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1、科技企業員工差旅費報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XXXX科技有限公司 編號：（財）字002號 版本：A/0差旅費報銷管理規定一、 制定目的明確出差員工差旅費報銷項目和報銷標準，規范員工出差管理流程，使員工出差做到有規可依，有據可查。二、 定義凡公司員工因公出差至XX以外地方，均遵照本辦法規定辦理。XX區域內，員工外出辦事，公司只給予報銷交通費（必須持有效乘車票據實報實銷），原則上不得乘坐的士（特殊原因必須上報部門主管等級備案，同意后方可乘坐）。三、 適用范圍本辦法適用于XXXX科技有限公司各部門員工，2、結合本區域實際情況，制定各自的出差管理辦法。四、員工出差管理流程（見附表）五、員工出差報銷標準外地各項費用報銷標準單位： 元 /天 地區 職務級別 直轄市、特區省會城市地級市及以下地區備注住宿伙食住宿伙食住宿伙食市內交通費總經理/副總經理600150600150500100實報實銷，無特殊原因不得乘坐的士?？偙O500120500120400100部門經理400110400110300100普通員工300100300100200100六、實施細則1、本辦法所指差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發生的必要的合理費用，具體包括：長途交通費、住宿費、市內交通費、出差補助、其它公務雜費（如行3、李費、郵電費、購退票手續費、文件復印及打印費）等。出差人員在外的個人開支、購物以及游覽等非工作需要而開支的一切費用，均由本人自理，不予報銷。2、各部門應嚴格執行出差管理流程，按照流程規定進行員工出差審批。出差要有計劃，并須得到出差人員上級主管的批準。部門經理以上的人員出差應得到總經理的批準。3、集體出差（兩人或以上）應由部門領導指定專門一人負責出差期間費用的領用、報銷事宜，涉及兩個以上部門的由各主管領導指定專門一人負責。以防出現部分費用多人重復報銷。4、員工出差應本著節約的原則，在不影響工作的前提下，盡可能選擇價格較低的交通工具。比如：市內交通盡量選擇公共汽車或地鐵，需要乘坐飛機的盡量提前購買4、打折機票；乘坐高鐵時，只允許購買二等票；乘坐火車可以選擇硬臥和軟臥時盡量選擇硬臥等。5、出差員工住賓館期間，個人的洗衣費用、餐飲費用、娛樂以及私人電話等費用由私人承擔，公司不予報銷。6、白天出差或夜間連續行程不超過6小時，允許報汽車座票、高鐵二等票、火車硬座或輪船四等艙等相應票額的費用，超支自理。7、夜間連續行程超過6小時，允許報汽車臥鋪、高鐵二等票、火車硬臥或輪船三等艙等相應票額的費用，超支自理。8、因工作需要公司總經理/副總經理出差可以乘坐飛機經濟艙、高鐵一等票、火車軟臥、輪船二等艙。其他人員因特殊情況需乘坐飛機經濟艙、高鐵一等票、火車軟臥、輪船二等艙，須事先報總經理批準。9、到外地參加會5、議、培訓期間，如果會議、培訓報名費中已包括住宿、餐飲費用的不享受出差補貼；如果未包括，則按照規定享受出差補貼。10、如果出差人員的食宿由對方單位承擔，不享受出差補貼。11、出差人員住宿費、車船費應提供正規票據。12、部門員工出差，由部門經理審批；按出差流程規定需報上級領導批準的，由上級領導批準；部門經理及以上人員出差，需報總經理審批。13、如公司在出差目的地設有分支機構，該分支機構應妥善解決出差人員食宿，并按規定收取出差人員相應伙食費，公司只報銷往返車費、市內交通費和伙食補貼,不再報銷住宿費。14、伙食補貼天數按全部出差天數扣除壹天計算。15、出差人員路途期間不予報銷住宿費。16、員工在國家法6、定節假日離開公司到目的地出差，又直接從出差地回家，節假日從家返回公司上班。在此期間，出差路費的報銷規定為：A報銷公司到出差地路費；B報銷從出差地直接回家的部分路費：(1) 該段路費若低于從公司到出差地路費，實報實銷；(2) 該段路費若超出從公司到出差地路費，超出部分不予報銷；員工從家返回公司上班路費不得報銷。17、員工法定節假日放假回家，未回公司，直接派往目的地出差。在此期間，出差報銷規定為：A報銷從家到出差所在地部分路費:(1) 該段路費若低于從出差地到公司路費，實報實銷；(2) 該段路費若超出從出差地到公司路費，超出部分不予報銷。B報銷出差返回公司路費；從公司回家路費不得報銷。18、國家法7、定節假日員工從出差地直接回家，節后又直接從家到出差地的，該段回家的往返路費不得報銷，只報銷公司到出差地、出差地到公司之間路費。19、特殊情況超過出差標準的開支，應該首先向部門經理申請，經部門經理同意后方可開支，否則超出部分不予報銷；出差歸來后要在相應報銷單據上說明情況，部門經理要簽字同意。20、出差人員返回公司后，三日內到財務部辦理報銷手續。本制度自下發之日起生效。同時，公司及各部門制定的與出差費用有關的管理文件及規定的相關內容，將同時予以廢止。公司各部門的出差費用統一參照本制度執行。本制度的解釋權歸公司人資部。附件： 1、（財）字號00102差旅費用預支單 XXXX科技有限公司 2017年78、月7日（修訂）附表：流程名稱員工出差管理流程編 碼受控狀態執行核心部門各職能部門控制部門人力資源部行為實施環節出差人員部門負責人分管副總總經理人力資源部管理行為3天內制定出差計劃出差填寫差旅費用預支單時間超過3天7日內不同意7日以上審批同意審批同意不同意審批考勤備案有關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期XXXX科技有限公司差旅費用預支單（財）字號00102出差人員組長：組員：出差時間目的地工作目的費用預算交通往返交通飛機（普通艙）動車或高鐵二等座 客車當地交通公交系統 出租車預算金額餐飲是否有餐飲招待：有 無 預算金額住宿是否有住宿招待：有 無預算金額其他支出項目預算金額費用預算金額總計部門負責人審核董事長審批財務部借支確認領款人確認工作成果簡述費用決算交通費餐飲費住宿費其他費用支出費用決算金額總計報銷額度部門審核建議董事長審批說明：1、由組長于出差前完成預算審批，返回后完成決算審批；差旅費用先行墊付的，返回后完成除“費用預算”外的其他內容的填寫審批工作后，方可進行費用核銷； 2、非客觀原因造成工作目的未達成的，差旅費用視工作成果酌情報銷，具體額度以部門上報建議為參考，董事長審批結果為準。 費用預支回執借款人金額財務部應于組長完成決算審批、費用核銷完畢后，將回執退回借款人