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1、科技有限公司供應(yīng)商管理考核規(guī)定編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: xxxx科技有限公司文件編號EL-QP-文件版本A0頁 次第1頁/共 頁文件名稱供應(yīng)商管理考核規(guī)定制定日期XX/3/28發(fā)行日期XX/4/11、目的：明確對供貨商管理辦法，達(dá)到公平、公正，使供需雙方能更加協(xié)調(diào)配合，以及能預(yù)先篩選在品質(zhì)技術(shù)等能力皆能符合本公司要求之廠家，確保產(chǎn)品品質(zhì)，特制定本規(guī)定。2、范圍：21所有龍時代長盈公司的供貨商都適用之；22規(guī)范對供應(yīng)商之調(diào)查資格評價合格供應(yīng)商名冊建立與持續(xù)考核等作業(yè)活動。3、職責(zé)：31采購部 311負(fù)責(zé)新供應(yīng)商2、的開發(fā)、評審和已合作廠商的評估管理；312對供應(yīng)商品保系統(tǒng)與環(huán)保系統(tǒng)及價格、交期等方面的綜合評鑒、稽核; 313負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽定品質(zhì)合約書等其它采購作業(yè)合同文件； 314負(fù)責(zé)指導(dǎo)與協(xié)助各單位皆能依本程序作業(yè)；3. 1. 5負(fù)責(zé)對供應(yīng)商不良糾正措施的確認(rèn)稽核。32品質(zhì)部 321負(fù)責(zé)對供應(yīng)商來料的品質(zhì)檢驗及對供應(yīng)商送貨品質(zhì)的持續(xù)監(jiān)督、考核；322協(xié)助采購部對供應(yīng)商品保系統(tǒng)與環(huán)保系統(tǒng)及價格、交期等方面進(jìn)行評鑒、稽核；323負(fù)責(zé)對不合要求的外包、外發(fā)廠商進(jìn)行評審稽核以及駐廠輔導(dǎo)工作；324合格供應(yīng)商名冊的建立；325外發(fā)、外包產(chǎn)品的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)建立及對內(nèi)對外的培訓(xùn)、輔導(dǎo)。33研發(fā)部331負(fù)責(zé)原物料、零組件3、（包括環(huán)保材料）之樣本承認(rèn)及技術(shù)支援。 332協(xié)助采購、品保對供應(yīng)商品保系統(tǒng)與環(huán)保系統(tǒng)等方面進(jìn)行評鑒、稽核35財務(wù)部 351負(fù)責(zé)對供貨廠商因違反品質(zhì)合約規(guī)定而扣款的執(zhí)行。36副總經(jīng)理 負(fù)責(zé)對供應(yīng)商管理、評審中相關(guān)文件的審核批準(zhǔn)。4、內(nèi)容41、考核分?jǐn)?shù)分布明細(xì)： 411品質(zhì)分：40分；配合分：30分；交期分：20分；價格分：10412評分基準(zhǔn)：得分 評分說明35% A、無系統(tǒng)/無程序/無證據(jù)；B、送檢品批量合格率20%，批次合格率為0，特采率12%；C、顧客稽核時完全不支持配合，對客戶投訴的的問題不解決；D、與協(xié)定的交貨期推遲1.5個工作日以上；E、物料價格高出市場5%以上。60% A、有系統(tǒng)但4、執(zhí)行不落實；B、送檢品批量合格率60%，批次合格率70%，特采率5%；C、顧客稽核評審時能給予配合，對客戶投訴的的問題不能有效解決；D、與協(xié)定的交貨期推遲半個工作日以上；E、物料價格高出市場1%以上。85% A、系統(tǒng)有小缺失需改進(jìn)；B、送檢品批量合格率90%，批次合格率90%，特采率2%；C、顧客稽核時能完全支持配合，對客戶的投訴能及時有效解決；D、與協(xié)定的交貨期能夠準(zhǔn)時；E、物料價格與市場常規(guī)基準(zhǔn)價格一致。xxxx科技有限公司文件編號EL-QP-文件版本A0頁 次第2頁/共 頁文件名稱供應(yīng)商管理考核規(guī)定制定日期XX/3/28發(fā)行日期XX/4/1工 98% A、評鑒顯示為優(yōu)良系統(tǒng)，符合要求；B5、送檢品批量合格率98%，批次合格率98%，特采率0；C、顧客稽核時非常支持配合，對客戶投訴的問題能及時有效解決；D、與協(xié)定的交貨期能提前交貨；E、物料價格比市場價格能略為偏低。100% A、高于系統(tǒng)表現(xiàn)；B、送檢品批量合格率100%，批次合格率100%，特采率0；C、顧客稽核時能完全支持配合，對提出的問題能主動解決回復(fù)處理；D、與協(xié)定的交貨期提前2個工作日以上；E、物料價格比市場價格低出2%以上。42、考核內(nèi)容明細(xì)：421品質(zhì)分：4211送檢品符合需方品質(zhì)要求，無異常，沒有特采、退貨等；4212物料無多裝、混裝、少數(shù)或不符合規(guī)格的事項；4213出貨時按客戶要求提供出貨品質(zhì)檢驗報告；4214對6、不符合項目及時整改，并能滿足顧客明定或潛在的需求；4215環(huán)境管理限用物質(zhì)符合客戶規(guī)定要求；4216有完整的能付著實施的品質(zhì)管理系統(tǒng)。422配合分： 4221顧客稽核時，能積極配合，對提出的意見能及時有效的處理； 4222及時回復(fù)處理顧客提出的異常；4223同顧客能站在同一立場、同一個目標(biāo)協(xié)調(diào)共進(jìn)，從而達(dá)到互利共贏的目的；4224對品質(zhì)、交期、價格等的積極配合。 423交期分：4231按顧客采購之交期及時出貨，無延誤、推遲；4232如因特殊原因（經(jīng)顧客確認(rèn)）無法準(zhǔn)時提供物料時能提前與客戶溝通，以利顧客有效變通。424價格分：4241供貨商所提供的物料價格與市場（常規(guī)基準(zhǔn)）價格一致，不高出或有欺7、騙顧客的行為。 425評估內(nèi)容還包括供應(yīng)商基本資料、人員、機(jī)器設(shè)備、企業(yè)文化、制造能力等的評估（具體填寫在供應(yīng)商調(diào)查表中）。43供應(yīng)商管理協(xié)議 431品質(zhì)協(xié)議書（詳見附件一），每家與之合作的供貨廠商都必須簽定此文件，方可與之進(jìn)行業(yè)務(wù)合作；44供應(yīng)商考查與選定 441為決定供應(yīng)商是否能制造符合本公司質(zhì)量要求的產(chǎn)品及服務(wù)，穩(wěn)定用料品質(zhì)，確保料源，在采購前，采購單位應(yīng)針對采購之物料，對供應(yīng)商的基本資料、設(shè)備規(guī)模及制造能力進(jìn)行調(diào)查，并填寫供應(yīng)商調(diào)查表；品保、工程協(xié)助采購對供貨廠商的品保系統(tǒng)與環(huán)保系統(tǒng)等方面進(jìn)行評鑒、稽核，并填寫供應(yīng)商評鑒總結(jié)報告； 442供應(yīng)商經(jīng)評鑒稽核若無法達(dá)到要求，應(yīng)于指定期間內(nèi)改8、善，如無法達(dá)到，經(jīng)由采購、品保與工程單位會商結(jié)果，呈報總經(jīng)理，取消或刪除其供應(yīng)商（合格）資格，并及時修定合格供應(yīng)商名冊；443品保部依供應(yīng)商調(diào)查表和供應(yīng)商評鑒總結(jié)報告的結(jié)果或樣品承認(rèn)合格者可在合格供應(yīng)商名冊中記錄，作為優(yōu)先采購之對象； 444由品保單位對供應(yīng)商的績效實施每月定期品質(zhì)評分，必要時由采購單位安排，會同相關(guān)人員，共同前往實地評估稽核，以持續(xù)稽核交貨品質(zhì)、配合度、交期等作為供應(yīng)商資格維持取消的參考。xxxx科技有限公司文件編號EL-QP-文件版本A0頁 次第3頁/共 頁文件名稱供應(yīng)商管理考核規(guī)定制定日期XX/3/28發(fā)行日期XX/4/1445評估人員由采購單位主導(dǎo)，會同品保、工程單位共9、同組成的評估小組，執(zhí)行評估工作，經(jīng)各單位主管審核后交總經(jīng)理審核；446無任何劣等或綜合評分在78%以上方可記錄在合格供應(yīng)商名冊中，經(jīng)評估不合格之廠商，經(jīng)改善后公司視需要對其進(jìn)行再評估工作；447評估對象和時間： 4471新開發(fā)供應(yīng)商的評估以及對供應(yīng)商名冊中協(xié)力廠商的評估； 4472每月對供貨商送檢物料品質(zhì)等的綜合評估； 4473每年對供應(yīng)商的綜合評估，以每月評估總分?jǐn)?shù)的平均值作依據(jù)； 4474當(dāng)發(fā)生重大品質(zhì)事故和影響時需及時對供應(yīng)商進(jìn)行評估。 45供應(yīng)商選擇流程圖：附件二/供應(yīng)商評鑒流程圖：附件三46供應(yīng)商評鑒使用表格461協(xié)力廠商月度評鑒表：附表一（每月對供貨商送檢物料品質(zhì)等的綜合評估）4610、2協(xié)力廠商年度評鑒表：附表二（每年對供應(yīng)商的綜合評估，以每月評估總分?jǐn)?shù)的平均值為準(zhǔn)）463供應(yīng)商評鑒總結(jié)報告：附表三（分為品質(zhì)系統(tǒng)評鑒和環(huán)境管理評鑒，主要用于新開發(fā)供應(yīng)商評鑒和已合作廠商年、月度評審）464合格供應(yīng)商名冊：附表四465供應(yīng)商調(diào)查表：附表五制定祝和平確認(rèn)審核附件一：xxxx科技有限公司品質(zhì)協(xié)議書甲方：乙方：為了保證供貨商原材料質(zhì)量符合品質(zhì)要求，能夠更好的滿足于顧客，經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議；1 檢驗要求按MIL-STD-105E正常檢驗級檢驗水平，AQL允收水平及不良率考核指標(biāo)如下：序號材料類別部分材料列舉AQL值限定不良率指標(biāo)CRMAJMIN1塑膠類鼠標(biāo)/鍵盤上下殼、按鍵、滾11、輪、遮光罩等（包括塑膠電鍍件）不允許0.651.52%2包材類彩盒、吊卡、PE袋、吸塑盒、卡說明書、卡通箱、各類貼紙等不允許0.651.51%3電子類各類電阻、電容器、IC、音頻線、晶振、二、三級管、PCB等不允許0.41.00.10%4五金材料螺絲及其它五金殼料等不允許0.41.01%5其它PVC皮、網(wǎng)布、各類音箱用板材等不允許0.651.50.60%2 檢驗準(zhǔn)則：經(jīng)品管來料檢驗連續(xù)5批不符合要求，采取加嚴(yán)加量抽檢，在加嚴(yán)檢驗作業(yè)中，若連續(xù)5批合格即轉(zhuǎn)入正常檢驗，正常檢驗連續(xù)10批合格則可選擇放寬檢驗；3 電鍍、噴印類（包括第一項第5格中列舉的材料）要求出貨時附帶檢驗報告，以便于追蹤確認(rèn)，若12、未按要求則在當(dāng)月品質(zhì)分中扣除2分/次；4 供貨商所供原材料經(jīng)需方檢驗不合格時，無論是退貨特采還是選別加工，都需要回復(fù)對策及解決辦法，要求最長4 H內(nèi)回復(fù)臨時對策（若有停電或其它特殊原因可先電話聯(lián)絡(luò)），最長二個工作日內(nèi)回復(fù)長期改善對策，若供貨商未按要求回復(fù)，則在當(dāng)月配合分中扣除3分/次；5 需方公司品質(zhì)部IQC發(fā)出的品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單，要求供貨商及時確認(rèn)回簽，未回復(fù)的異常單按30元/張在當(dāng)月貨款中扣除，并在配合分中扣除2分/次，品質(zhì)分中扣除2分/次；6 同類材料因同樣的品質(zhì)問題連續(xù)發(fā)生3次以上，供貨商除回復(fù)改善糾正措施外，并在供貨商月度評估考核中扣除品質(zhì)分5分/次，配合分5分/次；7 需方品管檢驗不13、合格的物料，原則上退貨處理，可因交期等問題要求供方加工選別，但因時間問題或因供應(yīng)商無法及時進(jìn)行加工，由我司代為選別加工的，需方公司將按每人每小時10元RMB的費用在供貨商當(dāng)月（或當(dāng)批）貨款中扣除；8 產(chǎn)品有明定或潛在的缺陷，因量測設(shè)備或其它暫時無法檢測的項目而不能作準(zhǔn)確判定時，所特采（降級使用）的物料需在供貨商本批貨款中扣除3%的風(fēng)險費用，第二次扣除6%，第三次或以上拒絕使用，且要求供貨商賠償相關(guān)損失費用；9 產(chǎn)品交付后因原材料品質(zhì)存在致命缺陷或嚴(yán)重品質(zhì)問題，造成需方公司在生產(chǎn)、庫存和運(yùn)輸中發(fā)生品質(zhì)問題，或者顧客有重大投訴和批量退貨，由供貨商承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)損失（包括運(yùn)輸費用等）；10 我司采購的14、物料供應(yīng)商必須在協(xié)定的交期內(nèi)交貨，困供貨商延誤交期致使我司的品質(zhì)、信用甚至客戶取消業(yè)務(wù)等受到損失和影響由供貨商全責(zé)承擔(dān)，并在交期分或品質(zhì)分中扣除3分每次；11 協(xié)力廠商來料凡我司是要求RHOS材料的,必須提供SGS報告和環(huán)保材質(zhì)宣告證明書,若因物料是非環(huán)保的或已經(jīng)受污染材料致使我司受到客戶的投訴或退貨,供貨商須承擔(dān)我司因此所受到的一切損失;12 環(huán)保材料來料時需有明顯標(biāo)示與區(qū)分,未做此類標(biāo)示的品質(zhì)分扣除3分/次,配合分3分/次;13 若供貨商因品質(zhì)分、配合分、價格分、交期分在每個月綜合考評中連續(xù)3個月或年度考評中有4個月評為65分以下，在稽核整改無效后乙方將被取消供應(yīng)商資格；14本品質(zhì)合約長期15、有效，如有內(nèi)容變更，則另行通知；15 本品質(zhì)合約作為合同附件，與合同一樣具備法律效力；16 本品質(zhì)合約供需雙方各執(zhí)一份，由雙方代表簽名，蓋公司公章即生效，未盡事宜雙方另行協(xié)商解決。供方代表簽名： 需方代表簽名：供方公章： 需方公章：附表一xxxx科技有限公司 月份協(xié)力廠商評鑒表序號供應(yīng)商物料類別交貨情形考核評分名次備注進(jìn)批次進(jìn)數(shù)量退批次退數(shù)量特采批品質(zhì)分40配合分30交期分20價格分10總分?jǐn)?shù)說明：A級（優(yōu)秀廠商）：95分，新機(jī)種優(yōu)先發(fā)給，優(yōu)先付款，優(yōu)先采購；B級（良好廠商）：8095分，優(yōu)先采購，按時付款；C級（合格廠商）：6580分，可進(jìn)行交易，按時付款，要求改善，需再次審核；D級（不合格16、廠商）：65分，限制采購，并延長付款期，責(zé)令其限期改善，并再次審核；*表格中物料類別欄里填寫物料是屬于塑膠類、包材類、電子類、五金類等按品質(zhì)合約中要求進(jìn)行。制表確認(rèn)審核附表二xxxx科技有限公司 供應(yīng)商 年度評鑒報告 月份供應(yīng)商/評鑒內(nèi)容123456789101112總分合計平均排名備注品質(zhì)40配合30交期20價格10品質(zhì)40配合30交期20價格10品質(zhì)40配合30交期20價格10品質(zhì)40配合30交期20價格10品質(zhì)40配合30交期20價格10品質(zhì)40配合30交期20價格10備注：1 年度評鑒只針對每月考核中排名在前三名和后三名的廠商；2 前三名即A級（優(yōu)秀廠商）：95分，后續(xù)業(yè)務(wù)中新機(jī)種優(yōu)先17、發(fā)給，優(yōu)先付款，優(yōu)先采購；3后三名即D級（不合格廠商）：65分，后續(xù)采取對策限制采購，并延長付款期，責(zé)令其限期改善，并再次審核，必要時將采取停止業(yè)務(wù)合作；制表審核批準(zhǔn)附表三xxxx科技有限公司供應(yīng)商評鑒總結(jié)報告廠商名稱： 評鑒編號：工廠地址： 評鑒日期：供應(yīng)產(chǎn)品： 評鑒等級：供應(yīng)產(chǎn)品：電話： 傳真：一、稽核評分狀況：（稽核問題點請供應(yīng)商在5個工作日內(nèi)回復(fù)改善及措施）評鑒內(nèi)容全項分?jǐn)?shù)實際得分稽核人批準(zhǔn)品質(zhì)管理系統(tǒng)環(huán)境管理系統(tǒng)二、得分說明： 得分 評鑒指示 說明0 不能接收 無系統(tǒng)/無程序/無證據(jù)2 不理想的 須努力改進(jìn)，有系統(tǒng)但執(zhí)行不落實3 普通 有小缺失需改進(jìn)4 理想 評鑒顯示為優(yōu)良系統(tǒng)，符合18、要求5 優(yōu)秀的 高于系統(tǒng)表現(xiàn)注：可參考供應(yīng)商管理考核規(guī)定中412章節(jié)中的評分基準(zhǔn)。三、稽核結(jié)果：（用“V”在“ ”內(nèi)注明）級別分?jǐn)?shù)定義說明A95% （優(yōu)秀廠商）新機(jī)種優(yōu)先發(fā)給，優(yōu)先付款，優(yōu)先采購B80%95% （良好廠商）優(yōu)先采購，按時付款C65%80%（合格廠商）可進(jìn)行交易，按時付款，要求改善，需再次審核D65% （不合格廠商）限制采購，并延長付款期，責(zé)令其限期改善，并再次審核四、備注：供應(yīng)商代表簽名：供應(yīng)商（環(huán)境管理系統(tǒng)）評鑒表序號評鑒內(nèi)容評 分備注（評審說明）543201是否建立環(huán)境管理體系或職業(yè)健康與安全管理體系2是否建立環(huán)境管理或職業(yè)健康與安全管理體系方針、目標(biāo)3該廠商是否及時提供產(chǎn)19、品物質(zhì)安全資料表4是否有訂定環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理辦法5是否有內(nèi)部環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及執(zhí)行6關(guān)聯(lián)法規(guī)和客戶的要求事項的文件是否受到管制7SGS資料是否有履歷存檔，便于查閱8是否有制定消減計劃，且該計劃在客記環(huán)保期限內(nèi)9是否有要求其供應(yīng)商訂定環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理辦法10是否有與供應(yīng)商簽定環(huán)保協(xié)約11廠商入料是否附重金屬測試報告12進(jìn)料包裝是否有作環(huán)保材料標(biāo)示13進(jìn)料檢驗是否有記錄可追溯環(huán)保狀況14余料重新入庫有無作環(huán)保標(biāo)示15是否有制定環(huán)保制程管制流程16無毒制程有無記錄可尋17制程物料有無作環(huán)保標(biāo)示18制程二次料有無作環(huán)保管制19無毒制程有無記錄可尋20產(chǎn)品在制造過程中是否會產(chǎn)生有毒物質(zhì)21制程中使用20、之物料有無定期作環(huán)保測試22無毒制程各工位盛裝產(chǎn)品之容器是否清潔有無被污染的可能23是否有制定環(huán)保產(chǎn)品的檢測計劃24成品的追溯記錄是否清楚完整25環(huán)保產(chǎn)品是否有劃分區(qū)域進(jìn)行管制26成品的包裝是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)示27成品環(huán)保標(biāo)簽是否符合客戶要求2829供應(yīng)商（品質(zhì)管理系統(tǒng)）評鑒表序號評鑒內(nèi)容評 分備注（評審說明）543201是否按標(biāo)準(zhǔn)要求建立文件化的品質(zhì)系統(tǒng)文件2程序文件中是否規(guī)定從使用現(xiàn)場撤除作廢的文件和圖紙3是否在內(nèi)部指令、質(zhì)量計劃或工作計劃中充分規(guī)定工作要求4品質(zhì)政策/目標(biāo)/承諾是否符合組織的實際情況，且體現(xiàn)以客戶為中心5單位權(quán)責(zé)人員是否有明確的職責(zé)范圍6工、治具和設(shè)備是否有未經(jīng)批準(zhǔn)使用或沒有21、保養(yǎng)計劃7是否有年月度培訓(xùn)計劃，是否有效執(zhí)行，有無培訓(xùn)記錄8對客戶的要求是否有形成文件并知會相關(guān)部門9簽定合同前，是否進(jìn)行評審，以確定承接能力，有無記錄10是否有利用統(tǒng)計技術(shù)對質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況進(jìn)行統(tǒng)計11對運(yùn)輸方法/設(shè)備和要求有無適當(dāng)?shù)囊?guī)定12對各站位的產(chǎn)品、檢驗狀態(tài)有無明確標(biāo)示且加以區(qū)分13是否對物料的儲存期有明確規(guī)定且嚴(yán)加執(zhí)行14公司是否有內(nèi)部審核計劃和執(zhí)行審核，有無記錄15對所有機(jī)器、設(shè)備有無符合規(guī)定的管理文件，是否有點檢，有無記錄16量測治具有無校驗規(guī)定，是否有校驗資格的人員校驗17對關(guān)鍵工序有無文件規(guī)定，有無編制作業(yè)指導(dǎo)書，有無保存該工序的記錄18有無SIP、SOP，是否適合19所有生產(chǎn)程序是否按SOP作業(yè)20有無正式的文件制度處理材料短缺和加工中損壞的物料21對客訴的處理是否有程序明確規(guī)定，有無品質(zhì)履歷記錄22是否對拒收或返工的物料作記錄和加以控制23設(shè)計程序文件有無妥善保存，能否隨時得到且被完全理解24有無設(shè)計材料和新技術(shù)驗收的正式體系25品管人員能力知識及對產(chǎn)品的專業(yè)能力是否達(dá)到要求26有無培訓(xùn)計劃，相關(guān)資料及記錄是否完全27是否利用品質(zhì)統(tǒng)計技術(shù)（SPC及QC手法）對生產(chǎn)品質(zhì)及來料進(jìn)行統(tǒng)計28是否對現(xiàn)場推行5S管理，有無有效稽核，有無記錄29附表四：合格供應(yīng)商名冊序號供應(yīng)商主要提供物料廠址聯(lián)系人員聯(lián)系電話備注制表確認(rèn)審核附表五：供應(yīng)商調(diào)查表（出處：原創(chuàng)）