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1、股份公司請示匯報審批制度附部門工作月報表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 請示匯報審批制度第一章 總則第一條 為保證公司領導全面掌握經營管理中的各類信息、確保重大事件慎重決策，建立合理的請示匯報審批機制，特制定本制度。第二條 員工工作中應嚴格履行各級審批流程，逐級匯報請示審批，若擅自或越級請示審批的，一次扣罰績效分2分，而做出決策引致工作失誤或造成損失，公司將追究相關決策者和當事人的直接責任。第三條 簽字代表責任。各級審批者在審批時應本著認真負責的態度，尊重事實，遵守各項規章制度，對不負責任簽字的審批者，一經發現，除2、扣除績效附加分1分外，根據情節嚴重程度追究相關責任。第四條 根據工作性質和工作需要，必須履行請示匯報的事項主要包括：重大事項、項目進展情況、業務合同、物資采購、人事行政審批事項、工作月報、工作周報、已規定審批流程的各類事務及不在本人職責權限范圍內的事務。第二章 重大事項匯報審批制度第五條 對于公司經營管理中出現的重大事項，業務項目立項、合同等應及時填寫重大事項報告表（見附表一）進行專項請示匯報。報告表中應列明事件的詳細情況，并提交分析處理意見，不可將困難和問題不加分析地轉交給上級及公司領導。第六條 重大事項報告表以書面形式呈報，統一由辦公室機要員負責受理，并開具回執。當日內經辦公室主任初審后報3、公司領導審批，以最快速度處理。在5個工作日內未做出答復的，視為公司對報告表中的處理意見予以認可。第七條 口頭申報重大事項的，事后必須補辦書面手續，否則由事件當事人承擔全部責任。第三章 項目進展情況匯報制度第八條 業務人員項目進展匯報：1、 專職業務人員應嚴格按照業務規范的要求，進行項目立項審批、定期及不定期書面向有關部門匯報項目進展情況。重大項目（人民幣10萬元以上的合同）進展情況應報送辦公室，由辦公室填寫文件傳閱單抄報公司各級領導傳閱。2、 各專業業務人員的項目進展匯報由各部門管理備案，隨時提交公司領導查閱。第九條 各部門項目進展匯報：1、 各部門負責人應于每月5日前匯總各項目進展情況報告，4、報送辦公室及公司領導。同時附當月費用統計表（見附表二）。2、 不能按時提交項目進展月報的，應說明原因，否則按違紀處理，扣除部門負責人績效附加分1分。第四章 工作月報制度第十條 各部門的員工工作月報是全體人員每月必須向直接上級進行的工作匯報，以電子文檔形式呈報，具體制度及報表格式由各部門根據各自工作性質和特點自行制定，并報辦公室備案。第十一條 部門工作月報表（見附表三）由各部門第一負責人于每月5日前以電子文檔形式報至電腦共享部門文件夾外，并填寫文件傳閱單書面抄報辦公室及公司領導傳閱，作為部門考核的重要依據之一。不能按時提交部門工作月報的，應書面說明原因，否則按違紀處理，扣除部門負責人績效附加分15、分。第十二條 申請員工工資晉降時，應附該員工工作月報表，辦公室將以此作為重要考核依據之一。第五章 工作周報制度第十三條 各部門應根據情況參照工作月報制度自行擬定員工工作周報制度，每周六下班前，各部門提交部門工作周報表電子文檔給辦公室備案。第十四條 辦公室有權隨時監督檢查各部門員工工作周報制度落實情況，作為中層干部及員工工資晉降及績效考核的依據之一。不能按時提交部門周報的，應說明原因，否則按違紀處理，扣除部門負責人績效附加分1分。第六章 會簽審批制度第十五條 各部門及員工如需其它部門配合、需公司領導審批決策的事務，如合同審批、各類申請報告等，均應履行會簽審批制度。否則按違紀處理，扣除績效附加分16、分。第十六條 會簽制度的執行旨在為上一級領導提供決策參考，落實各項審批責任，層層把關，確保決策的客觀性、實用性、可追溯性。第十七條 凡需公司領導審批決策的事務，應填寫會簽審批表（見附表四），交辦公室機要員呈公司領導審批，并通知審批結果。第十八條 辦公室機要員有責任預審會簽審批表的會簽情況，對會簽程序不完善的申請，應提請申請人補齊。第十九條 各級審批簽署完畢的會簽審批表由辦公室機要員留存備查，留存時間二年。第七章 附則第二十條 各部門應參照本制度制定相應的內部匯報審批制度，做到每日每人每事心中有數。第二十一條 凡違反上述規定者，每發現一次扣除績效附加分1分。第二十二條 本制度自頒布之日起實行。第7、二十三條 本規定由辦公室負責執行和解釋。附表一：重大事項請示（報告）表部門名稱擬稿人報告日期編號 福有信請 2007 第 號所請示（報告）事項主要內容（可另附詳細資料）部門經理：辦公室意見 經營責任人意見總經理審 批意 見 附表二： 20 年 月費用統計表項目分類項目內容工作人數出差人數費用（元）合計：附表三： 部門工作月報表部門名稱總結月份報送時間編號20 年 月20 年 月 日報20 號人員狀況員工總數人員變動職務變動本月上月新入職轉正離職離職原因升職降職人人人人人人人工資狀況工資變動總人數提升標準工資降低標準工資提升浮動工資降低浮動工資人人人人人標準工資總體水平浮動工資總體水平部門工資總8、額上升/下降： 級上升/下降： 級上升/下降： 元本月主要工作完成情況工作內容、進展情況等是否按上月計劃如期完成費用情況本月費用總額： 元其中行政辦公費用： 元業務招待費用： 元差旅費用： 元 其它費用： 元人均費用： 元備注：表揚情況本月部門收到內部表揚共 次，激勵措施是：投訴情況本月部門受到內部投訴共 次，處理措施是：培訓學習情況培訓名稱參加人數培訓效果培訓費用目標管理落實情況創新工作落實情況以人為本落實情況制度落實情況存在問題及分析處理意見問題與困難原因分析解決辦法和處理意見下月工作計劃工作任務內容計劃完成時間本月工作綜合評述 根據百分制，我認為本部門/公司本月工作表現得分為 分。建議和9、意見本人承諾 本人承諾：上述報表所列事項及數據均有事實依據，本人愿意承擔與此相關的責任。 報告人：附表四： 部門工作周報表部門名稱總結周數報送時間編號 月第 周200 年 月 日報200 號本周主要工作完成情況工作內容、進展情況等是否按計劃如期完成表揚情況本周部門收到內部表揚共 次，激勵措施是：投訴情況本周部門受到內部投訴共 次，處理措施是：培訓學習情況培訓名稱參加人數培訓效果培訓費用目標管理落實情況創新工作落實情況以人為本落實情況制度落實情況存在問題及分析處理意見問題與困難原因分析解決辦法和處理意見下周工作計劃工作任務內容計劃完成時間本周工作綜合評述 根據百分制，我認為本部門/公司本月工作表現得分為 分。建議和意見本人承諾 本人承諾：上述報表所列事項及數據均有事實依據，本人愿意承擔與此相關的責任。 報告人：附表五：公司會簽審批表 類別：行政審批 技術管理 業務方案 公司合同 采購合同 公司協議 人力資源及勞資 計劃財務 培 訓 類 后 勤 其 他 審批事項名稱或主題：提交部門擬制人擬制日期會簽意見：1、 本部門意見： 簽名： 日期：2、辦公室意見： 簽名： 日期：3、相關部門意見： 簽名： 日期：經營責任人意見： 簽名： 日期：總經理意見： 簽名： 日期：