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1、科技股份有限公司工藝技術部工作手冊制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄序號程序文件名稱程序文件編號職能部門頁碼1工藝技術管理體系工藝技術部32工藝技術職責工藝技術部43工藝崗位職責工藝技術部64工藝技術部制度工藝技術部85工藝員下單管理制度工藝技術部86關于材料料單補開的管理制度工藝技術部107工程首樣評審制度工藝技術部138工藝文件存檔管理制度工藝技術部159圖紙、技術文件資料管理辦法工藝技術部1710工藝技術部周例會議制度工藝技術部2311工藝技術部月考核表工藝技術部2412加工廠車間材料損耗率定額制度（2、試行）工藝技術部3313工藝技術部日常管理制度工藝技術部3614工藝資料標準化、規范化作業工藝技術部3915工藝技術部流程及說明工藝技術部46161718192021222324規范性引用文件下列文件中的條款通過本手冊的引用而成為本手冊的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本標準。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。 ：1GB/T 101121999 術語工作 原則與方法2GB/T 15237.12000 術語工作 詞匯 第1部分：理論與應用3GB/T 3358 統計學 詞匯與符號 第2部分：統計學應用1）4GB/T 1.1-20003、 標準化工作導則 第一部分：標準的結構和編寫規定5GB/T 131-2006 產品幾何規范技術產品文件中表面結構的表示方法 6GB/T 4683-2008 機械制造工藝基本術語7GB/T 4460-2013 機械制圖 機構運動簡圖用圖形符號8GB/T 4458.5-2003 機械制圖尺寸公差配合注法9GB/T 1182-2008 產品幾何技術規范幾何公差形狀、方向、位置和跳 動公差標準10GB/T 19000-2008 質量管理體系 基礎和術語（ISO 9000：2005，TDT）工藝技術部管理體系第一章 工藝技術部組織架構圖：說明：工藝工作由工藝部長監督、調配管理，建立嚴格的管理制度和責任制4、度，工程師及以下人員應堅持認真的學習態度，不斷夯實提高自身工藝技術水平，努力為生產服務。工藝技術部設部長1名，文管員1名，繪圖員2名，PE工藝工程師2名、IE工業工程師1名。第二章 工藝技術部職責第一條 總則：工藝技術部作為技術支撐部門，對內是為了保證生產的高效、順暢運行，解決加工過程中的技術難題，服務好生產；對外是滿足項目施工對工廠加工產成品的需求，保證項目按期完成施工任務，做好項目履約。第二條 部門職責范圍：（一） 工藝技術部在施工過程中起著重要的橋梁作用，對外鏈接設計部門，對內鏈接生產管理、質量安全、倉儲物流等部門，部門工作圍繞著促進生產高效、有序、節能而進行。（二） 對于設計加工圖紙進5、行嚴格的過濾，對于數據錯誤、不規范、不滿足要求的設計圖紙進行排查，要求設計進行更改或重新下發。（三） 與生產管理部協調、合作，根據其提供的周加工計劃，及時制作加工資料，使生產圍繞項目需求進行有計劃的安排加工，及時滿足項目需求。（四） 保持與計劃部的溝通，了解任務計劃進度需求，圍繞各項計劃，工藝部門提前做好相關準備工作。（五） 工藝技術部重點在于生產加工的技術指導及下發生產加工單，圍繞加工任務的完成，跟蹤解決一切材料質量、加工問題、倉儲發貨等問題，從工藝下單生產加工倉儲發貨完成進行全程的跟蹤。（六） 對于特殊的項目，在開始加工之前，針對其特點制定可行的加工技術方案，與生產部一起改進或研制開發新的6、刀具、設備等。第三章 工藝崗位職責序號崗位名稱人員數量職責描述1部長11、根據生產計劃制訂技術工作計劃，組織開展技術工藝工作，負責本公司的生產技術工藝工作的管理。2、負責本部門編制的技術工藝規程等技術文件的審核，必要時組織有關生產、技術、質檢人員進行技術工藝驗證和評審。（公文1天，技術、工程資料2天）。3、指導工藝人員處理生產過程中出現的重大技術質量問題，協助工藝人員糾正、違反工藝規程的作業行為，對違章作業人員進行教育、培訓及處罰。4、組織新技術、新工藝應用的研究，不斷改進提高本公司工藝水平，對重大技術工藝修改或改進報領導批準實施。5、對本部門人員錄用、獎勵和處分有建議權。6、完成領導布置的其7、他工作任務。 2工程師3 1、制定分管產品的產品工藝作業指導書、工藝規程（軍品）、消耗定 額、成本核算、包裝運輸規范等相關技術文件(產品零件1-5件 /1-3天，以此類推)。2、記錄匯總新產品跟進，解決產品開發過程中出現的問題點，擬定整改方案并匯報給部門主管后驗證實施。3、詳細記錄新產品的工藝過程，做到可追溯，完善產品工藝技術圖紙。4、根據產品技術標準，編制各個階段工藝流程文件，進行測試的流程規劃。5、負責收集老產品的不良信息，制訂改善計劃與措施，負責改善的驗證及工藝技術更改。6、有責任對樣件試裝的情況進行追蹤，搜集生產及客戶反饋的產品問題并及時解決。7、對不合格品進行分析、找出不合格原因，并8、采取預防和糾正措施。 8、完成領導交給的臨時任務。 4繪圖員21、負責產品設計資料輸出，包含3D、2D、BOM、包裝圖、及確認新產品的試制工作等相關技術文件。(產品零件1-5件/1-3天，以此類推) 2、對打樣不合格品進行分析、找出不合格原因，并采取預防和糾正 措施。3、完成領導交給的臨時任務。5文管員11、編制本部門的工作計劃，貫徹執行公司各種會議的決議。2、負責組織本部門的培訓，學習與考核。3、整合收集與發放技術資料的管理。4、執行公司的各種規章制度和部門制度。5、領導交辦的其它任務。工藝技術部制度第一章 文管員下單管理制度第一條 制度內容與目的本管理制度規定了工藝技術部下單的流程和所需的9、工藝技術資料，制定了工藝技術資料的標準化工作，要求工藝下單資料格式、內容統一，通俗易懂。確保工藝下單的準確性，按嚴格的下單審批流程來進行操作，以便做好工藝本職工作及為生產加工做好服務工作。第二條 文管員下單要求（一） 文管員在接收設計圖紙后，在做單過程中，必須對設計圖紙進行嚴格的審核，發現問題及時與設計溝通；1、 主要接收資料為：產品封面圖、產品組裝圖、零件圖、BOM表、組裝工藝技術交底、包裝圖，缺失的資料及時要求研發院補發。2、 研發文件資料齊全后，整理下放給生產部、計劃部、質量部；3、 根據工作量，制定部門工作計劃呈給部門部長審核簽字，發放工作任務及交期給到相關工程師與計劃部主管。4、 跟10、進各工程師的產品技術文件資料周期，直到文件完成后，將其合格資料下發給生產車間等。（二） 繪圖員在接收文管員工作計劃任務書時，需準時提前完成任務，如中期遇到商解性問題，可另行計算工作周期；工作產出資料須包括以下資料：產品的3D圖檔、2D圖紙、BOM表、下料方案、組裝圖等。（三） IE工程師在接收文管員提交的產品資料與工作周期，需準時完成任務安排；工作產出資料須包括：成本估價表、BOM成本造價表、產品制樣周期表等文件資料。（四） PE工程師在接收文管員提交的產品資料與工作周期，需準時完成任務安排；工作產出資料須包括：產品工藝作業指導書（民品）、工藝規程（軍品）、工藝流程圖（軍品）、等文件資料。工程11、首樣評審制度第一章 總則按照公司制度要求，每個工程產品批量制作之前，必須做首樣試樣。生產在批量加工之前必須做首樣，并對首樣組織各部門進行評審，總結加工問題，改進設計方案，提高產品質量等。第二章 實施細則第一條 要求軍品來圖報價制樣產品，需做首樣產品確認，首樣加工及評審由質量部相關質檢人員提出并組織，通知設計、工藝、市場、計劃、生產等相關人員參加，質量部做好評審記錄，認真記錄各部門人員的評審要求，并最終要求相關人員在評審記錄上簽字確認。第三章 附則附件：首樣評審表工藝文件存檔管理制度第一章 總則本管理制度規定了工藝文件的存檔要求，目的是為了加強工藝文件的及時歸檔與管理，做好文件的規范化管理及文件12、日后的可追溯性。第二章 管理范圍第一條 設計文件、有關產品技術會議資料、圖紙會審資 料等。第二條 設計文件中提供的加工質量標準、規范文件。第三條 各項加工工藝資料。第四條 各種會議記錄、培訓記錄、技術總結資料。第三章 文件歸檔要求第一條 要求必須存檔的工藝文件包括以下資料：產品封面圖、產品目錄、產品組裝圖、零件圖、BOM表、 包裝圖、產品工藝作業指導書（民品）、工藝規程（軍品）、工藝流程圖（軍品）、成本估價表、BOM 成本造價表、產品制樣周期表等文件資料；此三類文件可以保存電子檔，如：產品3D圖紙、BOM表、 BOM成本造價表等。第一條 工藝內部的各項會議記錄及培訓記錄文件，日常的獎罰記錄單均13、需及時的整理歸檔保存好。保存期限為至少一年。第二條 在公司辦公平臺上發出與收到的各種聯系單或郵件等來往文件，應根據文件的重要性進行分類存檔保存好，以方便查找為原則。第三條 各負責小組內資料的歸檔督促和日常管理工作，做好文件目錄，每月定期進行檢查。文檔的存放按類、以發生的時間先后順序進行保存。第四條 對于所有要求存檔的文件，工藝主管每季度組織全面檢查一次，對于未按要求歸檔保存的，對相關工藝人員進行通報并要求整改。圖紙、技術文件資料管理辦法第一章 總則為管理好本部門的圖紙、技術文件資料，避免過期版本的圖紙、技術文件未及時回收造成生產混亂，特制定本辦法。對于顧客（即業主單位）提供的設計圖紙、技術資料14、等，由工藝技術部妥善保管，對不清楚之處，及時與顧客協商解決；當發生丟失、損壞或不適用時，做好記錄并報告顧客。第二章 適用范圍本辦法適用于公司所有圖紙、技術文件資料，包括外來技術文件和資料的管理、發放和借閱。第三章 技術文件的形成與發放第一條 任何一份技術文件的形成都是公司員工辛勤勞動的成果和員工智慧的結晶，但其中還飽含了公司巨大的前期投入、過程控制和后期經營等因素，顯而易見是公司投入了巨大的財力、物力，為每位員工提供了展示自己能力的平臺，員工與公司在這個平臺上共同進步和發展的過程中形成了種種技術文件。第二條 技術文件、技術標準及圖紙資料的形成應嚴格執行設計（編制）、校對、審核三級把關制度；明確15、各級的責、權、利。第三條 技術文件標題欄中的編號、名稱、日期、設計、校對、審核、批準等欄中應簽署齊全，簽署不全的技術文件不得投放到生產車間。第四條 技術文件根據經核準的使用部門或人員發放，發放時應在工藝技術文件發文登記表上做好記錄，文件領用人簽名登記。每次文件更改導致重新發放文件時，應按照發放登記重新發放，確保公司各部門使用的文件版本是當前有效版本。第五條 圖紙投入生產，即投放到生產車間之前，相關資料如加工明細等必須加蓋文件“受控”章。第六條 紙質技術文件或電子檔技術文件等由工藝技術部收存并負責保管。員工借閱技術文件應憑部門主管批準的借閱申請單向工藝技術部借閱，用完后及時歸還，并保證資料的完整16、性。第七條 技術文件的變更:（一） 技術文件的修改必須按級、按各職能部門的業務分管范圍執行；技術文件修改前，負責修改部門要提出修改理由及具體內容，交有關領導審批;（二） 修改后的技術文件必須重新履行會審、會簽及批準手續，填寫工藝技術變更通知單，按3.4規定發放，同時收回原文件，收回的文件由工藝技術部識別、記錄、保存、歸檔或銷毀。第四章 技術文件的管理與存檔第一條 技術文件是公司進行生產和各項管理工作共同的技術依據，必須加強管理，應有專職資料員負責各種技術文件的登記、保管、復制、收發、注銷、歸檔和保密工作，保證技術文件的完整，準確清晰、統一等。第二條 技術文件、圖紙由工藝技術部備份、存檔，工藝技17、術部定期對技術資料進行整理。第三條 外來圖紙、技術文件資料的管理（一） 各工藝技術人員負責與設計聯系，及時取得最新技術標準及規范，并核查本企業所使用的外來文件版本的有效性，對過期文件應及時更換、處理。第四條 舊技術文件的銷毀:（一） 由于設計變更或實際生產反饋信息而制定新技術資料（含技術圖紙），在資料下發時須將相應的舊技術文件回收，避免車間因舊技術文件加工造成不必要的損失，故舊技術文件需要銷毀和清除;（二） 需要銷毀的技術文件由工藝技術人員提出，并會同有關工藝技術人員一起仔細校對核實，經部門主管確認后，將銷毀理由與銷毀文件清單上報技術總工，由總工簽署“同意”后，方可銷毀;銷毀的紙質文件必須經過18、碎紙機或者燒掉，光盤等文件必須錘擊粉碎。第五章 附則第一條 常用表單（一） 工藝技術文件發文登記表（見附件1）（二） 技術文件/圖紙回收銷毀記錄表（見附件2）附件一 工藝技術文件發文登記表附件二 技術文件/圖紙回收銷毀記錄表工藝技術部周例會議管理指南1. 會議時間： 星期五下午：16:30-17:30（工藝例會，所有全體工藝技術部人員參加）2. 按時參加會議，并且有序地進入會議場地，遲到15分鐘以內的按早退處理，30分鐘以上的按曠工處理。3. 會議時間有事無法按時參加會議的，工藝例會由部門主管批準。4. 會議期間，嚴禁交頭接耳和大聲喧嘩，禁止吸煙，將手機調為振動無聲狀態，有緊急電話到室外接聽，19、不得無故早退離場。5. 會議前做好充分的準備，提高會議質量。過程中認真匯報各自的工作情況并做好會議記錄，會后落實相關會議內容。6. 各工藝技術人員必須認真遵守會議紀律，如有違犯，每次給予警告處罰或罰款10元處罰。7. 本制度于發行即日起實施！20工藝資料標準化、規范化作業為規范本部門各工藝組各工藝技術人員的工作標準及日常管理工作，以更好的工作為生產、為項目服務，特統一規定以下要求：1、 為做到工藝下單的可追查性，要求各工藝下單時，必須填寫工藝技術文件發文登記表，至接收人（生產管理部與質量部相應負責人）簽字確認完成為止。2、 為管理工藝下單的規范性，做到工藝下單的嚴謹，必須按照工藝下單流程下單。20、3、 為統一各工藝技術人員下單資料，特制定工藝下單表格標準樣本，所有工藝技術人員都應按此格式要求制單。4、 工藝下單需經過審核，未經過審核、批準的加工單，生產車間嚴格把關，有權拒收。- 35 -附件： 1、產品生產工藝資料封面2、 產品生產工藝資料目錄3、產品組裝圖4、產品零件圖5、BOM表6、工藝工序指導卡7、 包裝規范8、工藝技術文件發文登記表9、技術變更通知單工藝技術部流程及說明第一章 總則工藝技術部共三個流程，分別是制單流程、下單流程、技術文件變更流程。第二章 流程細則1.1. 工藝技術部制單1.1.1. 工藝技術部制單流程：1.1.2. 工作流程說明：任務名稱節點任務程序及重點時限記21、錄接收設計圖紙F1接收設計下發圖紙，根據圖紙準備制單。即時圖紙接收時間審圖F2審核圖紙問題3-5天圖紙問題編制加工技術資料F3編制加工明細表、組裝明細表、套材方案、技術交底。1-3天技術難點審核A4部門主管審核1天資料錯誤情況復印加工技術資料F5根據工程實際需要復印加工技術資料資料復印數量工藝經理記錄A6部門主管對各工藝技術人員的工作進行登記即時進入開單流程F7制單完成，填寫工作備忘錄，進入下單流程即時1.2. 工藝技術部下單1.2.1. 工藝技術部下單流程： 1.2.2. 工作流程說明：任務名稱節點任務程序及重點時限記錄準備下單F1根據工程加工計劃和材料到貨情況及時下單整理需下單的加工技術資22、料F2整理加工技術資料、即時填寫發文記錄F3填寫工藝技術文件發文記錄表中文件名稱、批次、文件數量、簽發日期即時會簽G4 H4生產管理部和質量部接收加工技術資料并在發文記錄表上簽字確認即時下單完成F5保存發文記錄表即時1.3. 工藝技術部技術文件變更1.3.1. 工藝技術部技術文件變更流程：1.3.2. 工作流程說明：任務名稱節點任務程序及重點時限記錄接收設計變更F1工藝技術人員接收設計師下達變更圖紙，附帶變更明細表分析變更圖紙F2工藝技術人員分析變更圖紙是否會引起加工資料變更即時圖紙變更記錄編制技術資料變更通知單F3整理變更圖紙、變更明細，編制變更文件，核算變更引起的生產耗損即時審批A4部門主管審批即時下發技術資料變更通知單F5工藝技術人員根據工程需要復印變更資料，并發給相關部門即時工藝技術文件發文記錄表會簽H6 G6生產管理部、質量部接收變更技術通知單，并在發文記錄上簽字確認即時工藝技術文件發文記錄表更換變更資料H7 G7生產管理部、質量部更換變更資料，以最新加工資料施工即時結束F8工藝技術人員跟進車間變更，確保車間是以最新資料加工。即時車間未變更資料的原因