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1、科技發(fā)展股份有限公司計劃工作管理辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 天津xx科技發(fā)展股份有限公司計劃工作管理辦法-第一章總則第一條為規(guī)范天津xx科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱為“公司”）的計 劃管理工作，提高公司運營效率，促進企業(yè)健康發(fā)展，制定本管理辦法。第二條本辦法依據(jù)xx控股集團計劃工作管理辦法（試行）的有關(guān)規(guī)定, 以及公司的實際情況而制定。第三條 本辦法適用于公司本部和控股公司。第四條本辦法所稱的計劃包括發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃、年度計劃、月度計劃以及相 應的實施方案。第五條計劃工作的管理，是指對公司工作計劃的編制、核2、定、監(jiān)督執(zhí)行、調(diào) 整、評價等工作的管理，其具體任務(wù)如下：（一）在科學分析的基礎(chǔ)上，制定三至五年的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，明確公司的發(fā)展 方向和目標；（二）通過制定年度、月度計劃落實公司的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，使各項經(jīng)營活動和 各項工作在統(tǒng)一的計劃管理下協(xié)調(diào)進行；（三）監(jiān)督計劃的執(zhí)行情況，保證公司各項工作指標的實現(xiàn)；（四）評價計劃目標的完成情況。第六條公司董事會行使公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃的領(lǐng)導職能；總經(jīng)理辦公會行使公司年度計劃和月度計劃的領(lǐng)導職能。公司企劃部是計劃工作的歸口管理部門，負責公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃的擬定、 年度工作計劃的編制、報審、推動、調(diào)整等具體工作，同時負責與xx控股集團 企業(yè)運營部的工作對接。公司投3、資管理部負責控股公司的計劃管理工作，并與企劃部進行工作對接。第二章計劃的編制、審定與調(diào)整第七條公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃是根據(jù)園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和xx控股 集團的總體發(fā)展戰(zhàn)略，在綜合分析公司所處行業(yè)特點、外部環(huán)境、內(nèi)部狀況及其 變化趨勢的基礎(chǔ)上，充分利用公司所擁有的資源和能力，為公司持續(xù)發(fā)展所作出 的未來一定時期內(nèi)的方向性、整體性、全局性的定位、發(fā)展目標和相應的實施方 案。第八條公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃由公司企劃部根據(jù)公司總經(jīng)理辦公會的決定進 行編制，并適時滾動調(diào)整。第九條發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃應當包括下列主要內(nèi)容：（一）現(xiàn)狀與環(huán)境分析。包括基本情況、環(huán)境分析和競爭力分析等；（二）總體戰(zhàn)略指導思想；（三）戰(zhàn)4、略目標；（四）實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的必耍條件；（五）規(guī)劃期間內(nèi)各年度工作目標與重心；（六）需要包括的其他內(nèi)容。第十條年度經(jīng)營計劃是公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃的分解落實，是公司發(fā)展戰(zhàn)略和 規(guī)劃的具體實施。第十一條年度工作計劃的主要編制依據(jù)：（一）公司的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；（二）xx控股集團與公司簽訂的年度經(jīng)營目標責任書；（三）公司內(nèi)部資源能力及外部經(jīng)營壞境；（四）公司上年度工作計劃執(zhí)行情況。第十二條年度工作計劃主要包插下列幾個方面內(nèi)容：（一）經(jīng)營指標和重點工作任務(wù)；（二）工作目標分解；（三）各業(yè)務(wù)單元的年度工作內(nèi)容、進度安排和經(jīng)營管理措施。第十三條月度工作計劃依據(jù)年度工作計劃分解編制完成，按照規(guī)定內(nèi)容、格 式要求體5、現(xiàn)在各業(yè)務(wù)單位的月度經(jīng)濟運行報告中。第十四條每年11月份，xx發(fā)展啟動年度工作計劃的編制工作，12月20日 前將初定稿報xx控股集團。第十五條每年11月初，公司本部各部門及各控股公司開始制定下年度工作 計劃，11月20日前報企劃部。要求：（一）貫徹公司年度總體工作思路；（二）年度目標和主要工作任務(wù)要分解、落實到月度；（三）全面、準確、按時上報。第十六條企劃部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃、實際經(jīng)營能力、客觀經(jīng)營壞境等, 在與各部門及各控股子公司充分溝通的基礎(chǔ)上，匯總、整理并編制公司下年度整 體工作計劃預案，報公司總經(jīng)理辦公會審定。第十七條公司總經(jīng)理辦公會根據(jù)總體發(fā)展戰(zhàn)略和年度工作思路調(diào)整上報的 年度工6、作計劃預案，各業(yè)務(wù)單元和控股公司修改完善各自的年度工作計劃，形成 公司年度工作計劃初定稿，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會審議通過后上報xx控股集團。第I八條公司根據(jù)xx控股集團的要求和公司年度經(jīng)營目標責任書的內(nèi)容 對年度工作計劃進行修改完善，再根據(jù)有關(guān)規(guī)定履行董事會程序后，正式形成公 司年度工作計劃。第十九條公司財務(wù)部統(tǒng)一負責公司年度財務(wù)預算編制工作，財務(wù)預算編制完 成后抄送企劃部。在公司計劃管理與預算管理工作中，企劃部和財務(wù)部應加強信 息交流與工作配合。第二十條正式確定的公司年度工作計劃送達公司董事會、公司高層領(lǐng)導、公 司本部各部門，上述各相關(guān)單位及責任人對公司年度工作計劃負有保密責任。第二十一條計劃指7、標一經(jīng)確定不得隨意修改。如確因客觀因素發(fā)生重大變化 而需要調(diào)整時，相關(guān)單位需將文字說明和調(diào)整的計劃內(nèi)容報送企劃部，由企劃部 進行公司計劃的調(diào)整工作，相關(guān)單位與財務(wù)部共同完成預算的調(diào)整工作，調(diào)整后 的計劃與預算提交公司總經(jīng)理辦公會審議確定。第二十二條各單位的計劃以及計劃調(diào)整，公司各部門由部門負責人簽字，各 控股公司由總經(jīng)理或主持工作的副總經(jīng)理簽字，并加蓋公司章。第三章計劃的推動執(zhí)行與監(jiān)督第二十三條公司各級領(lǐng)導及計劃管理部門負責監(jiān)督計劃的執(zhí)行情況，及時發(fā) 現(xiàn)執(zhí)行過程中存在的問題，采取有效措施進行必要的協(xié)調(diào)，以保證計劃的順利完 成。第二十四條企劃部負責公司統(tǒng)計管理和經(jīng)營信息的匯總分析工作，據(jù)此分析 8、公司整體經(jīng)營情況，為公司提供經(jīng)營決策參考，公司各部門和各控股公司應按照 要求及時、準確、全面地報送經(jīng)營情況數(shù)據(jù)、信息。第二十五條每月4日前，公司營銷策劃部、工程部、各控股公司按照規(guī)定內(nèi) 容、格式將上月月度經(jīng)濟運行報告報送企劃部，企劃部完成公司月度經(jīng)營 活動分析報告并報送公司高層領(lǐng)導。第二十六條公司每月定期召開工作匯報會，聽取公司各部門和各控股公司匯 報上月計劃完成情況及下月工作計劃。第四章附則第二十七條本辦法適用于公司各部門，各控股公司應按照本辦法執(zhí)行。子公 司認為制度條款不適用于本公司的，應于制度頒布日兩周之內(nèi)向公司綜合管理部 提出書面說明，并將解決方案上報備案。第二十八條本辦法由公司企劃部負責解釋和修訂。第二十九條本辦法自總經(jīng)理辦公會通過后實施。