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1、股權交易中心年度各部門工作目標及考核制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: xx金融高新區股權交易中心xx年各部門考核辦法及制度（試行） 為進一步提高對各部門績效管理考核的規范化、制度化和科學化水平，調動各部門完成各項目任務的積極性和主動性，根據xx金融高新區股權交易中心（下稱“交易中心”）xx年經營計劃及主要任務，特制定本考核辦法及制度。第一章 xx年主要任務及經營計劃xx年的工作目標為：注冊企業500家、掛牌企業40家、會員100家、投資者50個。xx年經營計劃為：預計收入1922萬元，包括：（一）自由資金投資收入2、550萬元一是投資發行私募債，投資金額上限5000萬元，預期年化投資收益率不少于7%；二是投資交易中心發行的理財產品、貨幣基金和銀行理財產品，投資金額上限4000萬元，預期年化投資收益率不少于4%。（二）融資服務收入500萬元一是掛牌企業股權質押融資金額1億元，按1%收取服務費；二是私募債融資金額5億元，按0.3%收取掛牌費，按不超過1%收取融資服務費；三是知識產權質押融資金額2億元，按0.5%收取融資服務費。（三）企業掛牌、會員服務收入180萬元科技板掛牌企業60家、掛牌知識產權項目120個，交易中心按每家企業3萬元收取掛牌服務費，共180萬元。（四）金融創新服務收入70萬元一是創設、發行現3、金易等金融產品日均規模2億元，預計收費率為20bp；二是類資產證券化等通道業務日均規模10億元，預計收費率10bp。（五）其他收入672萬元一是為20家非上市股份公司提供股權托；二是分紅派息等有償服務；三是為掛牌企業、會員單位提供培訓、場地等有償服務；四是政府支付的辦公場地租金等補貼金額約522萬元；五是政府科技板建設補貼金額約120萬元。第二章 各部門工作目標及項目任務一、辦公室（一）xx年主要工作任務及目標一是統籌管理行政后勤服務工作；二是形成規范的日常辦文流程；三是落實各部門主要任務督導；四是認真完成信息及研究工作，包括：每周編輯一期部門工作周報、每周編輯一期學習與交流、每月編輯一期工作4、月報、每月收集一次有關區域場外交易市場相關政策文件、每月開展圍繞交易。五是對接交易中心外市推廣活動；六是根據媒體報道及對外宣傳相關工作。（二）考核指標及內容序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1部門管理費用控制季/年行政管理、招待費、人力資源費用支出財務部2行政工作計劃完成率季/年行政工作實際完成量/計劃完成量100%辦公室3信息傳遞及時率季/年在規定的時間內傳遞的信息量/需傳遞的信息總量100%辦公室4提出并被采納的建議數季/年就當前運營過程中存在的問題提出改善建議的次數及被采納的建議數辦公室5部門協作滿意度季/年相關合作部門對辦公室工作滿意度評分算數平均值其他部門6文檔歸檔率季/年5、歸檔的文檔數/文檔總數100%辦公室7人力資源工作計劃按時完成率季/年按時完成工作量/計劃工作量100%辦公室8后勤服務滿意度季/年企業員工對后勤服務的滿意度評價算數值其他員工二、會員服務部（一）xx年主要工作目標xx年，實現注冊企業500家、會員100家，確保科技板掛牌企業60家、掛牌知識產權項目120個，交易中心按每家企業3萬元收取掛牌服務費，共180萬元。因目前會員服務部業務涵括注冊企業開發維護、會員單位開發培訓、科技板企業掛牌融資三大板塊。故此項考核指標中主要體現注冊企業和會員單位，科技板可另行參考掛牌融資部績效標準或企業金融顧問考核指標。（二）考核指標及內容序號KPI指標考核周期指標6、定義/公式資料來源1渠道拓展計劃達成率季/年新增會員數量/會員總數100%會員服務部2渠道拓展計劃達成率季/年新增注冊企業數量/注冊企業總數100%會員服務部3會員培訓季/年會員材料通過次數/會員材料報送次數100%會員服務部4企業關系維護季/年注冊企業回饋數量/拜訪企業總數100%會員服務部5部門管理費用控制季/年部門管理、業務招待費費用支出財務部6企業宣講季/年企業對中心信息了解度，問卷調查會員服務部三、掛牌融資部（一）xx年主要工作目標xx年，實現掛牌企業40家，其中上半年完成12-15家，下半年完成25-28家；掛牌企業融資1億元，上半年完成4千萬元、下半年完成6千萬元。（二）考核指標7、及內容序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1渠道拓展計劃達成率季/年新掛牌企業數/掛牌企業總數100%掛牌融資部2融資總額季/年企業通過交易中心向機構或個人籌集資金的總額財務部3融資計劃完成率季/年實際融資額/計劃融資額100%掛牌融資部4融資報告通過率季/年報告通過數量/報告總數量100%掛牌融資部5融資周期季/年融資項目完成總天數/項目次數掛牌融資部6企業咨詢回復及時性季/年及時答復次數/咨詢總次數掛牌融資部7部門管理費用控制季/年部門管理、業務招待費費用支出財務部四、業務發展部（一）xx年主要工作目標一是業務制度。完成科技板制度（xx年6月）、代理買賣業務（xx年5月）、私募債業8、務（xx年4月）。二是金融產品。完成小額貸款私募債（xx年12月）、企業私募債（xx年12月)、類資產證券化（xx年9月）、中小企業周轉基金（xx年7月）、“現金易”等理財產品（xx年3月）、“股易貸”產品升級（完成時間：xx年6月）。（二）考核指標及內容序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1制度完善季/年制定、修訂產品制度業務發展部2單個產品項目周期季/年實際推向企業、投資者的產品設計周期業務發展部3單個項目完成率（私募債）季/年考核期內實際募集額度/計劃融資額100%業務發展部財務部4單個項目完成率（金融創設產品）季/年考核期內實際銷售額/預計銷售額100%業務發展部財務部5部門管9、理費用控制季/年部門管理、業務招待費費用支出財務部6內部培訓季/年產品宣講介紹，制作產品話術業務發展部五、登記清算部（一）xx年主要工作目標一是年內預計達到50家企業以上的股權托管規模，成為我省重要非上市企業股權托管中心。二是確保xx年投資者開戶100戶。（二）考核指標及內容序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1托管企業登記季/年托管企業數額/預計托管企業數額100%登記清算部2投資者開戶季/年開戶人數/預計開戶人數100%登記清算部3登記結算季/年每日數據處理、信息查詢和檔案管理登記清算部4風險把控季/年每日對賬、系統清算登記清算部5部門協作季/年其他部門提供滿意度評分登記清算部6部10、門管理費用控制季/年部門管理、業務招待費費用支出財務部六、信息技術部年內預計完成短期理財模塊、銀商轉賬模塊、科技板相關工作（信息板塊設計、信息披露系統、股權轉讓系統），確保交易中心OA系統及五樓路演中心日常運營維護。同時，配合各業務部門開發相應的信息技術支持平臺：股權債權交易平臺、企業知識管理系統、CRM客戶關系管理系統等。（一）系統建設類工作任務序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1系統維護季/年建立運維系統（包括OA優化及路演中心）信息技術部2應用系統模塊上線季/年考核期內完成短期理財、銀商轉賬模塊信息技術部3科技板板塊設計季/年考核期內完成信息展示、轉讓系統信息技術部4技術開發創11、新季/年CRM客戶關系管理系統、企業知識管理系統、小貸債等產品系統信息技術部5部門配合滿意度季/年各部門評分信息技術部7部門管理費用控制季/年部門管理、業務招待費費用支出財務部財務部（一）xx年主要工作目標實現自由資金投資收入550萬元。包括：投資股交中心發行的私募債，投資金額上限5000萬元，預期年化投資收益率不少于7%；投資股交中心發行的理財產品、貨幣基金和銀行理財產品，投資金額上限4000萬元，預期年化投資收益率不少于4%。（二）考核指標及內容序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1自有資金管理季/年自有資金投資獲益額/預期獲益額100%財務部2資金預算季/年實際資金發生數/資金預算數額100%財務部3稅收籌劃季/年合法、省稅財務部4財務分析季/年考核期內定期（及時、準確）報送財務分析報告財務部5賬務處理季/年出錯制單數/制單總數100%財務部6資產管理季/年財務結算、工資發放、回款及時財務部7核算管理季/年核算簡單清楚，每日清算財務部