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1、監理工程公司項目監理機構行文制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 大型監理工程公司項目監理機構行文制度一、目的：規范項目監理機構的文件格式及往來程序。二、原則：1、項目監理機構按照統一的格式及程序行文；2、建設局有規定格式的文件，使用建設局規定格式；三、文件分類：A承建商類、B監理類、C監理內部使用類、D勘察設計類、E業主類、F行政類、G公司經營類、其他類。四、文件編號： 按照公司監理資料管理制度中“資料編號”的規定執行。五、發文格式：1、 會議紀要：按公司統一會議紀要模板，寫明公歷年月日，主題詞，會議紀要名稱用小二2、號宋體字加粗，內容用四號宋體字，后附簽到表；2、 監理通知：監理通知使用建設局規定表格；3、 監理函件：按公司統一模板,函件名稱使用小二號宋體字加粗,內容使用四號宋體；六、其他類文件：按公司相關要求執行。六、容要求：簡潔、流暢，條理清晰，數據準確，不使用文學描述詞藻，準確地表達主題，無歧義。七、發文時間要求：a) 會議紀要：必須在會后一個工作日內發出；b) 監理通知：根據工程中具體情況及時發出；c) 監理函件：根據工程中具體情況及時發出；d) 其他文件：根據該文件具體情況及公司相關制度規定及時發出。八、發文程序：擬稿審稿簽發e) 會議紀要由總監（或其代表）指定擬稿人；f) 監理函件由提出發文的3、監理人員擬稿；g) 根據授權，發文內容必須通過總監（或其代表）審核后才能定稿；h) 所發文件必須經過項目總監（或其代表）簽字蓋章后，方可發出；i) 所發文件嚴禁涂改；j) 文件簽發后，由資料員作好發送登記，并歸檔。九、 收文程序： 來文簽收登記傳閱承辦收集歸檔1、參建單位所發文件由資料員統一簽收、登記；2、按資料管理制度規定的分類，屬于同類編號的文件登記在一張表上；3、各參建單位所發文件沒采用城建檔案統一格式和要求的，資料員應及時提出，拒收并要求更改；4、資料員務必將文件分以下五種情況及時處理：第一種文件：各參建單位發給監理方需簽核返回的；專業監理工程師（監理員）批閱簽字總監（或其代表）審核簽4、字、蓋執業注冊章返回發文單位第二種文件：業主或參建單位發給監理方需由監理轉發的；專業監理工程師（監理員）傳閱總監（或其代表）批準轉發有關單位第三種文件：各參建單位發給監理方需簽核、蓋章返回的；專業監理工程師（監理員）批閱簽字總監（或其代表）審核簽字、蓋執業注冊章公司蓋章返回發文單位第四種文件：各參建單位發給監理方只需簽核和歸檔的；專業監理工程師（監理員）批閱簽字歸檔第五種文件：各參建單位發給監理的參考資料或回復函件；專業簽閱歸檔5、資料員收到文件后，半個工作日內轉出，并由接收人員簽收登記。6、凡需要承辦或批示的文件必須及時辦理，若不能及時辦理需要研究處理的文件，應以書面形式給予對方回復。7、資5、料員休假或公差外出時，總監應及時安排人員接任資料管理工作，并辦理書面交接手續。 附件：會議紀要模板（見會議制度）、監理函件模板；監理通知（函件、會議紀要）跟蹤記錄表。第一章 工程部巡視檢查管理制度一、目的:督查項目監理機構“獨立、客觀、科學、公正、誠信”的開展工作。二、檢查：對所轄項目每月月底前定期檢查一次，要求全面檢查，填寫檢查記錄表。三、巡視：1、 每周必須到所轄項目巡視一次；2、執行巡視記錄表，檢查不少于三十點。四、建設工程的合法性：檢查項目總監及監理機構對項目的合法性是否檢查、對不合法行為是否采取有效（書面）措施。重點檢查：1、施工許可證；2、專業工程是否有施工許可證；3、是否辦理質量6、和安全監督；4、施工單位是否具備施工資格；5、施工人員的從業資格。一般檢查：1、計劃立項批文；2、投資許可證；3、規劃許可證；4、是否按規定招標；5、參建單位是否有違章行為；6、總包、分包是否合法；7、其它。五、質量控制： 重點檢查：1、預控函件份數；2、旁站是否按要求執行，記錄份數；3、監理日志；4、監理人員的巡視檢查記錄、份數；5、質量問題整改通知單份數、編號。一般檢查：1、預控計劃是否有；2、旁站監理方案是否有；3、監理資料B、C表；4、材料（成品、半成品）報審，是否見證送檢，多少次；5、隱蔽驗收是否及時，簽章是否規范；6、是否及時檢查質量控制資料；7、質量事故是否如實、及時上報；8、是7、否執行強制性標準。（書面資料）；9、施工方案是否及時審批；10、工程驗收是否及時；11、圖紙及變更是否熟悉，現場測問；12、其它。六、安全文明施工： 重點檢查：1、預控函件份數；2、安全施工方案是否審批；3、安全檢查記錄份數；4、安全整改通知單份數。一般檢查：1、預控計劃是否有；2、現場安全警示牌；3、安全事故是否及時處理；4、文明施工預控函件份數；5、現場是否封閉管理；6、現場防火有無預控函件；7、易燃易爆物品管理有無預控函件；8、有無防暑、防毒預控函件；9、其它。七、進度控制： 重點檢查：1、預控函件份數；2、工期滯后有無采取措施，函件份數；3、進度控制圖是否上墻。 一般檢查：1、各階段的8、進度預控點是否明確；2、預控計劃是否有；3、工程形象進度；4、工程是否按計劃進行；5、工期滯后有無原因分析。八、投資控制： 重點檢查：1、預控函件份數；2、進度款是否按合同審批；3、進度款是否在一周內審批完成，未完成是否向業主，承包商發函說明；4、節約投資的合理化建議；5、確認的函件份數。 一般檢查：1、階段投資控制點是否明確；2、預控計劃是否有。九、現場辦公：重點檢查：1、工程會議紀要是否按時發出；2、晨會是否正常召開，檢查記錄；3、上班是否佩帶工作牌；4、“獨立、客觀、科學、公正、誠信”是否上墻；5、平面圖、進度控制表、晴雨表、崗位職責、組織機構、衛生值日表是否上墻。 一般檢查：1、辦公室9、是否整潔、衛生；2、是否有穿拖鞋、短褲上班，打電腦游戲、打電話聊天、上網等不良行為；3、上工地是否戴安全帽，女同志有無穿高跟鞋；4、工地是否有配合細則；5、監理細則是否按要求編寫；6、技術參數是否按要求編寫；7、監理通訊是否按時下發。十、資料管理：重點檢查：1、資料收發是否及時，歸檔分類是否清楚；2、合同收集是否完善；3、資料按規定簽字蓋章；4、是否按資料管理制度上報公司。 一般檢查：1、A表簽字是否規范；2、B表擬制是否標準；3、C表填寫是否及時、完全；4、資料、收發是否規范；5、工地的規程規范、標準是否滿足工程需要。十一、設計變更： 重點檢查：1、所有的工程變更，總監須填寫變更處理記錄表；10、2、不允許在設計變更上簽章；3、專業監理工程師是否在相關圖紙上標明變更的編號、內容。 一般檢查：所有工程變更是否匯總登記。十二、經濟技術簽證： 重點檢查：1、簽證的時限是否符合規定；2、簽證單是否有專業監理工程師（監理員）和總監簽章；3、簽證匯總表是否在本月28日上報公司、業主；4、未簽證事項是否已發函件說明。 一般檢查：1、簽證的依據、條件附加資料是否完善；2、有無離開工地的監理人員繼續簽證的行為；3、監理人員簽名是否在相應位置；4、各種文件資料是否按規定蓋章；5、經濟簽證是否獨立登記。十三、考勤： 重點檢查：1、監管多項目的專業監理工程師，是否在當日上班的工地考勤；2、總監不清楚的無故不上11、班（離崗）的人員，按曠工記錄。 一般檢查：1、請假是否有批準的假條；2、因公外出是否請示總監；3、總監外出考察一天以上，是否請示工程部；4、考勤表是否當天記錄；5、是否按時上下班。十四、廉潔： 重點檢查：1、檢查監理人員的廉潔行為，未經批準不得接受業主額外補助；2、有無接受施工單位或材料供應商不適當的宴請；3、有無推薦施工單位或材料供應商；4、有無在施工單位或材料供應商中兼職。 一般檢查：1、有無接受業主的額外補助；2、未經總監允許不得與材料推銷員攀談現象；3、有無接受施工單位或材料供應商的饋贈；4、有無索、拿、卡、要；5、是否安排親屬朋友在承建商中任職；6、其它方面的廉潔。十五、其它： 重點12、檢查：1、當月監理費總監是否催收；2、業主投訴是否及時得到整改；3、公司和工程部的整改意見是否及時落實。 一般檢查：工程會議是否按規定召開。 十六、巡檢記錄表須項目總監簽字，項目監理機構、工程部各存一份，并報總工辦備案存檔。十七、對本處各個項目進行考核評比：1、考核評比后，根據得分排隊，并作為考核項目總監績效的依據；2、考評結果報總工辦。十八、考核（由公司總工辦負責）：1、巡檢次數是否滿足要求，檢查巡檢記錄；2、對工地是否全面了解；3、對工地存在的問題，是否下發整改通知，多少份；4、公司下發的整改通知是否及時整改；5、業主提出的問題是否及時落實。工程部檢查（巡視）記錄表 表4-1序號項目檢 查13、 內 容檢查結果有（是）無（否）1項目合法性施工許可證是否有2專業工程是否有施工許可證3是否辦理質量和安全監督4施工單位是否具備施工資格5施工人員的從業資格6質量控制總體預控計劃是否有7月預控計劃是否有8旁站監理細則（方案）是否有9施工組織設計（方案）是否審批10是否組織圖紙會審11圖紙及變更是否熟悉，現場測問12旁站是否按要求執行，記錄是否真實、齊全、及時填寫13監理人員的巡視（旁站日志）檢查記錄每天一份14主要材料（成品、半成品、設備）進場報審的簽章是否合法，是否見證送檢15是否及時制止使用禁用的建筑材料16隱蔽驗收是否及時，簽章是否規范17隱蔽及分項分部驗收時是否核查了相關的施工技術資料14、18是否檢查和參與垂直度觀測、沉降觀測與各專業測試、檢查記錄19是否督促檢查承建商執行強制性標準20重大質量隱患，項目總監是否及時下達停工令21質量事故是否如實、及時上報22各項工程驗收是否按規定進行23專業監理工程師對有關部門提出的整改是否簽認24安全管理安全施工方案是否審批、并督促實施25檢查安全大檢查的記錄26專項安全檢查是否進行，檢查記錄27預控計劃是否有28是否檢查現場安全警示牌及“三寶”、“四口”29安全事故是否及時處理30現場是否督促封閉管理31對重點部位、環節是否實行旁站32對安全防護用品是否進行檢查、不合格的是否禁用；33是否根據檢查情況，分階段簽付安全文明施工措施費34是否15、督促承包商辦理安全竣工評價手續項目監理機構 工程部 項目總監 年 月 日檢查： 記錄：工程部檢查（巡視）記錄表 表4-2序號項目檢 查 內 容檢查結果有（是）無（否）35進度控制分部工程的進度預控點是否明確36是否有項目控制網絡圖分析37月預控計劃是否有38記錄與工程形象進度是否相符39工期滯后有無原因分析和采取措施40進度變化是否調整控制計劃41工程停工和半停工，項目總監是否及時上報工程部和公司42工程進度款是否按合同約定審批43投資控制進度款是否在一周內審批44是否有節約投資合理化建議。有，加分；無，扣分。45預控計劃是否有46對于不合法事件是否發函督辦或上報47監理函件滿足20份以上均不16、扣分是否向業主發出質量預控函件48是否向施工單位發出質量預控函件49是否發出質量問題整改通知50是否發出質量方面的其它函件51是否發出安全方面的預控函件52是否發出文明施工、防火、防爆、防暑、防毒等方面的預控函件53是否發出安全問題的整改通知單54是否發出安全方面的其它函件55是否發出業主進度方面的預控函件56是否發出施工單位進度方面的預控函件57進度滯后是否發出催促函件58是否發出投資方面的預控函件59是否發出已簽和未簽的簽證說明函件60是否發出有關合同管理方面的函件61是否發出協調及其它方面的預控函件62是否發出工程驗收的預控函件63其它方面的函件64監理工程師是否發函15份以上，質量、安17、全須滿足10份以上，監理員10份以上，質量、安全滿足8份以上項目監理機構 工程部 項目總監 年 月 日檢查： 記錄：序號項目檢 查 內 容檢查結果有（是）無（否）65考勤監管多項目的監理人員是否在上班的工地考勤66考勤是否有失實，不實追究總監責任67請假是否有批準的假條68總監外出考察一天以上，是否請示工程部69考勤表是否當天記錄，檢查考勤表70廉潔有無接受施工單位或材料供應商不適當的宴請71有無推薦施工單位或材料供應商72有無在施工單位或材料供應商中兼職73有無擅自接受業主的額外津貼74有無接受施工單位或材料供應商的饋贈75有無索、拿、卡、要76是否安排親屬朋友在承建商中任職77現場辦公及工18、作紀律工程會議紀要是否在一個工作日內發出78晨會是否準時召開，檢查記錄79上班是否掛工作牌80圖表是否按辦公管理制度上墻81工地是否有配合細則（50萬元以上）82監理規劃是否有83辦公室是否整潔、衛生84是否有穿拖鞋、短褲上班,打電腦游戲、打電話聊天、上網等不良行為 85上工地是否戴安全帽，女同志有無穿高跟鞋86監理細則是否按要求編寫87監理工作設計文件技術參數是否按要求編寫88監理費60萬元以上項目監理通訊是否每周一期89有無與材料推銷員攀談現象90項目監理機構人員分工是否明確91有無違反治安條例的現象工程部檢查（巡視）記錄表 表4-3項目監理機構 工程部 項目總監 年 月 日檢查： 記錄：19、工程部檢查（巡視）記錄表 表4-4序號項目檢 查 內 容檢查結果有（是）無（否）92資料管理資料收發登記是否規范,歸檔分類是否清楚93合同收集是否完善94監理員簽名在相應位置95專業監理工程師是否在相應位置簽章96總監或其代表是否在相應位置簽章97是否每月按資料管理制度28日報公司98A表簽字內容是否規范99B表是否按規定統一格式100C表填寫是否及時、完全101監理月報是否編寫102設計變更管理總監須填寫所有設計變更的指令103不允許在設計變更上簽章104監理人員是否在相關圖紙上標明變更的編號、內容，抽查105所有工程變更是否匯總登記106經濟簽證簽證是否超合同規定的時限或配合細則107簽證20、單是否有監理人員、總監和業主代表簽章108簽證匯總表是否當月28日上報公司、業主109簽證依據條件及附加資料是否完整110經濟簽證是否獨立登記111其它當月監理費總監是否催收和收回112業主投訴是否及時得到整改113公司和工程部的整改意見是否及時落實114公司及工程部布置的工作是否按時完成115項目機構人員是否團結友愛，互相幫助 116是否積極學習，提高業務水平117業主反饋意見項目監理機構 工程部 項目總監 年 月 日檢查： 記錄：第二章 項目監理機構行文制度一、目的：規范項目監理機構的文件格式及往來程序。二、原則：1、項目監理機構按照統一的格式及程序行文；2、建設局有規定格式的文件，使用建21、設局規定格式；三、文件分類：A承建商類、B監理類、C監理內部使用類、D勘察設計類、E業主類、F行政類、G公司經營類、其他類。四、文件編號： 按照公司監理資料管理制度中“資料編號”的規定執行。五、發文格式：4、 會議紀要：按公司統一會議紀要模板，寫明公歷年月日，主題詞，會議紀要名稱用小二號宋體字加粗，內容用四號宋體字，后附簽到表；5、 監理通知：監理通知使用建設局規定表格；6、 監理函件：按公司統一模板,函件名稱使用小二號宋體字加粗,內容使用四號宋體；六、其他類文件：按公司相關要求執行。六、容要求：簡潔、流暢，條理清晰，數據準確，不使用文學描述詞藻，準確地表達主題，無歧義。七、發文時間要求：k)22、 會議紀要：必須在會后一個工作日內發出；l) 監理通知：根據工程中具體情況及時發出；m) 監理函件：根據工程中具體情況及時發出；n) 其他文件：根據該文件具體情況及公司相關制度規定及時發出。八、發文程序：擬稿審稿簽發o) 會議紀要由總監（或其代表）指定擬稿人；p) 監理函件由提出發文的監理人員擬稿；q) 根據授權，發文內容必須通過總監（或其代表）審核后才能定稿；r) 所發文件必須經過項目總監（或其代表）簽字蓋章后，方可發出；s) 所發文件嚴禁涂改；t) 文件簽發后，由資料員作好發送登記，并歸檔。九、 收文程序： 來文簽收登記傳閱承辦收集歸檔1、參建單位所發文件由資料員統一簽收、登記；2、按資料23、管理制度規定的分類，屬于同類編號的文件登記在一張表上；3、各參建單位所發文件沒采用城建檔案統一格式和要求的，資料員應及時提出，拒收并要求更改；4、資料員務必將文件分以下五種情況及時處理：第一種文件：各參建單位發給監理方需簽核返回的；專業監理工程師（監理員）批閱簽字總監（或其代表）審核簽字、蓋執業注冊章返回發文單位第二種文件：業主或參建單位發給監理方需由監理轉發的；專業監理工程師（監理員）傳閱總監（或其代表）批準轉發有關單位第三種文件：各參建單位發給監理方需簽核、蓋章返回的；專業監理工程師（監理員）批閱簽字總監（或其代表）審核簽字、蓋執業注冊章公司蓋章返回發文單位第四種文件：各參建單位發給監理方24、只需簽核和歸檔的；專業監理工程師（監理員）批閱簽字歸檔第五種文件：各參建單位發給監理的參考資料或回復函件；專業簽閱歸檔5、資料員收到文件后，半個工作日內轉出，并由接收人員簽收登記。6、凡需要承辦或批示的文件必須及時辦理，若不能及時辦理需要研究處理的文件，應以書面形式給予對方回復。7、資料員休假或公差外出時，總監應及時安排人員接任資料管理工作，并辦理書面交接手續。 附件：會議紀要模板（見會議制度）、監理函件模板；監理通知（函件、會議紀要）跟蹤記錄表。第三章 工程部巡視檢查管理制度一、目的:督查項目監理機構“獨立、客觀、科學、公正、誠信”的開展工作。二、檢查：對所轄項目每月月底前定期檢查一次，要求25、全面檢查，填寫檢查記錄表。三、巡視：2、 每周必須到所轄項目巡視一次；2、執行巡視記錄表，檢查不少于三十點。四、建設工程的合法性：檢查項目總監及監理機構對項目的合法性是否檢查、對不合法行為是否采取有效（書面）措施。重點檢查：1、施工許可證；2、專業工程是否有施工許可證；3、是否辦理質量和安全監督；4、施工單位是否具備施工資格；5、施工人員的從業資格。一般檢查：1、計劃立項批文；2、投資許可證；3、規劃許可證；4、是否按規定招標；5、參建單位是否有違章行為；6、總包、分包是否合法；7、其它。五、質量控制： 重點檢查：1、預控函件份數；2、旁站是否按要求執行，記錄份數；3、監理日志；4、監理人員的26、巡視檢查記錄、份數；5、質量問題整改通知單份數、編號。一般檢查：1、預控計劃是否有；2、旁站監理方案是否有；3、監理資料B、C表；4、材料（成品、半成品）報審，是否見證送檢，多少次；5、隱蔽驗收是否及時，簽章是否規范；6、是否及時檢查質量控制資料；7、質量事故是否如實、及時上報；8、是否執行強制性標準。（書面資料）；9、施工方案是否及時審批；10、工程驗收是否及時；11、圖紙及變更是否熟悉，現場測問；12、其它。六、安全文明施工： 重點檢查：1、預控函件份數；2、安全施工方案是否審批；3、安全檢查記錄份數；4、安全整改通知單份數。一般檢查：1、預控計劃是否有；2、現場安全警示牌；3、安全事故是27、否及時處理；4、文明施工預控函件份數；5、現場是否封閉管理；6、現場防火有無預控函件；7、易燃易爆物品管理有無預控函件；8、有無防暑、防毒預控函件；9、其它。七、進度控制： 重點檢查：1、預控函件份數；2、工期滯后有無采取措施，函件份數；3、進度控制圖是否上墻。 一般檢查：1、各階段的進度預控點是否明確；2、預控計劃是否有；3、工程形象進度；4、工程是否按計劃進行；5、工期滯后有無原因分析。八、投資控制： 重點檢查：1、預控函件份數；2、進度款是否按合同審批；3、進度款是否在一周內審批完成，未完成是否向業主，承包商發函說明；4、節約投資的合理化建議；5、確認的函件份數。 一般檢查：1、階段投資28、控制點是否明確；2、預控計劃是否有。九、現場辦公：重點檢查：1、工程會議紀要是否按時發出；2、晨會是否正常召開，檢查記錄；3、上班是否佩帶工作牌；4、“獨立、客觀、科學、公正、誠信”是否上墻；5、平面圖、進度控制表、晴雨表、崗位職責、組織機構、衛生值日表是否上墻。 一般檢查：1、辦公室是否整潔、衛生；2、是否有穿拖鞋、短褲上班，打電腦游戲、打電話聊天、上網等不良行為；3、上工地是否戴安全帽，女同志有無穿高跟鞋；4、工地是否有配合細則；5、監理細則是否按要求編寫；6、技術參數是否按要求編寫；7、監理通訊是否按時下發。十、資料管理：重點檢查：1、資料收發是否及時，歸檔分類是否清楚；2、合同收集是否29、完善；3、資料按規定簽字蓋章；4、是否按資料管理制度上報公司。 一般檢查：1、A表簽字是否規范；2、B表擬制是否標準；3、C表填寫是否及時、完全；4、資料、收發是否規范；5、工地的規程規范、標準是否滿足工程需要。十一、設計變更： 重點檢查：1、所有的工程變更，總監須填寫變更處理記錄表；2、不允許在設計變更上簽章；3、專業監理工程師是否在相關圖紙上標明變更的編號、內容。 一般檢查：所有工程變更是否匯總登記。十二、經濟技術簽證： 重點檢查：1、簽證的時限是否符合規定；2、簽證單是否有專業監理工程師（監理員）和總監簽章；3、簽證匯總表是否在本月28日上報公司、業主；4、未簽證事項是否已發函件說明。 30、一般檢查：1、簽證的依據、條件附加資料是否完善；2、有無離開工地的監理人員繼續簽證的行為；3、監理人員簽名是否在相應位置；4、各種文件資料是否按規定蓋章；5、經濟簽證是否獨立登記。十三、考勤： 重點檢查：1、監管多項目的專業監理工程師，是否在當日上班的工地考勤；2、總監不清楚的無故不上班（離崗）的人員，按曠工記錄。 一般檢查：1、請假是否有批準的假條；2、因公外出是否請示總監；3、總監外出考察一天以上，是否請示工程部；4、考勤表是否當天記錄；5、是否按時上下班。十四、廉潔： 重點檢查：1、檢查監理人員的廉潔行為，未經批準不得接受業主額外補助；2、有無接受施工單位或材料供應商不適當的宴請；3、有31、無推薦施工單位或材料供應商；4、有無在施工單位或材料供應商中兼職。 一般檢查：1、有無接受業主的額外補助；2、未經總監允許不得與材料推銷員攀談現象；3、有無接受施工單位或材料供應商的饋贈；4、有無索、拿、卡、要；5、是否安排親屬朋友在承建商中任職；6、其它方面的廉潔。十五、其它： 重點檢查：1、當月監理費總監是否催收；2、業主投訴是否及時得到整改；3、公司和工程部的整改意見是否及時落實。 一般檢查：工程會議是否按規定召開。 十六、巡檢記錄表須項目總監簽字，項目監理機構、工程部各存一份，并報總工辦備案存檔。十七、對本處各個項目進行考核評比：1、考核評比后，根據得分排隊，并作為考核項目總監績效的依32、據；2、考評結果報總工辦。十八、考核（由公司總工辦負責）：1、巡檢次數是否滿足要求，檢查巡檢記錄；2、對工地是否全面了解；3、對工地存在的問題，是否下發整改通知，多少份；4、公司下發的整改通知是否及時整改；5、業主提出的問題是否及時落實。工程部檢查（巡視）記錄表 表4-1序號項目檢 查 內 容檢查結果有（是）無（否）1項目合法性施工許可證是否有2專業工程是否有施工許可證3是否辦理質量和安全監督4施工單位是否具備施工資格5施工人員的從業資格6質量控制總體預控計劃是否有7月預控計劃是否有8旁站監理細則（方案）是否有9施工組織設計（方案）是否審批10是否組織圖紙會審11圖紙及變更是否熟悉，現場測問133、2旁站是否按要求執行，記錄是否真實、齊全、及時填寫13監理人員的巡視（旁站日志）檢查記錄每天一份14主要材料（成品、半成品、設備）進場報審的簽章是否合法，是否見證送檢15是否及時制止使用禁用的建筑材料16隱蔽驗收是否及時，簽章是否規范17隱蔽及分項分部驗收時是否核查了相關的施工技術資料18是否檢查和參與垂直度觀測、沉降觀測與各專業測試、檢查記錄19是否督促檢查承建商執行強制性標準20重大質量隱患，項目總監是否及時下達停工令21質量事故是否如實、及時上報22各項工程驗收是否按規定進行23專業監理工程師對有關部門提出的整改是否簽認24安全管理安全施工方案是否審批、并督促實施25檢查安全大檢查的記錄34、26專項安全檢查是否進行，檢查記錄27預控計劃是否有28是否檢查現場安全警示牌及“三寶”、“四口”29安全事故是否及時處理30現場是否督促封閉管理31對重點部位、環節是否實行旁站32對安全防護用品是否進行檢查、不合格的是否禁用；33是否根據檢查情況，分階段簽付安全文明施工措施費34是否督促承包商辦理安全竣工評價手續項目監理機構 工程部 項目總監 年 月 日檢查： 記錄：工程部檢查（巡視）記錄表 表4-2序號項目檢 查 內 容檢查結果有（是）無（否）35進度控制分部工程的進度預控點是否明確36是否有項目控制網絡圖分析37月預控計劃是否有38記錄與工程形象進度是否相符39工期滯后有無原因分析和采取35、措施40進度變化是否調整控制計劃41工程停工和半停工，項目總監是否及時上報工程部和公司42工程進度款是否按合同約定審批43投資控制進度款是否在一周內審批44是否有節約投資合理化建議。有，加分；無，扣分。45預控計劃是否有46對于不合法事件是否發函督辦或上報47監理函件滿足20份以上均不扣分是否向業主發出質量預控函件48是否向施工單位發出質量預控函件49是否發出質量問題整改通知50是否發出質量方面的其它函件51是否發出安全方面的預控函件52是否發出文明施工、防火、防爆、防暑、防毒等方面的預控函件53是否發出安全問題的整改通知單54是否發出安全方面的其它函件55是否發出業主進度方面的預控函件56是36、否發出施工單位進度方面的預控函件57進度滯后是否發出催促函件58是否發出投資方面的預控函件59是否發出已簽和未簽的簽證說明函件60是否發出有關合同管理方面的函件61是否發出協調及其它方面的預控函件62是否發出工程驗收的預控函件63其它方面的函件64監理工程師是否發函15份以上，質量、安全須滿足10份以上，監理員10份以上，質量、安全滿足8份以上項目監理機構 工程部 項目總監 年 月 日檢查： 記錄：序號項目檢 查 內 容檢查結果有（是）無（否）65考勤監管多項目的監理人員是否在上班的工地考勤66考勤是否有失實，不實追究總監責任67請假是否有批準的假條68總監外出考察一天以上，是否請示工程部6937、考勤表是否當天記錄，檢查考勤表70廉潔有無接受施工單位或材料供應商不適當的宴請71有無推薦施工單位或材料供應商72有無在施工單位或材料供應商中兼職73有無擅自接受業主的額外津貼74有無接受施工單位或材料供應商的饋贈75有無索、拿、卡、要76是否安排親屬朋友在承建商中任職77現場辦公及工作紀律工程會議紀要是否在一個工作日內發出78晨會是否準時召開，檢查記錄79上班是否掛工作牌80圖表是否按辦公管理制度上墻81工地是否有配合細則（50萬元以上）82監理規劃是否有83辦公室是否整潔、衛生84是否有穿拖鞋、短褲上班,打電腦游戲、打電話聊天、上網等不良行為 85上工地是否戴安全帽，女同志有無穿高跟鞋8638、監理細則是否按要求編寫87監理工作設計文件技術參數是否按要求編寫88監理費60萬元以上項目監理通訊是否每周一期89有無與材料推銷員攀談現象90項目監理機構人員分工是否明確91有無違反治安條例的現象工程部檢查（巡視）記錄表 表4-3項目監理機構 工程部 項目總監 年 月 日檢查： 記錄：工程部檢查（巡視）記錄表 表4-4序號項目檢 查 內 容檢查結果有（是）無（否）92資料管理資料收發登記是否規范,歸檔分類是否清楚93合同收集是否完善94監理員簽名在相應位置95專業監理工程師是否在相應位置簽章96總監或其代表是否在相應位置簽章97是否每月按資料管理制度28日報公司98A表簽字內容是否規范99B表39、是否按規定統一格式100C表填寫是否及時、完全101監理月報是否編寫102設計變更管理總監須填寫所有設計變更的指令103不允許在設計變更上簽章104監理人員是否在相關圖紙上標明變更的編號、內容，抽查105所有工程變更是否匯總登記106經濟簽證簽證是否超合同規定的時限或配合細則107簽證單是否有監理人員、總監和業主代表簽章108簽證匯總表是否當月28日上報公司、業主109簽證依據條件及附加資料是否完整110經濟簽證是否獨立登記111其它當月監理費總監是否催收和收回112業主投訴是否及時得到整改113公司和工程部的整改意見是否及時落實114公司及工程部布置的工作是否按時完成115項目機構人員是否團結友愛，互相幫助 116是否積極學習，提高業務水平117業主反饋意見項目監理機構 工程部 項目總監 年 月 日檢查： 記錄：