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1、通信產(chǎn)品有限公司品質(zhì)異常處罰及獎項管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一 總則1、目的為降低產(chǎn)品成本，提高產(chǎn)品品質(zhì)，激勵優(yōu)秀員工，減少人為損失，提升企業(yè)形象。特制定本制度。2、適應范圍 適用于本公司產(chǎn)品所涉及的品質(zhì)活動范圍。3、權(quán)責單位（1）品管部負責本制度制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負責本制度制定、修改、廢止之核準。二 定義1、輕微品質(zhì)異常產(chǎn)品在制程中發(fā)生品質(zhì)異常，數(shù)量不超過3件/批次。返工或報廢金額小于100元的品質(zhì)問題。2、一般品質(zhì)異常指產(chǎn)品未出廠，下工序發(fā)現(xiàn)上工序造成返工或報廢的品質(zhì)問題；不2、良率大于20%，（返工數(shù)量大于3件小于5件/批次；損失金額大于100元、小于1000元）。或出廠后發(fā)現(xiàn)不良被客戶讓步接收，未造成返工或退貨的品質(zhì)問題。3、重大品質(zhì)事故（1）被客戶嚴重警告或罰款。（2）退貨或返修（數(shù)量大于3件/批次）。（3）產(chǎn)品報廢（報廢金額大于5000元）。（4）違規(guī)操作造成設(shè)備損壞延誤交期。4、特大品質(zhì)事故（1）因品質(zhì)問題而被客戶取消供應商資格。三 責任劃分1、各生產(chǎn)小組必須對所加工、裝配、自檢的產(chǎn)品品質(zhì)負責。2、品管部應對經(jīng)檢驗（來料檢驗、制程檢驗、成品檢驗、出貨調(diào)試檢驗）后的產(chǎn)品品質(zhì)負責。3、工程技術(shù)、研發(fā)人員應對設(shè)計圖紙、工藝的準確性負責。4、倉庫人員應對倉儲的物料保3、存品質(zhì)負責。5、制造總監(jiān)負有品質(zhì)監(jiān)督權(quán)，部門負責人負有品質(zhì)監(jiān)督責任。6、送檢人應確認產(chǎn)品為自檢合格品后，方可送品管部檢驗，若品管部抽檢不合格，送檢人承擔80%責任。其上級部門承擔20%責任。品管部檢驗合格放行的產(chǎn)品，后工序或客戶發(fā)現(xiàn)不良，且不良率高于10%，品管部承擔80%責任。其上級部門承擔20%責任。7、若責任暫時無法劃分，經(jīng)品管部調(diào)查后開品質(zhì)會討論并報總經(jīng)理裁決。四 品質(zhì)指標1、來料： 一次送檢合格率95%(每月)2、制程： 一次送檢合格率97%(每月)3、成品： 一次送檢合格率98% (每月)3、出貨： 一次送檢合格率98%(每月)4、一般客戶投訴（外觀投訴）10%(每月) 重大客戶投4、訴（功能投訴）5%（每月） 客戶投訴次數(shù)10次（每月）五 處罰條例1、流程異常處罰細則：（1） 多次送檢不合格（連續(xù)三次，每次3個輕微不合格點以上者），生產(chǎn)人員應負有不自檢或自檢不到位責任，處罰20元。（2） 批量品質(zhì)異常，每批次按損失成本30%價值處罰，由具體責任人按責任劃分分攤。（3） 未接到派產(chǎn)通知擅自加工生產(chǎn)的，或者不嚴格按照派產(chǎn)單及圖紙要求生產(chǎn)的，罰款50元；造成批量不良由加工者負80%責任，班組長負20%責任，每批次按損失成本價值的30%處罰。（4） 未經(jīng)品管部檢驗人員確認，擅自把產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下道工序或入庫、出貨的，對責任人處罰 100元/次。如引發(fā)下工序質(zhì)量問題或客戶投訴的，追加處罰5、100元。（5）倉庫人員必須先確認產(chǎn)品是否經(jīng)檢驗合格，禁止接收不合格或狀態(tài)不清楚的產(chǎn)品，違規(guī)接受此類產(chǎn)品者，對責任人處罰50元。未經(jīng)品管人員檢驗合格、允許的產(chǎn)品，禁止出貨，否則對責任人處罰50元。（6）在各工序加工的過程中操作者損壞或報廢品超出規(guī)定的標準（折合材料價格100元以上），由車間主任折合計算并提交報告，按所有已產(chǎn)生的成本價格50%賠償。私自藏匿、銷毀報廢品，一經(jīng)查實，除按所有已產(chǎn)生的成本價格賠償外，另處罰50元。（7） 裝車發(fā)貨前，員工必須在出貨檢驗員在場的情況下，對產(chǎn)品進行組裝、性能調(diào)試、清潔、貼標識、包裝等。OQC對零件、結(jié)構(gòu)、外觀和性能確認OK后，蓋“合格”章后才能裝車發(fā)貨。（6、8）客戶處發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常，不良率大于5%，對檢驗員處罰100元，如不良屬于外觀問題或品檢員已反應并要求挑選/返修的不良，加工單位責任人負同等責任。 (9) 對故意將不良品混入良品中的行為者，一次性處罰100元，情節(jié)嚴重的辭退處理。(10) 對未征得品管人員同意的情況下，私自撕下或涂抹品檢人員已粘的狀態(tài)標識（如合格標簽、PASS印章、不合格標簽等），處以罰款50元/次。(11) 品管人員在正常工作中作出的正確判定，如不被及時執(zhí)行，或遭到辱罵、毆打等人身攻擊的，視情況給予肇事者罰款10100元不等，情況特別嚴重的經(jīng)品管部報總經(jīng)理審批給予肇事者開除處分，并賠償受害人醫(yī)療費用及其他損失。2、品質(zhì)異常處罰7、細則：（1）品管部在以下情況應承擔的責任：1.1因來料檢驗失誤（無法檢驗的項目除外）造成批量材料不合格而生產(chǎn)出不合格品，IQC處罰50元，半成品來料以行業(yè)通用抽樣計劃抽樣檢驗。1.2 首檢判定失誤，造成產(chǎn)品不合格時，IPQC處罰50元。1.3 首檢正確，生產(chǎn)過程產(chǎn)生不良，IPQC要對巡檢不力負責（一小時內(nèi)生產(chǎn)完成的產(chǎn)品除外）處罰50元。1.4 產(chǎn)品品質(zhì)引起客戶市場書面投訴，但未退貨及返修的每單OQC處罰30元，未經(jīng)檢驗的按非法加工或轉(zhuǎn)序處理。1.5 產(chǎn)品品質(zhì)引起客戶重大投訴或退貨，每單OQC處罰100元，未經(jīng)檢驗的按非法加工或 轉(zhuǎn)序處理。（2） 技術(shù)部在以下情況應承擔的責任：2.1 圖紙文件，8、相關(guān)技術(shù)工藝為加工/檢驗的唯一參照依據(jù)，圖紙/工藝的制訂人/審核人必須對文件的正確性負責，如因圖紙不完整，工藝制定/審核而導致產(chǎn)品品質(zhì)事故（客戶原因/樣品除外），被其它部門及時發(fā)現(xiàn)，造成經(jīng)濟損失100元以下的處罰責任工程師20元/審核工程師10元，100元以上到1000元以下，責任工程師賠償成本損失20%審核工程師承擔10%，1000以上由品管部調(diào)查原因報總經(jīng)辦核準后，據(jù)情處理。2.2 對客戶要求和本廠技術(shù)數(shù)據(jù)、圖紙的更改，必須有技術(shù)部書面的設(shè)計變更通知單或經(jīng)技術(shù)人員簽字確認，文控部門應與使用部門進行新舊文件的交換，如有因交換不及時或不徹底而造成產(chǎn)出不符合新要求的產(chǎn)品，對文控及相關(guān)責任人處罰59、0元，對負有跟進責任的相關(guān)工程師處罰50元，造成重大損失的由品管部調(diào)查原因報分管副總處理。2.3 對生產(chǎn)/檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的圖紙、工藝問題，工程部應以書面方式，最遲在一個工作日內(nèi)解決給予明確答復，超過時限未予回復的，對工程部相關(guān)工程師處罰20元。2.4 為保證數(shù)控加工產(chǎn)品品質(zhì)，技術(shù)部必須保證展開圖一次正確率（樣品除外），每錯一單，對相關(guān)工程師處罰50元。2.5 客戶相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計臨時更改的，相關(guān)工程師接收后要及時通知文控或生產(chǎn)、品管部門因延遲或沒傳遞到相關(guān)部門造成品質(zhì)問題，引起客戶重大投訴，處罰責任工程師200元。（3）生產(chǎn)部在以下情況下應承擔的責任：3.1發(fā)生輕微品質(zhì)異常，對責任人一次性處罰110、030元（第一次犯錯者批評教育，不予處 罰）。3.2發(fā)生一般品質(zhì)異常，對責任人一次性處罰3050元，并通報批評。3.3發(fā)生嚴重品質(zhì)異常，對責任人一次性處罰50200元，直接主管部門負責人負連帶責任。3.4發(fā)生特大品質(zhì)異常，則根據(jù)客戶的重要性，對直接責任人處罰200500元。各責任部門負責人加重處罰。3.5為預防批量不良品發(fā)生，加工產(chǎn)品須報首件檢驗，如未報或首檢不合格而擅自生產(chǎn)造成品質(zhì)事故，生產(chǎn)部門承擔全部責任，并核查責任人處罰100元。3.6 在QC判定不合格，或巡檢是發(fā)現(xiàn)不合格，生產(chǎn)人員必須及時返工修復，如未返工修復并強行將不良品轉(zhuǎn)入下工序生產(chǎn)，對責任者處罰50元。 3.7 裝配完成后報告檢11、驗，QC判定批量不合格時，對作業(yè)員不自檢行為處罰10元/批次，班組長處以20元/批次。3.8 任何產(chǎn)品在任何工序均需由QC檢驗并有簽字確認，不經(jīng)檢驗的產(chǎn)品流出，對責任人處罰100元，如發(fā)生重大品質(zhì)事故視情況報總經(jīng)理處理。3.9 生產(chǎn)部無權(quán)對任何產(chǎn)品特別放行，特急產(chǎn)品需有特采評審小組確認放行，小組至少有技術(shù)/品管部門人員參加，否則對擅自決定特采放行責任人處罰100元。3.10 生產(chǎn)部未按技術(shù)部設(shè)計、工藝加工，造成品質(zhì)事故，由生產(chǎn)部相關(guān)責任人負責，并處罰金100元。3、工序異常處罰細則：一、剪板、下料： 1、下料錯誤：尺寸材料類型、厚度等與要求不符的，處罰10元，損失成本超過100元，按損失成本312、0%價值處罰，由具體責任人按責任劃分分攤。 2、須去除產(chǎn)品的毛刺、銳角，如未去除流入下工序，每批次處罰相關(guān)人員10元，班組長20元。二、機床加工： 1、尺寸、材料類型、厚度、精度等與設(shè)計圖紙要求不符的，處罰20元，損失成本超過100元，按損失成本30%價值處罰，由具體責任人按責任劃分分攤。 2、須去除產(chǎn)品加工后形成的毛刺、銳角，如未去除流入下工序，每批次處罰相關(guān)人員10元，班組長20元。三、折彎： 1：首件正確，批量生產(chǎn)過程中出現(xiàn)3%以上的不良品，處罰操作員20元，班組長30元。 2：折錯、折反、角度不到位，處罰操作員10元（首件試折或難度較大的試折除外）。四、普通沖壓： 1：漏沖：處罰操作人13、員10元。 2：錯沖（尺寸不良）：處罰操作人員20元。 3：沖偏、斜處罰操作人員20元。 4：沖反、沖錯位置：處罰操作人員20元。 5：模具不良或用錯模具：造成產(chǎn)品品質(zhì)不達標，處罰操作人員30元，班組長20 元。 五、焊接：（包括氬弧焊、電焊） 1：錯焊：處罰操作人員10元。 2：漏焊：處罰操作人員10元。 3：尺寸超差：處罰操作人員10元。 4：焊接方式錯誤：處罰操作人員10元。 5：焊接牢固性不良：假焊、虛焊、脫焊等，處罰操作人員20元。 6：焊接工藝不良：焊穿、咬邊、焊缺、嚴重變形等，處罰20元。六、打磨處理： 1：飛濺、焊渣、焊瘤、焊色等打磨不干凈，處罰操作人員10元。 2：打磨工藝不14、良：打磨量過大，凹凸不平，工件損傷，關(guān)鍵表面不按要求紋理打磨、拉絲、拋光等，處罰操作人員20元，班組長30元。 3：漏打磨、拉絲、去污、拋光等，處罰操作人員20元。七、 裝配： 1：不按照設(shè)計圖紙組裝、裝配的，處罰操作人員30元。 2：零部件組裝、裝配不牢固，不準確的，處罰操作人員20元。 3：裝配完成后不經(jīng)過自檢就報告檢驗后，發(fā)現(xiàn)不良品，處罰操作人員10員，班組長20元。4、 其它部門責任：4.1 公司其它部門人員造成的品質(zhì)問題，對應上述部門條款進行處理，如未能對應，則按總損失成本的20%處罰進行處理，批量性問題按總成本30%處罰。4.2無法計算損失或無相應條款，由品管部調(diào)查原因，書面報告給15、總經(jīng)辦，公司酌情處理。六、獎勵條例1、 員工投訴和挽救各種品質(zhì)異常的行為，經(jīng)核實后一次性獎勵30元。2、 員工發(fā)現(xiàn)對品質(zhì)有重大影響、或潛在影響的工藝流程錯誤，并提出有效的改善方案，按照“提案改善作業(yè)”執(zhí)行后避免了重大品質(zhì)事故的。經(jīng)核實后一次性獎勵100元。3、員工（品管檢驗人員除外）如發(fā)現(xiàn)上工序產(chǎn)品漏檢，誤檢或重大品質(zhì)缺陷，并及時制止匯報者，經(jīng)核實后視情節(jié)獎勵1050元，如挽救損失的金額巨大，品管部上報總 經(jīng)辦另行獎勵。4、品管檢驗人員一個月內(nèi)無錯檢/漏檢，無下工序或客戶投訴，并按時完成各種報表和數(shù)據(jù)收集統(tǒng)計工作的；獎勵該檢驗員100元，連續(xù)三個月者，獎勵300元。5、 員工（工藝人員除外）在16、生產(chǎn)前發(fā)現(xiàn)設(shè)計圖紙/工模夾具等設(shè)計缺陷，及時制止并改善者，經(jīng)核實后獎勵10100元。七、設(shè)立品質(zhì)獎項1 、品質(zhì)貢獻獎： 每月評選13名對品質(zhì)控制/品質(zhì)改善/品質(zhì)隱患提出合理化建議及可實施方案的，并經(jīng)評價后認定為品質(zhì)提升做出貢獻的員工，每人獎勵100元，由各部門提出，品管部核實后提報總經(jīng)理批準。 2、品質(zhì)先進獎： 每月評選3名，在產(chǎn)品實現(xiàn)進程中無任何品質(zhì)異常，并具有很強品質(zhì)意識和品質(zhì)責 任心，并主動帶領(lǐng)其他員工提高品質(zhì)意識，獎勵100元，由各部門提出，品管部后報副 總經(jīng)理批準。 3、品質(zhì)團隊獎： 每季度評選出無任何品質(zhì)不良記錄且達成品質(zhì)指標的班組，獎勵該團隊300元，由品管部根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)提名，總經(jīng)辦評估后批準。八、 附加說明1、 獎罰金額最低為10元。2、 如處罰條例相互有沖突，按嚴重的條例處理。3、品管部保留品質(zhì)管理獎懲制度的解釋權(quán)。4、公司授權(quán)品管部開具品質(zhì)處罰單和品質(zhì)獎勵申請?！咀ⅲ浩焚|(zhì)管理獎懲制度由各部門同意后，報總經(jīng)辦批準，批準日期為生效日，執(zhí)行中如有爭議，由總經(jīng)辦裁決，如需修改，報總經(jīng)辦批準后由品管部執(zhí)行修改。】各部門簽名：