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1、科技公司權責業績確認及單據管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司權責業績確認及單據管理制度公司權責業績確認及單據管理制度權責發生制收入確認原則一、軟件及商品收入確認1、按照合同約定的條款，將軟件及商品交付給客戶并取得客戶簽字并蓋章的收貨確認單。（1）收貨確認單必須是系統打印的蓋章原件。傳真件、掃描件等一律不予確認業績。（2）收貨確認單中簽字、蓋章、簽收日期必須填寫，缺一不可。（3）收貨確認單蓋章只能是公章、財財務章。（4）收貨確認認單的蓋章單位必須為合同同簽訂單位；如果不符，必必須提供相關的證明文件或或者簽訂2、在合同補充條款。（5）收貨確認單必須須有具體的產品模塊及數量量，并且與合同簽訂的產品品模塊及數量一致。（66）如收貨確認單打印非一一頁時，請務必蓋騎縫章，否則無法確認。2、按按照權責確認的要求，將開開具的軟件及商品的發票交交予客戶并取得客戶簽字并并蓋章的發票簽收單。（1）發票簽收單必須須是系統打印的蓋章原件。傳真件、掃描件等一律不不予確認業績。（2）發發票簽收單中簽字、蓋章、發票接收日期必須填寫，缺一不可。（3）發票票簽收單蓋章只能是公章、財務章、發票章。（44）發票簽收單的蓋章單位位必須為合同簽訂單位；如如果不符，必須提供相關的的證明文件或者簽訂在合同同補充條款。二、實施及及客戶化開發收入確3、認原則則按照合同約定提供勞務務總量的完工進度百分比確確認收入，完工進度百分比比以客戶簽字蓋章確認的里里程碑確認單或人天記錄單單為準。項目類型：大項項目（5個階段）和小項目目（交付人天在20天以內內，2個階段）1、項目目立項單：固定格式，填寫寫規范，項目經理簽字蓋章章。（1）必填項：項目目名稱、銷售合同編號、項項目經理（包含郵箱）、項項目分類、項目屬性、產品品線、收入確認方式等。（2）立項單實施經理、pmo必須簽字確認。2、里程碑確認單：固定定格式，填寫規范，客戶簽簽字蓋章。（1）必填項項：客戶名稱、合同編號、完工里程碑階段（必須與與標準名稱一致）、子項目目拆分情況（必須與拆分表表一致）、子項目4、占合同工工作量比等。（2）里程程碑確認單必須是打印的蓋蓋章原件。傳真件、掃描件件等一律不予確認業績。（3）里程碑確認單中簽簽字、蓋章、簽字日期必須須填寫，缺一不可。（44）里程碑確認單蓋章只能能是公章、財務章。（55）里程碑確認單的蓋章單單位必須為合同簽訂單位；如果不符，必須提供相關關的證明文件或者簽訂在合合同補充條款。（6）有有預留印鑒項目非驗收階段段只需被授權人簽字即可。（7）項目拆分及分期期務必在項目啟動前確定并并由相關領導簽字確認。（8）里程碑確認單的蓋章章原件及項目拆分表由管理理會計保管并做好登記。3、實施關鍵文檔（11）實施文檔中簽字、蓋章章、日期必須填寫，缺一不不可。（2）實施文5、檔蓋蓋章只能是公章、財務章、合同章。（3）實施文文檔的蓋章單位必須為合同同簽訂單位；如果不符，必必須提供相關的證明文件或或者簽訂在合同補充條款。（4）有預留印鑒項目目非驗收階段只需被授權人人簽字即可。（5）各階階段關鍵實施文檔中必須注注明“該階段已結束，達到到客戶需求目標，實施進入入下一個階段”等表明該里里程碑進度成立的關鍵字句句。（6）關鍵實施文檔檔的蓋章原件由pmo保管管，文檔的關鍵頁復印件與與里程碑確認單原件由管理理會計保管并做好登記。4、實施日志（1）實實施日志必須由客戶簽字確確認。（2）實施日志必必須齊全，有明確的人天確確認。（3）若項目有分分期，需在實施日志中標明明。（4）若項目有6、外包包，則由該項目經理按照公公司要求完成實施日志。（5）實施日志原件由pmmo保管，財務部定期抽查查實施日志，對于實施日志志不規范不全者一律不予確確認業績。三、支持服務務收入確認原則簽訂規范范的合同原件交予財務管理理會計處保管，復印件、傳傳真件一律不予確認業績。1、標準支持服務收入入（即年標準服務收入）確確認原則必須按照服務提提供月份平均值每月確認，服務期間需包含當年月份份。2、增值服務收入確確認原則（1）按次確認認的增值服務在有客戶提供供的有效確認服務文件并收收款的前提下，于服務提供供完畢的當期確認收入。（2）按進度確認的服務收收入等同于實施及客戶化開開發收入確認原則。（33）sps四、培訓教育育收入確認原則1、培訓訓產品收入確認原則培訓訓產品收入等同于軟件及商商品收入確認原則。2、培訓服務收入確認原則培訓服務收入等同于增值服服務收入確認原則五、其其他合同收入確認原則（如如：配套產品）：按照收付付實現制核算六、其他規規定1、各種確認單據確確認時間為當月最后一天交交予管理會計處為準。（因因結賬時間所限，請務必在在當月的倒數第二天寄出。）2、軟件及商品訂貨貨要與軟件及商品發票的開開具同行，禁止未訂貨開具具發票的情況。若未訂貨，建議先開具收據收款。3、實施及客戶化開發發發票的開具要與階段確認單單進度同行。實施收入里里程碑分類及標準見附件本制度自公布下發之日起起執行，解釋權歸財務部。