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1、重工農裝公司工藝裝備管理制度附考核規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 工藝裝備管理制度xx重工農裝管理制度制度要素1.目的為加強工藝裝備的管理，使工藝裝備的立項、設計、制造、驗收、使用、和管理有序進行，保證工藝裝備保持良 好的受控狀態，實現工藝裝備的合理配置，以滿足工藝和產品質量的要求2.適用范圍本制度適用于農裝事業部范圍內的工藝裝備準備及相關的管理活動，其中一次性投入在10萬元以下的項目由事 業部組織實施；超過10萬元的項目由公司生產工程部實施，按公司的相關管理制度執行。3引用文件Q/FT T010工藝文件編號方法Q/FT T012工藝文件的更改辦法制度主要內容4.職責4. 1工2、程開發部工藝管理科是農裝事業部工藝裝備管理與考核的歸口管理部門。4. 1. 1負責工藝裝備的設計及工裝制造計劃編制；4. 1. 2負責外購工藝裝備的招標采購；4. 1. 3負責組織工藝裝備的驗證、驗收；4. 1.4負責工藝裝備技術狀態的確認及實物狀態的管理及考核。4.2工藝管理科負責工藝裝備的提報、以及工藝裝備的驗證、驗收。4. 3質量管理部質檢科負責自制工藝裝備的檢驗，并參與工藝裝備的驗證、驗收。4.4質量管理部外檢科負責外購工藝裝備的檢驗，并參與工藝裝備的驗證、驗收。4. 5制造部生產計劃科負責工藝裝備驗證用產品零部件的準備。4. 6采購部采購科負責工藝裝備制造所需材料及外購件的采購。4.3、7工藝裝備使用單位負責所使用工藝裝備的日常管理及維修保養，參與工藝裝備的驗證.驗收。4. 8制造部維修車間負責工藝裝備的制造及大修，參與工藝裝備的驗證。制度主要內容5.內容與規定5. 1工藝裝備的立項5. 1. 1經工藝管理科工藝文件中規定，并經審批而確定的工藝裝備，由工藝管理科編制工藝裝備設計任務書， 即為立項。臨時增加的工藝裝備由使用部門提出，并填報工藝裝備申請單（見附件一），經工藝管理科科長審核、工程開發部部長批準后立項。較復雜的工藝裝備須由工藝管理科編制工藝裝備設計任務書。5.2 工藝裝備的設計簡單工藝裝備的設計，原則上根據設計任務書或工藝文件產品圖樣、相關標準直接設計，設計圖樣由工藝4、管 理科主管人員審核、科長批準。復雜工藝裝備的設計，由工程開發部部長組織討論確定方案，工藝管理科負責按方案設計，設計圖樣由科長 審核，工程開發部部長批準。工藝裝備的設計應遵循標準化、系列化、通用化原則。必須滿足工藝要求，結構性能可靠，使用安全，操作 方便，有利于提高效率、保證質量，改善勞動條件。工藝裝備設計必須保證圖樣清晰、完整、正確、統一。對精密、重大、特殊的工藝裝備應附有使用說明書和設計計算書。5. 3工藝裝備的制造5. 3. 1工藝裝備在設計審批后，依據農裝事業部生產條件能夠自制的工藝裝備，由工藝管理科編制工藝裝備制造 計劃，由工程開發部部長批準實施。對農裝事業部內沒有條件制造的工裝，由5、工藝管理科負責編寫工裝外協制造審批單（見附件二），經農裝 事業部主管領導簽批后交工藝管理科外協。5. 3. 3工藝裝備制造計劃批準后，由工藝裝備制造單位按計劃要求的時限完成。5. 3. 4管理會計科依據工藝定額資料和有關價格規定，完成外協工藝裝備價格的核定，轉工藝管理科辦理簽批手續。采購科根據工藝裝備制造計劃上注明的材料規格、數量準備材料。當材料準備有困難時，應及時反饋設 計單位并申請材料代用，經設計單位批準后實施。5. 3.6工裝制造單位對制造過程中遇到的問題應及時通知工藝管理科進行協調處理，屬于沒有反饋又不能按期完成 制造任務的，按未完成考核。5. 3.7當工裝制造單位對工藝定額有異議時，6、應及時向工藝管理科反饋協調，不得以此延誤工期。5. 4工藝裝備的驗收、驗證自制工藝裝備的驗收工藝裝備制造完畢后，由質檢科質檢員依據圖樣進行檢驗，填寫工藝裝備檢驗記錄卡。工裝經檢驗合格，將 工藝裝備檢驗記錄卡與入庫單、領料單一起交工藝管理科。外協、外購工藝裝備的驗收外協、外購工藝裝備由外檢科依據圖樣進行檢驗，填寫工藝裝備檢驗記錄卡，合格的工藝裝備在送驗單上簽 字認可，不合格拒收，由工藝管理科通知外協單位返修。制度主要內容5.內容與規定5.4. 3 工藝裝備的驗證5. 4. 3. 1經檢驗符合圖樣的工藝裝備需經過驗證進行確認，按工裝的復雜程度分為重點驗證、一般驗證、簡單驗證。 簡單工裝可通過生產中7、首件檢查等方法進行簡單驗證，較復雜、精密、關鍵工藝裝備的驗證需通過加工樣件或試生 產進行驗證。5. 4. 3. 2工藝裝備驗證的內容主要是工裝與設備的關系、工裝與產品的關系、工裝與工藝的關系。5. 4. 3. 3工藝裝備驗證由工藝管理科組織并下發驗證計劃，工藝管理科、質檢科或外檢科、生產計劃科、工裝制造 單位、工裝使用單位參加。工藝管理科負責提供驗證用工藝文件及工藝定額，負責現場技術指導；并出具工藝裝備驗證書（見附件三）； 檢驗單位負責驗證過程的檢查，并填寫首件檢驗記錄；生產計劃科負責驗證用產品農部件的準備、驗證過程相關問題的協調；工裝制造單位負責驗證用工裝及所需工具的準備，處理驗證過程中出現8、的相關問題；工裝使用單位負責領取工裝、驗證用件及所需設備、人員的準備，并完成所有前序準備工作。5.4. 3.4驗證合格的工藝裝備，由檢驗員填寫工藝裝備驗證書，經參加單位會簽后由制造單位辦理入庫；驗證 不合格的工藝裝備，由檢驗員填寫工藝裝備驗證書，經參加單位會簽后由制造單位返修。5. 5工藝裝備出入庫及臺帳管理農裝事業部內制造的工藝裝備，最后工序完成單位必須到工藝管理科辦理入庫手續，入庫單作為該單位完成 本工序或整個項目制造完成的憑證。由工藝管理科外協的工藝裝備半成品、外購的工藝裝備零部件，由相關使用單位辦理出庫手續，工藝管理科 開據出庫單時應注明“半成品”字樣。5. 5. 3由采購科購置的工藝9、裝備制造材料及外購件，由使用單位辦理出庫手續。制度主要內容5.內容與規定工藝裝備交付使用時，使用單位必須到工藝管理科辦理出庫手續，或到制造單位辦理領用手續，由制造單位 憑領用單辦理入庫手續。外協、外購工藝裝備由工藝管理科依據工藝裝備驗證書辦理入庫手續，使用單位負責辦理出庫手續。工藝管理科對入庫的工藝裝備應按種類建立專門管理臺帳，并設專人管理，臺帳上應注明工裝編號、工裝名 稱、制造單位、制造日期、使用單位及外協工藝裝備制作價格等內容。對出庫的工藝裝備由工藝管理科工藝裝備管 理員按使用單位建立管理臺帳。此臺帳作為盤點、調配的依據。各使用單位應設專人（或兼職）對本單位的工藝裝備進行管理并建立本單位工10、藝裝備臺帳，做到帳物相符， 并對使用維修情況作好記錄。對報廢的工藝裝備應辦理報廢手續，工藝管理科和工裝使用單位予以消帳，具體操作如下：5. 5. 8.1使用單位提出書面申請，填寫工藝裝備報廢申請單（見附件四）兩份。5. 5. 8.2工藝管理科、質檢科等有關部門進行現場鑒定，并作出處理意見，經有關部門領導簽字，必要時需農裝事 業部主管領導批準。5.5. 8. 3經審批的申請單一份交工藝管理科作為消帳依據，一份留使用單位消帳備查。5. 5. 8.4報廢的工藝裝備移交采購部物資管理科統一處理。為節約資金，提高現有工藝裝備利用率，工藝管理科可以依據工藝方案，對農裝事業部所有工藝裝備進行合 理調配，經工11、程開發部部長批準的工藝裝備調撥通知單（見附件五）具有強制力，各工藝裝備使用單位必須嚴格 執行，同時辦理調帳手續。各使用單位應做好帳物管理，出現問題及時上報處理。當清查盤點時發現工藝裝備非正常損壞、丟失等責 任事故，單位負責人應承擔全部領導責任。5.6工藝裝備的日常管理5.6. 1工藝裝備使用單位負責工裝使用過程中的日常管理。當工裝不能保證產品質量和使用安全時，應及時進行修 理，需其它單位協助修理時，應提出書面申請，由工藝管理科統一安排。重要的工藝裝備應進行定期檢修，由工藝管理科制訂指導性的工裝檢修計劃，各使用單位根據具體情況制訂 本單位的檢修計劃，保證工藝裝備投入使用時處于完好狀態。重要的工藝12、裝備及工序質量控制點使用的工藝裝備，應建立工藝裝備履歷卡（見附件六），工裝使用后應 認真填寫。當檢驗員確認產品合格、工裝無故障時，在履歷卡上簽字，發現有故障時應注明并通知工裝管理員組織 修理。工藝裝備使用過程中，應嚴格按工藝操作，不得違章操作，不準敲打、鋰修和隨意拆卸，使用后應擦拭干凈， 保持完好，并存放到指定位置，避免相互磕碰和銹蝕。經批準停產的產品，其工裝由工藝管理科制訂處理意見，經有關部門會簽，農裝事業部主管領導批準，對需 要保留的工裝由原使用單位封存。需重新啟用或揶作他用（包括改制）時，應由使用單位提出申請，經批準并檢查 合格后方可使用。工藝裝備在使用、保管、修理過程中發生嚴重損壞事故13、時，由工裝使用單位保持現狀并報告工藝管理科，工 藝管理科組織相關單位人員對事故進行分析，出具分析報告，落實責任，并組織對工藝裝備進行修復。根據生產組織方案，需要調到供方使用的工藝裝備，由生產計劃科或采購科提出申請，經工程開發部部長批準， 由工藝管理科負責與供方簽訂工裝委托使用協議。其日常管理參照本制度執行，工裝的調撥由申請部門協助進行。5. 7工位器具的管理見工位器具管理辦法。制度 主要 內容6、考核細則6. 1各使用單位設兼職工裝管理員，負責本單位工藝裝備的管理與考核工作，按照質量體系文件及工藝文件的要求， 保證在用工裝處于完好狀態，對出現的不合格項，及時采取措施予以糾正。6.2工裝管理檢查14、實行定期集中檢查與日常檢查相結合的方式進行。定期集中檢查一般每月一次，可以結合工藝紀 律檢查或現場管理檢查一并進行，對發現的不合格項統一匯總通報，限期整改。日常檢查由各職能單位根據職責要 求隨時履行，將發現的不合格項報工藝管理科，工藝管理科負責下發整改通知，同時將平時考核結果通知單隨時通知 工裝使用單位，累計后不定期通報。6. 3各責任單位應按整改通知要求按期完成整改，否則按規定予以考核。6.4工藝管理科工裝管理人員，依據本辦法規定，提出考核意見，經工程開發部部長批準后，報綜合管理科執行。 對單位考核超過200元，個人考核超過100元，須經主管副經理批準。6.5各職能單位必須嚴格履行職責，積極15、承擔檢查工作。各責任單位必須積極協助檢查，對無故不履行職責，不協 助檢查者將處于20-50元罰款；情節嚴重者加倍處罰。并追究相關單位領導的責任。6.6各職責部門不履行職責，以致于因工裝原因造成產品批量質量事故者，視嚴重程度給予50-100元的處罰。凡 屬本辦法未列出的不合格項，視其嚴重程度和影響大小，進行具體研究，給予適當的處罰。6.7考核項目內容及要求見附件七。附錄 與附則7 附錄附件一：工藝裝備申請單附件二：工裝外協制造審批單附件三：工藝裝備驗證書附件四：工藝裝備報廢申請單附件五：工藝裝備調撥通知單附件六：工藝裝備履歷卡附件七：工藝裝備管理考核細則附錄八：工藝裝備管理流程圖8.附則8. 116、本辦法解釋權歸工程開發部。8.2本辦法自2005年4月3日起執行。附加 說明本制度提出部門技術中心工程開發部本制度歸口管理部門技術中心工程開發部本制度起草人劉緒麗本制度審核人邱明本制度審定人韓波本制度批準人朱金光下發時間：2005年4月3日申報 工藝 裝備名稱：1數量：申請原因：技術要求：申請單位：負責人簽字：年 月曰審核 意見工藝管理科意見：簽字：年 月曰工程開發部部長意見：簽字：年 月曰農裝事業部主管領導（重要工裝）意見：簽字：年 月曰工裝外協制造審批單序號工裝圖號工裝名稱數量供方報價建議價格批準價格備注合計外協 原因完成時間業務員科室意見財務部意見部門領導意見主管領導意見擬外協單位：編號17、:濰坊農業裝備事 業部工藝裝備驗證書文件 編號共頁第頁產品型號產品名稱零件圖號零件名稱工裝編號工裝名稱使用單位使用設備工序號工序名稱驗 證 記 錄（可附頁）修改意見結 論會簽工裝名稱工裝編號零部件名稱零部件圖號投產時間報廢原因：制造部門意見：質量部門意見：專業研究所意見（必要時）：營銷公司意見（必要時）:工程開發部意見：主管領導意見（必要時）:申請單位:編號:年 月 日日期：編號:工藝裝備名稱工藝裝備編號使用單位擬調單位調撥數量調撥編號調撥原因工藝裝備狀態工藝管理科（簽字）調岀單位（簽字）調入單位（簽字）xx重工濰坊農業裝事業部工藝裝備履歷卡片工序號產品型號工裝編號零件名稱工裝名稱零件圖號使用18、單位使用設備報廢單號報廢日期修理記錄修理日期修理記錄修理人檢驗員JL1104-074A工藝裝備履歷卡 （使用記錄）工序號 工裝編號 工裝名稱xx重工濰坊農業裝備事業部工藝裝備履歷卡片 產品型號 零件老稱 零件圖號使用單位使用設備報廢單號報廢日期使用記錄借用日期借用人加工零件 數量檢驗記錄檢驗員還回日期備注首件末件首件末件首件末件首件末件首件末件首件末件首件末件首件末件首件末件首件末件首件末件附件七序號項目內容及要求考核規定責任單位檢查上報 單位備注1工裝入 庫檢驗合格的自制工裝，由工裝 制作單位填寫入庫單，辦理入庫。入庫后而暫時未領走的工裝，由制 作單位代管，直到領走。結算單位不得根據出庫單弓19、工裝制 作單位結算工時，要根據由工藝管理 科簽字的入庫單結算。外協工裝檢驗合格后由經辦人辦理 入庫手續。不合格入庫或不辦理入庫 手續，扣罰制作單位20元/ 套入庫而未被使用單位領走 的工裝，出現損壞或丟失， 扣罰制作單位20-200元/套。 不按入庫單結算，扣罰結 算單位30元/套。不辦理入庫，扣罰相關人 員30元/套工裝制作單位 結算單位 工藝管理科工藝管理科工程開發部工程開發部2工裝領 用及調拔根據工藝要求，有關使用單位要辦 理工裝領用手續。使用單位申請的工裝制作完畢后， 使用單位要在一周內領用。履行工裝調撥手續、職責。不辦理領用手續，扣罰領 用單位20-50元。使用單位如不及時領用所 申20、請的工裝，扣罰使用單位 20-50 元/套。不履行手續及職責扣罰責 任單位50元/套。各使用單位 工裝出入單位工程開發部3工裝的 驗證工裝驗證要按計劃及時完成。工裝驗證要有工裝制作單位、工裝 使用單位、質檢科、工藝科、生產計 劃科參與。工裝驗證合格后，質檢科要出具工 裝檢驗記錄及首件檢驗記錄，工 藝管理科要出具工裝驗證書。未按計劃完成，又不打延 期報告的，扣罰組織單位30 元/套不參與驗證扣罰缺席單位 10元/套無工裝檢驗記錄或首 件檢驗記錄，扣罰質檢科20 元/套，入庫入帳的工裝無工裝驗證書扣罰工藝管 理科20元/套。各有關單位 質檢科工藝管理科 工程開發部 質量管理部4工裝臺 帳管理 盤點21、標 識維護 及定期 檢修使用單位領取工裝后，要按工裝分 類建立臺帳。使用單位對操作者使用工裝要有詳 細記錄。使用單位工裝臺帳要與工裝管理單 位臺帳相符工裝使用單位要每月自行盤點一 次，保證本單位帳物相符每套工裝要標有工裝編號及名稱， 且標識要齊全統一無臺帳或臺帳混亂，扣罰 使用單位50-100元。工裝離開車間工裝庫在現 場使用而無記錄者，扣罰使 用單位工裝管理員20元/套 每不符1項扣使用單位20 元。若不符根據實際情況扣罰 責任單位50-200元。每缺1項扣罰責任單位5各使用單位工藝管理科序號項目內容及要求考核規定責任單位檢查上報 單位備注使用單位要每季度對本單位的工裝 檢修一次，同時作好檢22、修記錄。工裝使用單位要每季度末盤點一 次，并將盤點結果及說明報工藝管理 科并與其對帳。工裝使用單位要每月13日將上 月新領用的工裝及有變動的帳目到工 藝管理科報帳、對帳。元/項次。每季度不檢修或檢修后無 記錄者，扣罰責任單位100 元。未盤點報表或未對帳者扣 罰責任單位50元/次。每月不報帳、對帳，扣罰 責任單位30元/次。5工裝使 用管理使用單位要有專職或兼職工具工裝 管理員。工裝在使用中不得違章操作，不準 敲打、鋰修和隨意拆卸等。工裝要有防銹潤滑等措施。暫時不用的工裝要擺放整齊。甲方工裝在乙方出現時要有交接記 錄。使用單位工裝要定置存放。保持工裝清新、整潔。規范填寫工裝技術狀態監督卡。使用23、單位不得隨意更改工裝原有的 狀態，不得隨意增加和拆除零部 件。工裝使用時不得在工裝上起弧， 以防造成工裝的損傷，工裝上留下的 焊渣要當班進行清理。無管理員扣罰使用單位50 元，并限期設立。違背者扣罰10元/項次。無防銹潤滑等措施扣罰20 元/套。擺放不整齊扣罰5元/套。無交接記錄者分別扣罰 責任單位雙方各50元/套 件。不定置存放扣罰責任單位 10元/套。不清新、不整潔扣責任單 位10元/套。不填寫或填寫不規范扣責 任單位5元/套。每發現一次扣罰責任單位 10-50 元。 每發現一次扣罰責任 單位10元各使用單位質檢科 工藝管理科6工裝的 日常維 修與定 期檢修當工裝不能保證加工質量和安全生 24、產時，工裝使用單位應按有關程序及 時修理或上報。工裝不得隨意改制。工裝修理時應按有關技術資料進 行。無法自行修理時應報主管部門。 大型工裝、關鍵工裝及質控點工裝 要進行月度檢修并有檢修記錄。在生產淡季，使用單位要根據農裝 事業部工裝檢修計劃編制各使用單位 各套工裝檢修計劃并按計劃執行。不及時修理又不上報者扣 罰使用單位30元/套。若不經有關部門同意，隨 意改制工裝扣罰10-50元/ 套。不按技術資料改制扣罰責 任單位10-50元/套。自已無法修理又不上報者 扣罰責任單位30元/套。不檢修或無檢修記錄者扣 責任單位20元/套。不編制計劃或不執行上級 計劃者扣罰責任單位50元。各使用單位質檢科 工藝管理科附