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1、通信集團企業供應商流程管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 供應商管理制度 1 目的與適用范圍1.1 目的為了規范XXXX通信集團股份有限公司（以下簡稱XX通信集團）的供應商開發、選擇及初評、復評流程，明確供應商的準入要求，使供方的管理受控，確保XX通信集團物資采購的質量，按照XX通信集團采購管理要求，特制定本制度。1.2 范圍本制度適用于XX通信集團新供應商的開發和選擇，以及對為XX通信集團產品提供配套的合格供方的評價、管理、激勵及控制。其中供應商中外協外包類廠家具體評價辦法見外包設計供方評價辦法。供應商指為X2、X通信集團產品提供配套的生產廠家、外協外包及經銷貿易商等各類供方。2 職責2.1 供應商管理委員會負責供應商管理執行的檢查、監督，負責供應商管理重大問題或有爭議的最終裁決。2.2 采購部是供應商管理的責任主體，對供應商管理的效果負全責：= 對配套件、原材料、元器件、機加件、外協件等生產廠家、代理商管理；= 負責組織供應商的評價及合格供應商資料的日常維護和管理；= 負責供應商開發、考察等活動的組織實施；= 負責根據評價結果，每年更新合格供應商目錄，按產品建立供應商目錄，并對供方評價結果及合格供方目錄組織評審；= 負責供應商評價資料交貨及時率、反應速度及服務意識等數據的收集與整理；= 負責組織停產3、器材、停產或取消供貨資格供應商替代供方的選擇；= 負責合格供應商代碼的編制和管理，對臨時采購（含新增同意批次試用）的供應商建立單獨的代碼方式實施管理；= 負責建立供應商管理專家庫。2.3 質量部負責供應商供貨質量的評價：= 協助采購部實施供應商管理；= 負責供應商管理制度執行的檢查與監督；= 負責進貨檢驗、使用過程質量等數據的收集、整理、匯總與分析；= 對供應商的資質、體系建設、質量管理能力等進行評價；= 參與供應商考察和走訪。2.4 裝備公司負責對集團（包括各分公司、事業部）整機產品、分機、單元電路板、線纜、整件等發外加工外協供應商的開發與選擇，負責組織對外協承制單位的考察與評價工作。2.54、 項目組負責對新增供方器材、外包設計產品的符合性進行確認（裝備公司、各分公司制造部門負責外協、外包產品的符合性確認與組織評審），提供器材或外包設計產品的使用報告等相關材料。新增供方按照“誰新增誰申請”的原則辦理報批手續并按.6條或外包設計供方評價辦法要求提供新增供方的資料。2.6工藝部門參與合格供方評價工作，并對供方的工藝能力負責評價。 2.7 財務部門負責供應商提供器件的價格數據的審核、批準，并負責價格數據、供方結算信息的日常維護和管理工作，對非目錄供方拒絕付款；負責對供應商質量獎罰制度的執行。2.8 技術管理部負責組織對設計外包供應商評審（包括各分公司、事業部）。2.9 各部門、區域第一責5、任主管領導負責對新增供方進行審核，總經理負責最終批準。3 控制要求3.1 供應商的開發和選擇3.1.1合格供應商應具備的基本條件 XX通信集團合格供應商必須具備以下基本條件：a) 具有法人資格并能獨立承擔民事責任；b) 遵守國家法律、行政法規，具有良好的商業信譽；c) 具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄；d) 注冊資本大于人民幣100萬元（無限責任公司除外）；e) 對特殊要求的供應商規定的其他條件；f) 在我公司無不良記錄。3.1.2 供應商的分類根據供應器材的分類、功能特性、設計成熟性、制造復雜性等因素，一般將器材供方分為以下三類：a) 類：能承接具有獨立功能的關鍵配套設備或專用軟件產6、品，能按提供的圖樣、技術文件生產復雜結構件，如：外包設計、過程含有特殊工藝（如電鍍、噴漆、焊接、導電氧化等）的器材、模具（如壓鑄、注塑等）、主要配套件（充電器、蓄能電池組、天線、耳機、話筒等）、主要機加件（機箱、機架等）、關重件、單板裝配件、特殊國產元器件等。b) 類：能按提供的圖樣、技術文件生產一般結構件、整件、特殊電纜；能承接一般配套件標準元器件。c) 類：輔助性材料、包裝、工具類、上述、類外的一般原材料、元器件、標準件、緊固件；獲得廠家或區域代理授權的代理商或普通貿易商。 不同類別供應商對其相應的質量保證要求為：a) 類：必須具有質量保證體系，具有獨立行使職權的質量組織機構； b) 類：7、生產廠家須具有獨立行使職權的質量組織機構和檢驗系統； b) 類：須提供檢驗合格證；代理商獲得廠家或區域代理授權證，貿易商從事本行業3年以上且無不良記錄。3.1.4 供應商開發和選擇的原則3.1.4.1 供應商的選擇以地理位置方便、合作意愿強、在業界產品質量好、技術先進為原則。3.1.4.2 供應商開發和選擇工作由質量部、采購部、財務會計部把關控制，需求部門有供應商選擇權，但無決定權，嚴禁XX通信集團其他部門及人員隨意選擇新的供應商。 3.1.4.3 外協供應商開發和選擇由質量部、裝備公司、財務會計部把關控制，需求部門有供應商選擇權，但無決定權，嚴禁XX通信集團其他部門及人員隨意選擇新的供應商。8、3.1.4.4由用戶在合同或相關法律文件中指定的配套供貨單位，可不辦理新增供方申請，但合同簽訂部門應將合同復印件傳遞至采購部、質量部備案；用戶指定的配套供貨單位但又未在合同或相關法律文件中明確的，需辦理用戶指定供方申請表并經產品經理、市場部門負責人、公司市場主管領導簽名確認。該類供方由采購部編制臨時采購供應商編碼，供方僅限合同涉及的產品批次適用。3.1.4.5由用戶在合同或相關法律文件中指定配套的普通民用（品牌）產品（如顯示器、計算機、攝像機、傳真機、打印機等類似產品），可直接到相關的代理商、大型商場采購（不需辦理供方評價手續），但必須將合同或相關法律文件中指定的采購清單復印二份送采購部和質量9、部備案，以便采購部編制臨時采購供應商編碼和進貨檢驗。采購時要確保產品廠牌、型號正確、真實并與合同要求相符，如發生變更，需有用戶簽字同意，合同中需明確此類產品的保修期與指定配套產品保修期一致。3.1.4.6XX通信集團任何部門開發產品選擇器材，必須從XX通信集團的合格供方名錄中選擇合適的供應商，如合格供方名錄中的供應商不能滿足要求需重新開發新的供應商，則當事人必須填寫新增供方申請表，如實填寫新增供應商的原因、新供應商與XX通信集團及本人的關系等要素。如有虛假，一經查證，將給予行政和經濟懲處。申請人不得對新增供應商在后續供貨、價格等方面有任何承諾。新增供應商應提供如下材料：a） 營業執照、法人代碼10、證、稅務登記證復印件；b） 按XX通信集團要求模版提供“企業介紹”；c） 生產許可證、經營許可證、代理證（代理商提供）復印件；d） 產品質量認證證書或質量管理體系認證證書；e） 供應商調查表；f） 產品樣本及主要產品目錄；g） 相關的企業資信證書、產品獲獎證書等有關文件；h） 新增供方原因分析或說明。3.1.4.7新增供應商必須經XX通信集團總經理批準才能展開業務，對有某種特殊原因需進入的供應商申請人必須在新增供方申請表中如實說明；對于生產過程中一般的通用物料、輔料或偶發性臨時采購且預計將來年業務量肯定不超過5萬元的新增供方可由采購部、質量部審核、采購部主管領導審批，財務中心備案后實施采購。311、.1.4.8 原則上XX通信集團已有2家以上具有供應能力的合格供方，不再批準新增供方。3.1.4.9 產品設計師在使用新供應商的器件之后，應及時提供器件的使用報告，包括試用報告和環境試驗報告等。3.1.4.10關重件、主要配套件、外包設計的選用必須按照關鍵件、重要件、主要配套件采購選型評審制度流程進行申請、評審；且必須經環境試驗驗證并符合產品要求，同時，產品設計師如需要選擇一家備用供應商，且必須在圖紙上同時標明兩家生產廠家名稱（所有明細表只能標注生產廠家，不能標注貿易商）。3.1.4.11所有向XX通信集團提供產品的供應商必須是經XX通信集團資格評審通過的單位，任何未經過評審或評審不通過的供應12、商均不準確定為XX通信集團的合格供方，不得向XX通信集團屬下各單位提供產品，財務部門也不得向該供方結算付款。3.1.5 供應商開發和選擇的程序3.1.5.1 外包設計產品的供應商開發和選擇按外包設計供方評價辦法執行。3.1.5.2 采購部（或制造部門）根據設計部門或其他申請部門提交的新增供方申請表和相關資質材料組織質量、工藝等相關部門對新增供應商進行評價合格后進入備選合格供方。3.1.5.3 研制產品的新增供方申請表必須在研制方案階段（或專題試驗評審完成5個工作日內）或樣機研制前提供，同時付需求器材技術要求；在產產品“新增供方申請表”，必須在采購計劃下達后10天內提出。3.1.5.4采購部按供13、應商類別組織（含質量、工藝、設計等部門人員）對新增供應商進行現場、文件或樣品的考察，填寫供應商調查報告。a) 類供方必要時需現場考察、確認質量保證體系，進行產品樣品評定（包括軟件產品的授權評測機構的評定）或工藝審定；對含有特殊工藝過程、對產品質量影響較大的器材供應商應進行現場考察；b) 類：需考察、確認檢驗系統，進行產品樣品評定和工藝審定；c) 類：需審查檢驗合格證書和進行產品樣品評定。3.1.5.5采購部組織相關部門按照供應商管理制度的要求對該新供應商進行評價，以確定該新供應商是否具備供貨資格；符合條件的經質量部審核，報集團領導審批，經公司領導批準同意可列入備選合格供方名錄，首批試用后進行初14、評，合格者列入XX通信集團合格供方名錄；使用一年對其供貨情況進行復評。 3.1.5.6對評審不合格的新供方，采購部應督促、配合設計部門或其他申請部門及時尋找替代廠家。3.1.6 供應商開發和選擇的監督與管理3.1.6.1 存在以下情況之一者，一經發現，立即取消其供應商資格：a） 提供虛假材料，騙取XX通信集團供應商資格的；b） 向采購主管領導、采購部門、采購人員、設計人員、質量部人員、制造部門相關人員、評委等行賄或者提供其他不正當利益的；c） 采取不正當手段擾亂公司正常生產經營或抵毀、排斥其他供應商的；d） 提供假冒偽劣產品、翻新或三無（無生產廠家、無合格證、無正確型號）產品的；e） 故意更改15、隱瞞生產廠家或更改原生產廠家型號的；f） 招標過程故意串標，擾亂竟標價格的；g） 通過間接途徑來干擾、干涉正常采購活動或生產經營活動的；h） 其他違反XX通信集團規定的事項。3.1.6.2對已列入合格供方名錄的供應商，采購部按3.3條要求定期組織對供應商進行復評，復評后按本制度3.6.2條對供應商進行處理。3.1.6.3對已列入合格供方名錄的供應商，凡因業務變更或遷址等改變原登記內容的，應在完成有關變更登記手續后30天以內書面形式將變更內容通知XX通信集團采購部，采購部10天內按供應商變更管理要求辦理完畢供應商變更手續。3.1.6.4根據用戶要求，采購部每年一季度按用戶產品擬制合格供方名錄，16、交用戶確認，雙方各執一份，同時提交質量部復印件一份。3.1.6.5采購部每年一季度編制XX通信集團備選合格供方名錄，交質量部、財務會計部復印件各一份，采購部對備選合格供方名錄實施動態管理，及時將信息傳遞質量部、財務會計部，備選名錄內供方一年內必須作出納入合格供方、保留或淘汰的處置。3.1.6.6 合格供方目錄，一經批準，由采購部申請進入公司網頁并負責維護，公司網絡管理部門負責合格供方目錄的上網與權限管理，供方目錄的權限范圍由采購部確定，采購部主管領導審批后執行。3.1.6.7 新產品鑒定時采購部對每個新產品的新增供方占有率進行統計，其結果作為項目組的績效考評指標之一。3.1.6.8對用戶有特殊17、管理要求的，按用戶相關管理要求執行。3.2 供方的初評（不含外包設計供方）3.2.1 初評要求“供方初評”是針對即將與XX通信集團建立供貨業務的新供應商的評審。申請人收集和整理供方相關資質材料，由采購部組織相關部門對新供方進行評定，并報區域第一行政責任人、總經理批準，并根據評定結果確定該供應商是否具備供貨資格，合格者列入XX通信集團備選合格供方名錄或合格供方名錄。3.2.2 初評項目a) 供方基本情況評價；b) 質量保證能力評價；c) 樣品使用評價；d) 其他。初評項目的評價細分及準則指標供方基本情況質量保證能力樣品使用評價價格與其他分值202040203.2.2.1 供方基本情況評價序號評價18、細分評價內容評價依據滿分評價部門1正當經營資格營業執照、稅務登記證、法人代碼證、供應商代理資格證書、生產許可證或安全認證（國家有規定的產品）等證件齊全，滿分。確少一項減2分。10采購部財務2供方能力評價生產規模、設備配置、資產總額、年產值（銷售額）等評審人員根據提供的資料或現場考察結果打分，取評價值。5采購部質量部 工藝部3技術支持能力人員資質及人才結構；能按設計要求的技術參數供貨。5質量部 工藝部3.2.2.2 質量保證能力評價序號評價細分評價內容評價依據滿分評價部門1產品質量認證或質量管理體系認證（貿易商和進口件代理資質）持有第三方法定資格機構的產品質量認證證書或質量管理體系認證證書、代理19、證書證件齊全，滿分。無體系認證扣5分，其余缺項扣2分。10質量部2國軍標生產線認證軍用電子元器件制造廠生產線認證有證書滿分，無證書0分。5質量部3產品有合格證產品有檢驗合格證有合格證滿分，否則0分。5質量部3.2.2.3樣品使用評價序號評價細分評價標準評價依據滿分評價部門1器件的進貨檢驗記錄1.滿足產品使用要求；2.重要件、關鍵件必須提供環境試驗報告。樣品評價表40質量部設計部門制造部門2器件試用報告3環境試驗報告3.2.2.4 價格與其他序號評價細分評價標準評價依據滿分評價部門1合理的價格優于公司同類供方的平均價格及寬松的付款條件優于公司同類供方的平均價格 8分寬松的付款條件2分10采購部財20、務中心2較強的合作意識與合作愿望有成功的合作案例和合作經驗相關材料5采購部3地理位置交通方便，供貨運輸便利、快速珠三角地區5分其他視交通便利遞減5采購部3.2.3 初評工作程序3.2.3.1由采購部組織初評工作小組，初評工作小組專家團隊由采購部、質量部、工藝部、分公司事業部生產部門等人員組成，由采購部人員擔任評定小組組長。3.2.3.2 初評工作小組按初評項目要求對供方逐一進行評定。3.2.3.3 將初評各項目的評價結果逐一填入供方評價表（初評）內。3.2.3.4 對供方初評后的處置：a） 供方評價表綜合得分大于等于類85分（類75、類65），才能列入XX通信集團的合格供方名錄；b） 對初評因21、某種原因（如批量小、價值低且為普通物料）認為暫不列為合格供方的單位，評定小組每半年要對其供貨質量加強監控，如質量穩定，仍可繼續進行采購；c） 初評因質量不符合XX通信集團產品要求的供應商，采購部原則上不能再向其采購（特殊器件供應商的除外，但設計部門及采購部應盡快開拓新的供方）；d） 采購部根據初評結果，負責形成供方初評報告，并根據評價的結果重新修訂合格供方名錄。3.3 供方的復評3.3.1 復評要求.1 類供方：每年評價一次；.2 類供方：2年評價一次；.2 類供方：3年評價一次；.3 事件啟動：當用戶要求或重大質量事件發生時。采購部負責于到期年限后次年第一季度組織完成復評，并根據評定結果形成22、合格供方復評報告 ，修改合格供方名錄 。但對于個別供應商在產品質量、供貨方面出現嚴重問題時，采購部需及時組織評價小組對其進行評定，凡不合格的供應商可及時取消其合格供方資格。3.3.2 復評指標：復評的指標及分值見下表：指標產品實物質量交貨及時性反應速度價格進貨合格率上機使用質量分值30分20分20分10分20分3.3.3 復評指標的評分標準3.3.3.1 產品實物質量（滿分50分） a）進貨檢驗批次合格率 （滿分30分）供應商進貨合格率的評價依據是供貨單位在評價周期內所供產品的批次檢驗合格率，即周期內交貨的合格批次占總批次的百分比。序號批次退貨或直通率得分備 注外購件外協件發生批次退貨的，供貨23、批次大于1000批的每次扣0.2分，小于等于1000批的，每次扣分0.4（外購件扣分加倍）。10199.8%99.5%20進貨合格率=注： 評價數據來自檢驗部門的進貨檢驗記錄。298% - 99.8%97% - 99.5%18395% - 97.9%94% - 96.9%15492% - 94.9%90% - 93.9%12590% - 91.9%85% - 89.9%8675% - 89.9%70% - 84.9%5775%70%0b) 上機使用質量（滿分20分）上機使用質量的評價依據是在評價周期內供貨單位所提供的產品在XX通信集團生產過程中的批次質量問題記錄和非批次性故障率。序號上 機 使24、 用 情 況得分1評價周期內產品生產過程中無批次質量問題記錄202評價周期內供貨批次100批，每出現一次批次報廢或返工，每次扣2分3評價周期內供貨批次100批，每出現一次批次報廢或返工，每次扣4分注：1. 批次性質量問題是指由于器件的質量問題造成產品生產過程中的批次性報廢或批次性返工。 3.3.3.2 交貨及時性（滿分20分）交貨及時性的評價依據為供貨廠家在評價周期內交貨的平均延遲天數，具體為：序號延遲天數得分備 注1按時交貨20分延遲天數=注：提前交貨天數最多計算10天；評價數據從ERP系統導出。25天18分35 - 15天15分416 - 30天10分530 - 60天5分660天0分注：25、因需方主動提出需要延期交貨的按按時交貨計算。3.3.3.3 反應速度（滿分10分）序號反應速度評價得分評價說明1主動服務，對訂單（數量臨時增減）、質量問題及其他相關問題能做出快速反應，在2天內做出反應并可以解決問題的；10根據相應采購員所提供的數據進行評價。2對訂單（數量臨時增減）、質量問題及其他相關問題反應速度較快，能在接到問題后3 - 5天內予以處理并可以達到我方要求的；83對訂單（數量臨時增減）、質量問題及其他相關問題反應速度較慢，但能在接到問題后6 - 10天內予以處理且不影響合同交付的；54對訂單（數量臨時增減）、質量問題及其他相關問題反應速度非常緩慢，處理時間在10天以上，甚至置之26、不理，對合同交付影響的。03.3.3.4 價格及其他（滿分20分）序號價格評價得分評價說明1價格具有較強的競爭力（低于市場價格及XX通信集團已采購過相同物料的價格，與財務核定的標準價相比下降比例3%。價格低于同類產品平均價格的20根據財務提供的同類產品供貨價格記錄進行評價。2報價真實合理，不高于市場價格及XX通信集團已采購過相同物料的價格，與財務核定的標準價相比持平或下降比例3%。價格等于同類產品平均價格的153報價合理，基本接近市場價格及XX通信集團已采購過相同物料的價格，與與財務核定的標準價相比上升0.1% - 5%。價格高于同類產品平均價格并不高于10（含）的104報價不合理，不能真實反27、映物料的價格（高于市場價格），沒有降價的空間或價格優勢。與與財務核定的標準價相比上升5%。價格高于同類產品價格1120（含）的55價格高于同類產品價格21（含）的03.3.5 復評工作程序3.3.5.1由采購部組織評定工作小組對合格供方按分類進行全面復評，復評工作小組由采購部、質量部、工藝部、財務、制造等部門人員組成，由采購部人員擔任復評組長。3.3.5.2 復評工作小組按照復評項目要求對合格供方逐一進行復評。3.3.5.3 將復評各項目得分逐一填入供方評價表（復評）內。3.3.5.4 計算各供方的復評總得分： 各供方復評總得分各類供應器材評價分之和。3.3.5.5采購部、質量部在業務往來或通28、過走訪、去信函等方式將復評的結果和整改通知反饋、傳遞給有關的供應商。3.3.5.6 采購部根據復評結果，負責形成合格供方復評報告并重新修訂合格供方名錄。3.4供方變更的管理對已列入合格供方名錄的供應商，凡因業務變更、遷址、名稱變更、供應資質變更等各種原因改變原登記內容的，供應部或申請變更單位應按供應商信息變更申請單提出申請，并經采購、質量及主管領導（必要時）簽批后方可執行。對于造成營業執照、組織機構代碼、稅務登記證變更的，原則上須提供國家職能部門出具的變更證明。3.5 供方的激勵與控制3.5.1 供方的評價根據供方評價的結果及供方所供貨物的重要程度，對供方進行分類：A類供方：復評得分在90分以29、上（含90分）；B類供方：復評得分大于等于80，小于90分；C類供方：復評得分大于等于65，小于80分；D類供方：復評得分小于65分。3.5.2 供方評價的應用ABCD類定期考察，每年復評定期考察，增加控制手段、及頻次，每年復評暫停整改，限期改進淘汰類每兩年復評定期考察，每兩年復評增加控制手段及頻次，限期改進淘汰類每3年復評每3年復評限期改進淘汰3.5.3 供方的激勵對不同類別的供方，采取不同的激勵方法：a) A類供方：為同類器件的優先供應商，在供方能力范圍內，在有可選擇的條件下，其相同規格型號的供貨比例不低于60%。如兩家以上供應商可同時提供某種物料，可對價格、質量、進度綜合考慮，原則上質量30、得分每高一分可享受價格高0.5% 的對比條件。b) B類供方：為同類器件的次優供應商，在可選擇的情況下其供貨比例原則上不能超過40%。c) C類供方：要求其針對存在的問題提出整改措施，對在一年內仍無明顯改進的供方，或連續兩次被定為“C類”的供方，降為D類供方處理。d) D類供方：原則予以淘汰，取消其合格供方資格（若屬特殊原因暫時無法替代，評定小組應書面向供方提出限期整改的通知，采購部應控制該類器材的訂貨量，設計部門會同采購部必須在一年內尋找新的供貨單位）；若在接到整改通知后能迅速進行整改，且整改措施經后續供貨驗證符合產品使用要求，評定小組一年后可組織評定恢復其合格供方資格。e) 凡上機使用質量31、得分5分者，實行一項淘汰制，采購部原則上不能再向該供方訂購；若屬特殊原因暫時無法替代的，評定小組應書面向供應商提出限期整改的通知，采購部應控制該類器材的訂貨量，設計部門會同采購部必須在一年內尋找新的供貨單位。3.5.4供應商的處罰由于供應器材的質量（責任）問題，造成返工、返修、停產、相關零件報廢、試驗、運輸等，供應商應賠償相關損失。采購部負責供方質量損失的索賠。3.5.5供方的維護與控制3.5.5.1 建立供應商檔案庫，包括供應商的基本信息、供貨能力、地理位置等，并建立供應商信息管理系統，在XX通信集團范圍內共享。3.5.5.2 對供應商的變更，如更名、更換地址等信息，應及時更新供應商檔案庫。32、3.5.5.3 訂貨控制：一般情況下，以“雙40%”原則對供應商的訂貨進行控制，即：控制對供應商的訂貨量，向同一供應商的訂貨量不超過該供應商供貨能力的40%，供應商的供貨量不超過XX通信集團同類產品需求量的40%。4 記錄/表格4.1QR740 01D新增供方申請表4.2QR740 02C器材代用申請單4.3QR740 06B器材試用報告4.4QR740 08C新增生產廠家調查表4.5QR740 09D新增貿易經銷商調查表4.6QR740 10C新增生產廠家現場考察表4.7QR740 11A新增生產廠家現場考察報告4.8QR740 12A新增貿易經銷商現場考察報告4.9QR740 13A供方初評表4.10QR740 14A供方復評表4.11QR740 15B生產性零星采購審批表4.12QR740 16A供方信息變更申請表4.13QR740 17A用戶指定供方申請表頁次更改號數量更改標記簽名日期備 注更 改 欄