定資產進行盤點，由辦公室組織，財務 部主辦，各部門及直接使用人積極參與。辦公室提前召開年終盤點會議，做好盤 點組織工作8、，財務部準備好I古I定資產盤點表格，各部門提前做好固定資產預盤工 作。2、盤點目的是確保固定資產帳、卡、物相符。發現固定資產毀損和盤盈、盤虧, 要查明原因，由直接責任人寫出書面情況，部門主任審核，報總經理批準，財務 部做相應帳務處理；固定資產購置申請單固定資 產名稱英文國別廠名中文英文規格型號人民幣原有數量經費來源外匯屮請數量購置 理 由是否具備安 裝使用條件安裝使用地點效益 預測預計：元/人次，人次/月，月收入元，年收入元，年收回成本。申請單位負責人意見：年 月 日資產管理部門負責人意見：年 月 日國資辦意見：年 月 日領導批示：年 月 日注：1、經費來源注明：.項目經費.科研經費.其他經費9、2、3、4、申請單位：資產管理員：年 月 日定資產驗收單領NO：設備名稱臺件到貨日期采購人型號、規格單價領用日期領用人粗檢外包裝及儀器外觀是否 破損驗收結論與意見裝箱單、合格證、說明 書、附件是否齊全驗收人：其它產品 技術 說明 書要 求性實測性 能對驗收結果的意見能指 標質量性能檢測檢測人：主管領導簽字：資產管理部門 處理意見領物單號:定資產領用單國標分類 碼資產編 號資產名稱規格型號單位單價總價備注領用單位:年 月 日單位：元（資產管理員）管庫人員： 領用 人：第一聯國資辦領物定資產領用單國標分類 碼資產編 號資產名稱規格型號單位單價總價備注單號： 領用單位: 單位：元年 月 H第二資產管10、理部門國標分類 碼資產編 號資產名稱規格型號單位單價總價備注領用單位:年 月 口單位：元（資產管理員）管庫人員：領用人：第三瞇領用單位（資產管理員）管庫人員： 領用人：固定資產領用單領物單號:定資產調撥單（儀器設備調撥單）原使用部門調入部門資產編號資產名稱規格購置H期數量單價總金額調撥原因原使用主管 部門意見調入部門意見資產管理部門 意見主管領導意見備注部n：填表人:固定資產內部轉移申請單固定資產名稱規格型號生產廠家購入時間數量規定使用年限價格人民幣：實際使用年限資產編號：設備制造號：轉出部門：轉入部門：變動原因：年月日轉出部門負責人意見：年月日轉入部門負責人意見：年月日資產管理部門負責人意見：年月日領導批示：年月日固定資產報廢審批單固定資產名稱三四三規格型號生產廠家購入時間報廢數量規定使用年限購價人民幣：總值含安裝人民幣：實際使用年限資產編號：設備制造號：報廢原因：注：報廢原因屬下列情況：1、使用年限過長，元器件陳舊，喪失功能，同時腐蝕嚴重，絕緣老化。2、技術落后，質量低劣，耗能高，應用中不能滿足最低性能指標，屬淘汰之列。3、損壞嚴重，無配件，或維修費用過高，無維修價值。使用部門負責人：年月日技術鑒定小組意見：負責人：年月日資產管理部門意見：負責人:國資辦意見：負責人：年 月 日領導批示:年 月 日資產管理員: