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1、石油集團煉化公司工藝技術管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總 則第一條 為了規范全公司工藝技術管理，明確工藝技術管理單位職責，增強工藝技術管理部門和技術干部的工作責任心，提高生產裝置工藝技術管理水平，促進工藝技術管理持續進步，使公司工藝技術管理日益規范化、制度化、標準化，更好地指導生產、服務生產，特制定本制度。第二條 本制度適用于煉化公司（以下統一簡稱公司）及所屬各廠和所屬公司（以下統一簡稱各廠）工藝技術管理工作。第二章 管理體制及職責分工第三條 管理體制：（一）工藝技術管理工作由公司統一領導、分級管2、理，即實行公司、各廠兩級管理體制；（二）公司總工程師主管公司工藝技術管理工作，各廠總工程師或副廠長（以下簡稱主管領導）主管本廠工藝技術管理工作；（三）科技部是公司工藝技術管理的專業職能部門，各廠工藝技術管理業務受科技部指導；（四）各廠技術科或技術部（以下簡稱技術部門）負責本廠工藝技術管理具體工作。第四條 職責與分工： （一） 科技部： 1、組織制定公司工藝技術管理制度，檢查、監督各廠工藝技術管理工作執行情況，并進行考核； 2、督促各廠建立和完善工藝技術管理制度； 3、統計、分析公司及各廠年度工藝技術指標完成情況，并進行考核; 4、組織編寫公司技術月報、年報及對外技術報告;5、指導、協調解決各廠3、出現的生產技術難題，必要時組織邀請國內外專家對重大技術難題進行專題攻關，確保各生產裝置安全平穩高效運行；6、按時完成集團公司相關部門交辦的其他工作。（二） 各廠技術部門：1、按照公司工藝技術管理制度要求，制定本廠工藝技術管理制度，經主管領導審定后實施，同時報科技部備案;2、根據本廠工藝技術管理制度要求，檢查、監督各生產車間工藝技術管理工作執行情況，并進行考核; 3、組織審定本廠生產裝置工藝卡片、操作規程等技術文件；4、統計、分析、上報工藝技術指標完成情況，并進行考核;5、組織對裝置生產運行等方面出現的技術難題進行技術攻關，查找原因并制定解決方案，組織落實措施；6、組織編寫技術月報、年報，經主管4、領導審定后，技術月報于次月5日前報科技部，6月份技術月報按帶半年報編寫，6月份技術月報和技術年報于每年7月10日和元月10日前報科技部備案;7、組織對生產裝置和新建、技術改造裝置進行技術標定；8、組織對新工藝、新技術、新劑進行工業試用和應用，并編制、上報試用總結報告；9、按時完成公司科技部交辦的其他工作。第三章 工藝卡片第五條 各廠根據生產裝置操作規程，結合產品質量要求，按照不同生產方案，分別編制切實可行的指標控制范圍。新建裝置可以根據設計技術參數，制定臨時工藝卡片，待裝置標定或考核后，根據實際運行情況進行重新修訂。第六條 工藝卡片編制、審核、修訂依據各廠工藝技術管理等相關制度，由技術部門組織5、相關專業審核，主管領導審定后，按標準化管理相關程序執行。第七條 工藝卡片1年修訂1次，可以根據生產過程實際需要提前變更。第八條 工藝卡片一經審核簽發，各級部門必須嚴格執行，任何單位和個人不得擅自更改。第九條 工藝卡片設置于生產裝置操作室，指導操作人員進行崗位操作。第十條 工藝卡片主要內容包括：（1）原料質量控制指標；（2）生產方案；（3）中間（成品）產品質量控制指標；（4）主要工藝過程控制指標；（5）動力供應指標；（6）化工原材料消耗定額指標；（7）備注。第十一條 工藝卡片由各廠按標準化管理統一格式。第四章 操作規程第十二條 操作規程編制范圍：各廠所有具有獨立工藝控制系統的設備、單元、裝置。第6、十三條 操作規程主要內容包括：（1）裝置（設備）概況；（2）工藝及設備設計特點；（3）工藝原理、工藝流程說明；（4）工藝指標：原料質量指標、產品質量指標、動力供應消耗和化工原材料消耗指標、主要操作條件、物料平衡等；（5）生產控制分析項目及頻次；（6）崗位操作法；（7）單機操作法、維護管理規定；（8）事故處理法；（9）裝置正常開、停工及緊急開、停工方案；（10）安全規程及事故預案，安全、環保、職業衛生技術規定；（11）工藝自保聯鎖明細表；（12）裝置設備明細表；（13）附錄:工藝流程控制圖、工藝聯鎖自保示意圖、設備平面、豎面布置圖、主要設備結構示意圖。第十四條 各廠操作規程編制、審核、修訂依據各7、廠工藝技術管理等相關制度，由技術部門組織相關專業審核，主管領導審定后，按標準化管理相關程序發布執行，并報科技部備案。第十五條 操作規程一經發布，各廠工藝技術管理人員和操作人員必須嚴格執行。第十六條 操作規程應每3年修訂或評審1次；新建裝置由各廠根據設計基礎資料，編制試行操作規程；經技術改造等發生工藝變更的裝置，編制變更后的工藝流程、操作方法及工藝流程圖等技術文件。待裝置標定或考核后，6個月內修訂正式操作規程，由技術部門組織相關專業審核，主管領導審定后執行，按標準化管理相關程序發布執行，并報科技部備案。第十七條 操作規程由各廠按標準化管理統一格式。第五章 技術基礎資料第十八條 各廠要妥善保管各類8、技術基礎資料，資料保管執行檔案管理有關規定，生產車間必須建立技術資料管理規定。技術基礎資料主要包括：（1）操作記錄、交接班日志；（2）統計報表；（3）原料、半成品或餾出口質量臺帳；（4）能源及化工原材料消耗臺帳；（5）技術月報、年報；（6）工藝卡片及工藝指標修訂依據資料；（7）操作規程；（8）裝置開停工方案；（9）新產品開發、新工藝和新劑應用方案及總結；（10）專題技術攻關項目總結，科技項目投用總結報告；（11）裝置技術標定報告；（12）工藝技術改造資料、工藝流程圖；（13）職工技術培訓資料；（14）裝置大事記。第十九條 技術月報、年報: （一）技術月報、年報主要內容包括:（1）生產計劃完成情9、況；（2）生產裝置運行情況及大事記；（3）化工原材料消耗情況及分析，包括全廠化工原材料消耗情況，與年計劃的對比分析；各車間（裝置）定額料消耗情況分析等內容；（4）原料、半成品質量情況及分析，包括半成品合格率、餾出口合格率、操作平穩率、調合一次合格率等內容；（5）生產技術總結分析，包括工藝紀律執行情況，工藝技術總結分析、本月（年）存在問題及處理措施、專題技術攻關進展情況、工業實驗完成情況等內容；（6）下月（年）重點技術工作安排。 （二）各廠技術月報統一為A4紙張，在編寫技術月報時，要有明確的觀點、全面的技術分析和詳實的統計數字，并對重要技術參數進行前后對比；技術月報編寫完成后，由主管領導審核簽字10、，在每月5日前報科技部（附電子版）。 （三）煉化公司技術月報、年報，由科技部負責編寫，科技部經理審核后，報公司總工程師審定。第六章 生產過程工藝技術 第二十條 各廠技術部門管理人員應每周對生產裝置進行周檢，主要檢查各裝置工藝紀律執行情況及存在問題，根據檢查結果編寫工藝檢查周報，在全廠范圍內公布檢查結果，針對存在問題，要拿出解決方案，并督促實施。 第二十一條 工藝指標變更：（一）各廠在日常生產過程中，若工藝指標需要變更時, 由所在單位申請并填寫統一格式申請表，經技術部門審核并上報主管領導批準后執行，并出具工藝指標變更通知； （二）由于工藝方案或產品質量策劃方案調整，需要變更工藝指標時，由各廠技術11、部門根據工藝方案，申請并填寫統一格式申請表，經主管領導批準后執行，并出具工藝指標變更通知。第二十二條 在組織重大技術改造項目投用、新產品開發、專題技術攻關等技術活動時，應按以下程序進行：（一）技術活動前，各廠技術部門組織編寫投用、試運、技術攻關等方案，并報科技部備案； （二）技術活動期間，當出現技術難題需要協調解決時，各廠應及時報科技部，由科技部協調解決； （三）技術活動結束后，各廠技術部門應編寫技術總結報告，內容包括:技術活動開展前提與背景、實際技術數據記錄與分析、最終結論闡述、存在問題及改進措施意見。第七章 裝置檢修期間工藝技術 第二十三條 各廠生產裝置在開、停工前，必須編制詳細的開、停工12、方案，由技術部門組織相關單位審核，并報主管領導審定后執行。第二十四條 生產裝置開停工過程必須嚴格按照開、停工方案執行。第二十五條 生產裝置停工后，由各廠技術部門組織相關單位進行全面工藝大檢查，查找問題、分析原因，提出整改措施，并督促實施。第二十六條 裝置檢修期間，因技術改造等使工藝流程、工藝聯鎖自保等工藝技術發生的變更，由各廠按照相關制度規定程序要求執行，有關資料作為技術資料歸檔。第二十七條 裝置工藝大檢查期間，各廠技術部門應當做好檢查記錄，工藝設備要有準確的數據記錄，對于重點部位要現場采集影像資料，并作為技術資料歸檔。第八章技術標定第二十八條為了全面掌握裝置實際運行狀況(如：處理能力、負荷、13、效率、存在問題等)，客觀了解生產技術水平(如:收率、能耗、損失)，主要生產裝置至少每3年標定1次；新建或經重大技術改造裝置，在投產1年內進行技術標定；單元標定要根據實際情況，有目的、有選擇地進行技術標定。第二十九條 技術標定由各廠技術部門組織相關單位及生產單位共同進行。標定前要制定詳細技術方案，標定數據要求采集準確、完整，并對比設計數據，查找裝置存在問題，通過定量、定性技術分析，拿出解決方案，編寫技術標定報告，報科技部。第三十條 技術標定報告由各廠技術部門負責編寫，標定報告主要內容包括:（1）裝置簡介；（2）標定背景及目的；（3）標定方案；（4）工藝操作數據、原料、化工原材料數據匯總；（5）化14、驗分析數據匯總；（6）工藝核算結果匯總；（7）標定數據及核算結果分析；（8）標定結果（包括標定物料平衡、產品質量、能耗、化工原材料消耗、生產成本等）；（9）存在問題及改進建議；（10）標定結論。第九章產品質量策劃第三十一條 科技部根據市場信息及產品需求，以及國家、地方對產品質量更新換代要求，提出對產品的質量策劃目標，各廠技術部門負責制定新產品工藝加工方案、生產流程圖、工藝控制指標等，并編制該產品質量策劃方案，經主管領導審核后報科技部。第三十二條 科技部、各廠技術部門應積極協助相關專業開展產品市場調查，根據市場需求，制定出科學合理的產品質量優化、控制方案。第三十三條 科技部、各廠技術部門應積極組15、織開展優質產品的技術攻關和質量管理活動，以滿足國家對產品質量的更高要求。第十章檢查與評比第三十四條 公司每年至少組織2次工藝技術管理檢查工作, 并在全公司范圍內通報檢查結果，在檢查當月月度考核中予以兌現。第三十五條 工藝技術管理檢查內容包括： （一） 技術月報和年報、工藝技術臺帳、生產裝置大事記、技術改造臺帳、技術標定報告、產品質量臺帳、化工原材料消耗臺帳等是否齊全，報表數據是否準確；（二）操作規程、工藝卡片、工藝指標、工藝聯鎖變更的制定、修改和執行情況；（三）全員培訓、職工培訓、崗位練兵等培訓計劃的制定和執行情況；（四）工藝參數、操作記錄、交接班日志和巡回檢查等現場工藝管理執行情況；（五）工藝管理檢查和考核執行情況。第十一章附 則第三十六條 本制度由煉化公司科技部負責解釋并修訂。第三十七條 本制度自發布之日起執行，原XXXX石油集團煉化公司工藝技術管理制度（Q/LHYW009-2006A）同時廢止。