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1、能源有限公司合同管理制度及流程圖編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: xx公司合同管理制度(暫行)第一章 總則第一條： 為加強合同管理，規范管理程序，根據中華人民共和國合同法及有關法律、法規的規定，結合企業的實際情況，制訂xxxx能源有限公司合同管理制度（以下簡稱制度）。第二條： 各下屬集團公司及其有關部門必須互相配合，共同努力，切實執行本制度，做好永茂企業的合同管理工作。凡違反規定操作而造成企業損失的，必須追究當事人責任。第三條： 本制度適用于一切由公司、各部門對內、對外簽訂的各類合同、協議等。第二章 合同洽談第四條：2、 簽訂合同或協議前必須選擇兩家以上合作單位進行對比選擇（特殊行業例外），本企業相關負責人須有兩人以上參加合同或協議的洽談工作。第五條： 公司行政人事部相關負責人組織擬定合同或協議，必須按照合同的基本要素來進行；如工程類合同必須按照：工程范圍及工程價款、工期及質量安全要求、付款方式、違約責任、保修金及保證金的扣留等。第六條： 合同所含的條款必須能為企業減少損失和提高工作效率、質量，又能為合作方所接受。（注：如工程合同中按工程進度支付款項、乙方必須交納保證金等條款）第三章 合同審核權限、審核流程第七條： 非工程類的合同或協議，須由公司財務部、法律顧問和其他相關部門召集會議商議，進行審核和修改，在上3、述部門負責人在合同審核表上簽字后，按照合同金額大小報上級領導審批： 第八條：公司合同或協議的審核權限及流程：公司總經理法律顧問公司財務部公司相關部門注：由公司總經理最終審核簽字后生效。第四章 合同訂立管理第九條： 合同審核必須認真履行審查義務，了解對方當事人的情況，包括：對方單位是否具有法人資格、是否有經營權、是否有履約能力及其資信情況，對方簽約人是否法定代表人或其委托人及其相應代理權限等。既要考慮本方的權益，又要考慮對方的條件和實際能力，確保所簽合同有效、有利。第十條： 簽訂合同，必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則，經審核同意簽訂的合同，應當由合同歸口管理部門進行編號審核流程進行4、簽訂，并加蓋企業印章。第十一條： 在工程合同審批過程中，因工程工期等緊急、審核人員出差或其他原因不在公司的情況下，可由公司相關負責人將工程合同直接總經理簽字生效，免除中間環節，提高工作效率。第十二條： 對于重要合同，原則上應當與合同對方當事人當面簽訂。對于確需公司先行簽字并蓋章，然后寄送對方簽字并蓋章的，應當采用在合同各頁碼之間加蓋騎縫章、使用防偽印記等方法對合同文書加以控制，防止對方當事人任意增減、修改合同條款和內容。第十三條： 簽訂合同，如涉及公司內部其它部門的，應事先在內部進行協商，統籌兼顧，然后簽約。第十四條： 合同一律采用書面形式，合同當事人權利、義務的規定必須明確，合同內容必須規范5、準確、詳實。第十五條： 簽訂合同，除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協議、合同由我方所在地人民法院管轄。第十六條： 合同訂立后，經辦公司應當于3個工作日內將合同副本及相關審核資料返還合同履行部門履行和財會部門等有關部門備查；合同正本由公司行政人事部負責保管，并按本制度第六章之規定和要求及時歸檔。第五章 合同履行管理第十九條： 合同依法成立，即具有法律約束力。與合同有關的單位、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則，嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行和全面履行。第二十條： 簽約后履行部門應加強對有關合同履行的動態監督，對合同履行過程中的各個環節包括簽約、交貨、工程進度、驗收到結6、算等及時跟蹤、管理。合同履行經辦人應隨時了解、掌握本單位合同的履行情況，發現問題及時向上一級管理部門處理。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，應追究有關人員的責任。第二十一條：合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規定為準。沒有合同條款或法律規定的，一般應以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續為準。第二十二條：公司行政人事部定期監控合同的履行情況，一經發現對方有不履約行為，應當及時采取應對措施，并向公司有關負責人匯報；對其中的重大合同，應當立即向總經理匯報。第二十三條：對合同已訂立，但發現有顯失公平、條款有誤或對方有欺詐行為等情形，已經或可能導致企業利益嚴重受損，合同經辦7、人必須及時向合同歸口管理部門、公司總經理報告，并采取合法有效措施，制止危害行為的發生或擴大。必要時可以請求仲裁機構或人民法院對原合同予以變更或解除。第二十四條：公司財會部門應當根據合同條款審核執行結算業務。凡未按合同條款履約的，或符合簽訂合同條件而未簽訂合同的，或驗收未通過的業務，財會部門有權拒絕付款。第二十五條：對方違約的情形，應當按合同條款約定收取違約金；違約金不足以彌補企業損失時，應當要求對方賠償損失。凡未經批準擅自放棄追索權者，公司應當追究責任人相關責任。第二十六條：企業自身違約的情形，應當由合同經辦人以書面形式報告公司有關負責人，經批準后履行相應賠償責任。第二十七條：合同在履行過程中8、發生糾紛的，合同經辦人及時向公司有關負責人匯報，有關負責人應當在規定時效內，及時與對方協商談判。經雙方協商達成一致意見的合同糾紛解決方法，應當簽訂書面協議，由雙方法定代表人簽字并加蓋單位印章后生效。第二十八條：合同糾紛經協商無法解決的，可以依合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決。合同歸口管理部門應當會同經辦人及企業法律顧問研究仲裁或訴訟方案，報企業總經理批準后實施。委托代理人參加仲裁或訴訟的須經總經理授權。第二十九條：糾紛處理過程中，任何單位或個人未經合同歸口管理部門審核、企業總經理同意，不得向合同另一方作出實質性答復或承諾。第六章 合同的管理和監督第三十條： 企業對合同實行一級管理、二級監察管理制9、度及基礎管理制度。第三十一條：企業合同的一級管理和二級監察具體是：一級：各部門負責人作為第一責任人，合同經辦人對各部門負責人負責，歸口管理部門為公司行政人事部。二級監察：一級為行政人事部對對合同履行部門進行監察，二級監察由公司總經理指派專人對各部門簽訂和履行的合同進行監察。第三十二條：行政人事部在合同管理方面的主要職責是：1、負責管理集團各公司的各類合同；2、負責檢查各類合同的合法性、嚴密性和可行性；對各部門簽訂的合同負責審核，對各部門簽訂的合同負責監督；3、負責考評各部門的合同管理工作，總結交流經驗教訓，提高合同管理水平；4、負責辦理合同的報批、見證和公證等事項；5、負責處理合同糾紛；6、參10、與有關合同的談判、簽約、履行等工作。第三十三條：各部門實行經理負責制，各部門負責人根據第三章規定流程簽訂合同。主要職責是：1、在權限范圍內負責談判、簽訂合同，既不能違章越權，也不能消極推諉；2、對所簽訂合同的合法性、嚴密性和可行性負責；3、對報請上級部門審批的合同，辦理申報手續，提出本人意見并對本人意見負責；4、對所簽合同的全面履行具體負責，履行中發現問題應立即上報，并積極想辦法解決，對發生的合同糾紛負責處理好或協助有關部門處理好；5、負責保管好本人所簽合同的一切資料；合同履行完畢后應立即將資料歸檔。第三十四條：公司建立印章專人保管和收回制度。印章管理部門（或崗位）不得對未經編號或缺少合同審核11、報簽文件以及代簽而缺少授權委托書的合同用印。合同用印后，應當及時收回合同專用章并妥善保管。如有遺失必須在第一時間向相關領導匯報，并辦理相關作廢手續。否則，由此所引起的責任由有關責任人承擔，造成嚴重損失或糾紛的企業有權追究由此引起的損失。第三十五條：公司各部門都必須認真落實合同基礎管理工作。具體如下：1、指定專門的人員負責合同的基礎管理工作。對于合同管理人員應定期培訓，并不定期檢查其工作情況。2、建立合同檔案。嚴格按照檔案管理辦法管理辦法對合同進行管理。收存的檔案必須包括合同原件、合同審核表、對方相關證照資料等。3、建立合同管理臺帳。各單位應根據合同的不同種類，建立合同的分類臺帳和總臺帳。臺帳12、的主要內容包括：序號、合同號、經手人、簽約日期、合同標的、標的額、對方單位、履行過程、交接情況、驗收及備注等。臺帳應逐日填寫，做到準確、及時、完整。第七章 工作責任及處罰第三十六條：合同簽訂生效執行后，如因合同簽訂時對工程質量、產品質量、完成工期、供貨時間等條款要求、責任規定不明確，造成公司損失或延誤工期，合同的主談人員負主要責任，所有參加合同審核的人員承擔次要責任，合同主談人員扣罰200500元，合同審核人員扣罰100200元，如造成公司重大損失的，公司有權通過法律手段追究主談人員所引起的經濟損失。第三十七條：在無總經理特殊準許下，相關合同審議人員不得以任何借口推諉和拒絕參與合同的討論、審核13、，否則公司將對其處于100元200元的罰款。第三十九條：非工程類合同審核周期為57個工作日完成，重大非工程類合同審核周期不能超過10個工作日，工程類合同審核周期為710個工作日完成，重大工程類合同審核周期不能超過15個工作日，特殊情況推遲審核周期的合同需當事人或經辦人出具書面說明。如不能在規定周期內審核完成，又無正當書面說明的，當事人或經辦人負主要責任，扣罰200元，合同管理部門負責人扣罰100元。第四十條： 未遵守合同執行規定，造成項目款超支付損失的，將用全部當事人在公司的所有收入（月工資、年終考核獎金、津貼等）沖抵，不足部分將另行追究當事人的經濟責任，情節嚴重的將追究相關責任人的法律責任。14、第四十二條：合同保密規定。任何人不得以任何形式對外單位或本公司無關人員泄露企業各類合同在訂立和履行過程中涉及的商業秘密和技術秘密，如泄露企業商業秘密和技術秘密，一經查實，扣罰其所有收入（月工資、年終考核獎金、津貼等），情節嚴重并造成公司損失的，公司有權通過法律手段追求其法律責任。第四十五條：公司各部門必須按照本管理規定嚴格執行合同管理，違反規定和流程的，一經查實視情節輕重處于該部門1001000元罰款，造成公司重大損失的，公司有權通過法律手段追究相關責任人的責任。第八章 附則本制度自公布之日起實施，由公司行政人事部負責解釋。附件：1、合同審核表2、合同管理臺帳表格簽 發： xx能源有限公司xx年3月29日備注：附件一：合同審核表合同審核表合同名稱履行結束評估履行部門意見行政人事部意見法律顧問意見總經理意見備注附件二：合同管理臺帳表格合同管理臺帳表格序合同名稱履行時間報批部門及責任人合同結束時間備注