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1、科技公司員工差旅管理制度實施細則附審批表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總 則第一條 目 的 為加強公司員工差旅管理，明確各項差旅費用的報銷原則，規范差旅報銷流程，科學有效地降低差旅費用，特制訂本制度。第二條 適用范圍 本制度適用于公司各部門。第三條 定義與說明（一）差旅是指員工因公往返常駐工作地和差旅目的地的過程，差旅目的地指北京市轄區以外的其他區域。（二）差旅費是指差旅期間所產生的交通費、住宿費、伙食補助等相關費用。（三）出差次數及時限1、為處理一件或幾件公務（京外）出差，從常駐辦公地出發至返回常駐辦公2、地為一次差旅。2、出差天數=返回日期-出發日期+1。3、出差期間，遇國家法定節假日一并計入出差天數內。第二章 實施細則第四條 差旅費控制原則（一） 本著勤儉節約的原則，并兼顧公司利益和出差人員工作和生活的需要。（二） 差旅費列支范圍,主要包括材料設備廠家的現場考察、收貨驗貨、貨物集港裝船、洽談業務、考察、招工、項目檢查、審計等外埠公務活動。（三） 陪同集團領導檢查工作，經總經理批準后，可不執行差旅費開支標準，憑單據按實報銷。（四） 員工參加政府部門或集團組織召開的會議、技術培訓及業務交流等類似活動，需經主管領導批準；凡由主辦單位統一安排食宿的，員工持同意參加會議或學習的批件及各種單據按實報銷。3、（五） 因特殊情況住宿費支出超出標準的，需出差人提交書面情況說明，并依據授權體系手冊進行審批報銷。 第五條 審批程序（一） 出差前審批及借款1、出差人員出差前須填寫出差審批表（詳見附件1），注明出差人員、預計天數、路線、交通工具、食宿標準等信息，按照授權體系手冊規定的程序進行審批后出差；出差前如需要預借備用金的，除按規定填寫出差審批表外，還需填寫現金借據，依據授權體系手冊辦理備用金借款手續。外埠出差簽批程序一覽表級 別出差前填寫簽批人出差后填寫備 注總經理備案表無差旅費報銷單此表需到董事長備案副總經理及三總師出差審批表總經理差旅費報銷單備案表(詳見附件2)，此表須出差前交總經理秘書備案部門經理4、副經理出差審批表主管領導差旅費報銷單人力資源部備案（出差審批表復印件）部門副經理以下出差審批表部門經理差旅費報銷單人力資源部備案（出差審批表復印件）2、若一次出差要連續到達幾個地點的，分別在出差審批表中逐一填寫，便于財務人員對差旅費的審核。3、 如各部門人員組成出差團組，由主辦部門填寫出差審批表，協辦部門可不再填寫。（二） 差旅費用報銷出差人員報銷差旅費時，應填寫差旅費報銷單，同時持出差審批表依據公司授權體系手冊規定流程進行報銷。（三） 差旅費用攤銷原則1、因本部門工作需要產生的差旅費用，攤銷在本部門內。2、如本部門員工的差旅外出是為了配合其他部門工作，或由需求部門提出的外出工作需要，則產生5、的差旅費用應攤銷在其他部門或提出需求的部門內。3、費用承擔部門負責人應在差旅費報銷單上簽字確認。（四） 差旅費用報銷要求1、報銷差旅費時，每次差旅都需要單獨申請報銷，不允許將幾次差旅的費用合并在一張差旅費報銷單上報銷；也不允許將一次出差的費用分次報銷（飛機票單獨由綜合管理部結算付款的情況除外）。2、往返路費按出差審批表批準乘坐的交通工具憑單據按實報銷。機票或火車票上的出發及返回時間同出差的日期相一致，如產生訂票費或退票費，需提供相關手續費憑證。3、出差住宿費在規定的標準范圍內的憑票據實報銷。4、部門經理（含）以下人員出差，餐費補助按照出差天數包干標準執行，出差過程中餐費發票一律不允許報銷。因業6、務需要發生的招待費用，應事先征得主管領導同意，執行招待費報銷標準及審批流程，其他餐費、食品費、日用品等相關費用一律不予報銷。副總經理以上人員出差，餐費憑票據實報銷。5、因公到外埠項目檢查指導工作，如外埠項目或辦事機構負責招待（餐飲、住宿）的，員工返回公司后一律不予報銷餐費、住宿費。6、出差期間辦理個人事務的，應在出差審批表的“其他說明”欄內詳細注明實際出發日期和實際返回日期，公司只承擔因公部分費用，其他費用須自理。第六條 差旅區域級別劃分根據中國大陸區劃，綜合評估該地區政治地位、經濟實力、城市規模、區域輻射力等幾方面因素，出差地點分A類地區，包括部分直轄市、經濟特區、省會城市、發達地區中心城市7、旅游經濟熱點城市；B類地區，除A類地區以外的其他城市或區域（詳見附件3）。第七條 差旅費標準級 別交通工具住宿費/天餐補/天飛 機火車（含動車組、高鐵）汽 車A類地區B類地區總經理經濟艙軟臥/動車一等座/商務座據實報銷據實報銷據實報銷據實報銷副總經理及三總師經濟艙動車一等座/高鐵一等座據實報銷據實報銷據實報銷據實報銷部門經理、副經理*經濟艙動車二等座/高鐵二等座據實報銷460360100部門副經理以下*經濟艙硬臥/動車二等座/*高鐵二等座據實報銷36026080注：1、關于乘坐帶“*”號的交通工具，可參照第八條、第（二）至第（八）點的規定。2、公司顧問補助標準參照相應的職級執行；總經理助理補8、助標準參照部門經理執行。第八條 關于交通工具的規定（一）副總經理及以上（含三總師）原則上不受出差地的限制，均可乘坐飛機往返，但應本著節約、高效、快捷的原則選擇適合的交通工具出行。如涉及到出國，副總經理及以上（含三總師）到國外出差可以選擇公務艙。（二）部門經理、副經理出差，若兩地距離乘坐最快的鐵路交通工具超過8小時的，可以選擇乘坐飛機。（三）部門副經理以下人員出差，若兩地距離乘坐最快的鐵路交通工具（除高鐵列車外）超過8小時的，可以選擇乘坐高鐵列車。（四）出差人員從出發地到目的地乘坐最快的鐵路交通工具超過18小時，且從出發地到目的地不通動車組、高鐵列車的，經主管領導批準后可以選擇乘坐飛機。（五）如9、兩地距離機票價格（含民航發展基金、燃油附加費及其他稅費）低于火車硬臥、動車組列車（D字頭）價格的，員工可自由選擇飛機（員工可自行訂購機票）或者火車出行。（六）部門經理（含）以下人員如遇緊急特殊情況，經請示主管領導同意后可乘坐飛機，但限于經濟艙。（七）員工級別如因業務及時間限制，確需要乘坐動車組一等座、高鐵列車或飛機的，需在出差審批表的“其他說明”欄內寫明超出標準的原因，經部門經理同意，報主管領導簽批。特殊情況下，可以電話請示，事后補批。（八）為提高工作效率，出差人員從出發地到目的地乘坐高鐵列車、城際列車在1小時以內到達的，可以選擇乘坐高鐵列車、城際列車，但限于二等座。（九）員工與部門副經理（含10、）以上人員一同出差，原則上可一同乘坐飛機或高鐵，但限于經濟艙或高鐵二等座。（十）出差人員乘坐飛機由綜合管理部指定專人統一訂票，并由綜合管理部統一結算并攤銷。在不影響出差人工作的情況下，綜合管理部有權選擇時間相近、價格較低的航班;或者選擇距目的地較近、價格較低的航班（如到綿陽出差，可選擇到成都，然后高鐵到綿陽）。（十一）對無故超標準乘坐飛機的，按照相應火車票硬臥標準報銷。（十二）乘坐火車出差的，車票可以由出差部門自行訂票。第九條 關于住宿費報銷的規定（一）部門經理（含）及以下人員到外埠出差，可以住三星級及以下賓館或經濟型連鎖酒店，單人出差可按標準間報銷住宿費。（二）副總經理（含三總師）及以上人員11、洽談工作或重要約見，可以住四星級及以上賓館。（三）同性別兩人共同出差按一間標準間計算，副總經理及以上人員除外，可單獨住宿；不允許多人累計計算。（四）出差人員由接待單位免費接待的一律不予報銷住宿費用。（五）員工出差天數超出預算的應說明原因，凡由于個人原因延長出差天數，相應的交通、住宿、伙食和公雜費由員工個人承擔。（六）住宿天數一般應小于出差天數，乘坐夕發朝至火車應減除1個住宿天數；住宿地應與差旅目的地一致，且住宿天數應與火車票、飛機票日期計算出來的應住宿天數相符合。（七）住宿費發票應為酒店、賓館、招待所的發票，住宿費未取得發票的一律不予報銷。（八）不同級別員工出差，住宿酒店標準可執行從高原則。（12、九）酒店內其他消費一律不得報銷。第十條 關于自駕車的規定（一）從安全角度考慮，公司不建議自駕出行，如在河北、天津等地短途出差，根據工作需要，本人要求自駕，在出差審批單上注明，經審批同意后方可自駕出行，自駕期間發生任何意外均由員工自行承擔。（二）員工自駕出差的，除按規定填寫出差審批表外，還須同時填寫因公自駕車費用核算單（詳見附件4）。（三）自駕回公司后，員工應按規定填寫自駕車費用核算單，無論車型及排量，因公自駕出行均按1元/公里憑借油費發票報銷加油費，出差期間產生的路橋費、停車費等憑與出差期間相符的票據實報實銷。第十一條 差旅期間的其他費用（一）出差過程中發生的公雜費（打印費、復印費、郵寄費、辦13、公用品等費用）在合理范圍內憑票報銷。 （二）出差地市內交通費的報銷。出差地乘坐的出租車，一律填寫交通費明細表，注明日期、起止地點、事由、金額等信息，作為報銷憑證附件粘貼在差旅費報銷單后面，出差目的地的出租車票日期必須與出差期間完全相符，每張出租車票的抬頭，必須與出差地點一致。不允許報銷同一車牌號出租車的連號發票。不允許以交通充值卡發票報銷出租車或公交車費。交通費明細表部門： 年 月 日日期起始地點到達地點事由金額（元）經辦人合計：部門經理審批：第十二條 境外出差的有關規定（一）員工因公到國外考察、工作和學習等，按離境之日起計算，出差時間超過一個月且到達地點有公司駐外項目的，按人力資源部確定的出14、差人員崗位所對應的項目管理人員崗位標準領取月工資，不再另行支付出國補貼。（二）出差時間在一個月以內的，出差補貼標準根據公司是否在當地設立駐外辦事機構，并結合前往的目的地國家的生活、物價水平綜合考慮。（三）員工到國外出差的住宿費及餐費憑票據實報銷，駐外項目或辦事機構負責招待的一律不予報銷。（四）差旅標準級別飛機艙位等級補貼標準/人/天航線補貼（飛行時間超10小時）設立辦事機構不設立辦事機構港澳臺地區副總經理及三總師經濟艙350元500元據實報銷無部門經理及以下經濟艙300元400元據實報銷500元第十三條 關于外出會議/培訓的有關規定（一）外出會議/培訓是指在本辦公樓以外場所參加的會議/培訓。參15、會者或根據工作需要提出申請，或受邀參加。（二）因工作需要，申請者主動申請參加，需填寫外出會議/培訓申請單(詳見附件5)，經部門經理/負責人、主管領導審批后，報綜合管理部備案。（三）因受邀參加，又與工作內容相關，參與者需填寫外出會議/培訓申請單，并附所收到的主辦方的會議通知或邀請函，經部門經理/負責人、部門主管領導審批同意參會后，將會議通知或邀請函及參會回執報綜合管理部備案。（四）外出參加會議/培訓結束后，憑會議通知、邀請函、參會回執或外出會議/培訓申請單與相關費用（食宿、交通）票據，依據公司授權體系手冊規定流程進行報銷。（五）外出參加會議/培訓，除會議/培訓費外，食宿、交通費用等標準均參照公司16、出差管理制度執行。（六）會議/培訓主辦方負責往返路費、住宿、餐飲的一律不再另行報銷。第三章 附 則第十四條 本管理制度由綜合管理部負責解釋和修改。第十五條 本管理制度自發布之日起實施，如現行制度或規定與本制度有沖突的，以本制度為準。附表:（一）附件1:出差審批表（二）附件2:副總經理及以上人員出差備案表（三）附件3:差旅區域級別劃分表（四）附件4: 因公自駕費用核算單(五) 附件5:外出會議/培訓申請單附件1：出差審批表 填表日期： 年 月 日以下由出差人填寫出差部門和人員主辦部門： 人員 1、 2、 3、協辦部門： 人員 1、 2、 3、出差事由時間姓名出發到達備注交通工具飛機往返 火車往返17、 汽車往返 船只往返組合往返并說明：住宿費260元以下/天/人 360元以下/天/人 460元以下/天/人伙食補助80元以下/天/人 100元以下/天/人預借費用1、交通費 元 2、住宿費 元 3、伙食費 元 4、其 他 元 合計 元其他說明說明：員工出差時間預計超過5個工作日的，須報主管領導簽批。部門經理： 主管領導： 總經理： 附件2：副總經理及以上人員出差備案表出差人出差時間出差目的地交通工具出差事由附件3： 差旅區域級別劃分表地區級別直轄市/經濟特區/省份城市名稱A類地區上海上海天津天津重慶重慶廣東省深圳、廣州、珠海、汕頭、佛山、東莞、中山福建省福州、廈門、泉州廣西南寧、桂林、柳州云南18、省昆明、大理海南海口、三亞四川省成都陜西省西安湖南省長沙湖北省武漢河南省鄭州、洛陽河北省石家莊、唐山山西省太原江西省南昌安徽省合肥浙江省杭州、寧波、溫州、紹興、臺州江蘇省南京、蘇州、無錫、南通、常州、徐州內蒙古呼和浩特、包頭山東省濟南、青島、煙臺、濰坊、淄博遼寧省沈陽、大連、鞍山吉林省長春、吉林黑龍江省哈爾濱、大慶青海省西寧新疆烏魯木齊甘肅省蘭州寧夏銀川貴州貴陽西藏拉薩B類地區中國境內（不含港澳地區）除特級地區、A類地區以外的其他地區附件4： 因公自駕費用核算單時間部門駕車人出發地目的地行車路線出車時間行車里程出發時間返回時間出發里程表指數返回里程表指數行駛總里程（公里）時 分時 分路橋費停車費加油費張數金額（元）張數金額（元）張數金額（元）金額合計主管領導部門經理費用承擔部門負責人附件5：外出會議/培訓申請單填表日期： 年 月 日申請人員所屬部門擬參會/培訓內容申請理由擬參加會議/培訓基本信息主辦方會議/培訓地點 會議/培訓時間自 年 月 日 至 年 月 日 共計 天參加方式主動申請 受邀參加 其他 費用處理主辦方全包（路費、食宿等） 自理 其他 是否需要出差是 否 (如需出差請按照相關制度填寫出差審批單)其他說明部門經理/負責人： 主管領導：