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1、藥業股份公司制度流程管理規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 制度流程管理規定1目的:為了規范各類制度、流程的編訂、修訂、發布、使用管理，確保制度和流程的嚴肅性和時效性，特制定此規定。2范圍:本規定適用于xx藥業股份有限公司制度、流程的制定、修訂、廢止的管理。3原則：3.1目的性原則：制度的出臺是服務于經營和管理的需求，杜絕形同虛設的制度；3.2精簡性原則：制度結構合理、格式嚴謹劃一、條文簡潔精要，杜絕冗長臃腫，模棱兩可的制度；3.3時效性原則：制度的制定、修訂、廢止應當及時，確保最大程度地貼近管理的需要，但制度更新2、應當考慮新舊銜接和繼承的問題。3.4銜接性原則：公司各部門制定的制度應當與集團對應的制度和上級部門的專項規定保持一致，如有沖突或者違背，則公司服從集團、下級服從上級。3.5規范性原則：制度的制定、修改、廢止應當嚴格遵循程序進行，杜絕隨意和隨機的管理行為。4職責:4.1公司總經理負責公司制度流程審批、簽發。4.2行政人力部負責所有制度的下發、存檔和廢止的管理，并報上級管理部門備案。5程序:5.1 制度的范圍:職能部門職能策略；職能部門管理機制、制度、規定、流程和崗位說明書；部門內部臨時性、階段性且僅局限于部門管理范圍的專項規定不納入本規定的“制度”范圍。5.2 制度、流程制定（修訂）：公司各部門3、應當根據經營管理策略調整、架構調整等方面的需求，及時制定（修訂）相應的制度流程； 制度簽發后立即組織培訓、實施，并注意執行過程中的檢查和反饋。出現下列情形之一的，歸口部門應當及時制定（修訂）相關制度，如未及時制定（修訂），上級管理部門可以責成歸口部門實施。（1）經營或管理機制發生較大調整的；（2）部門管理職能或者管理架構發生較大調整的；（3）經實踐證明是無效的管理制度未及時進行刪減；（4）經營或管理出現漏洞。每半年，根據集團戰略運營部的工作安排，組織對制度及流程進行修訂，可以根據集團職能管理制度的原則，結合公司經營管理實際制定具體管理制度，報上級管理部門備案。 5.3 制度文本格式： 文本結構4、：篇、章、節；制度正文后附流程和表格。 字體字號：制度標題為宋體三號加粗；正文為宋體10號（正文內小標題加粗）。 排版格式：頁邊距上下左右均為2cm，裝訂線0.5cm；制度標題段后0.5行間距；正文的間距為固定值20磅。 序號要求：按程序文件編制的要求編排序號，嚴禁出現英文字母。5.4 制度審核： 制度制定（修訂）出初稿后，應在兩個工作日內，通過制度制定（修訂）審閱表收集各部門對制度的修改意見。特殊性、機密性的制度經總經理認可，可以不經此程序。經審核的制度，由制度發起部門報總經理簽發。制度審核出現下列情形之一的，應予駁回：（1）嚴重偏離建章立制的原則；（2）制度擬定部門未征集相關部門意見。5.5、5 制度簽發：各部門根據相關素材進行最終的修訂工作后，向行政人力部一個窗口獲取文件代碼，并填制制度簽發表，按流程完成審核，并由公司總經理簽發，行政人力部一個窗口統一下發至各部門。適用于各部門內部管理的制度，由部門負責人簽發。5.6 備案存檔：所有制度文件必須在行政人力部存檔，并及時向上級部門備案。5.7 制度廢止： 新制度出臺，原有制度即自動作廢；對于失去實效的制度，歸口部門可以申請作廢，經總經理批準后作廢，并在行政人力部備案。6附件：附表1制度制定（修訂）意見征詢表附表2制度簽發表附表1制度制定（修訂）意見征詢表制度制定（修訂）意見征詢表制度名稱發起部門傳閱要求部門簽署意見行政人力部 簽名： 時間：財務部 簽名： 時間：生產辦 簽名： 時間：供應部 簽名： 時間：標準室 簽名： 時間：QA室 簽名： 時間：QC室 簽名： 時間：產品部 簽名： 時間：設備部 簽名： 時間：一車間 簽名： 時間：二車間 簽名： 時間：三車間 簽名： 時間：四車間 簽名： 時間：副總經理 簽名： 時間：總經理 簽名： 時間：附表2.制度簽發表藥業股份有限公司文件編號制字200*號版 本 號第*版本生效日期*年*月*日執行部門*制度 (蓋控制專用章處)修改狀態修訂情況生效日期起 草職 務日 期審 核職 務日 期簽 發職 務日 期