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1、鋼鐵公司代儲物資管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 代儲物資管理制度1.目的為推進采購方式多元化，最大限度地減少公司流動資金占用，降低積壓風險，確保生產經營需求。2.適用范圍適用于代儲物資計劃、采購、驗收、倉儲、發放、退貨、盤點、結算等管理。3.定義3.1代儲物資：由合格供應商自行生產或采購，存放在需求方指定地點，需求單位使用后予以結算的物資。3.2代儲物資計劃：各需求單位依據編制需求計劃，由相關業務部門匯總審核，經公司主管領導審批，提供給合同方的代儲物資計劃明細。4.職責4.1設備管理部、安全環保部4.12、.1分別負責編制、，確定、管理其供應商。4.1.2負責編制,簽訂代儲合同，監督供貨質量。4.1.3負責對代儲物資庫存量的監督檢查，確保生產經營需求。4.1.4負責代儲物資結算量的匯總和確認。4.2物流中心負責由公司代存代管的代儲物資管理。4.3財務部負責代儲物資的結算。5.管理程序5.1代儲物資確定原則5.1.1勞動保護用品全部實施代儲管理。5.1.2規格、型號明確，用量大、消耗穩定，有兩家以上資源的物資。5.1.3按類別或范圍確定，避免按品名選擇，以便于系統管理。5.2的形成5.2.1由設備管理部擬定，組織企業管理部、供應部、生產技術部、物流中心及四大生產單位進行評審，經公司經理辦公會討論，3、公司主管領導批準，下發會審單位執行。5.2.2安全環保部擬定，經公司主管領導審批后，下發給物流中心執行。5.2.3物流中心依據設備管理部、安全環保部提供的，做系統屬性維護。5.3每月5日前，設備管理部、安全環保部分別依據各單位、編制，經公司主管領導批準后，選擇供應商，并按采購控制程序簽訂代儲合同。5.3.1代儲物資供方的選擇與評價及合格供方的管理執行外部供方管理程序。5.3.2同品種或同類型的代儲物資合同，允許簽訂兩個或兩個以上的合格供應商代儲合同，合同一般要有明確的時間段，特殊備件、消耗品要有明確的績效要求。代儲合同的簽訂應符合招標管理制度（暫行）、合同管理制度要求。5.4入庫及驗收5.4.4、1到貨物資采取代儲供應商自存自管和物流中心代存代管相結合的方式進行入庫管理。5.4.2貨到后，交貨人員持送貨清單,設備管理部或安全環保部出具，到存儲地點按合同及組織對數量、質量進行驗收，參驗人員在簽字確認，驗收合格的方可入庫，物流中心、供應商分別建立相應。ERP系統數據錄入由物流中心統一辦理。不符合要求的到貨，由設備管理部或安全環保部、物流中心按程序辦理退貨手續。5.4.3物流中心和供應商存儲的代儲物資倉儲管理執行備件、材料、耐火材料倉儲管理制度。5.4.4設備管理部、安全環保部每月至少對代儲物資存放點檢查一次，主要檢查代儲物資安全存量、質量、定置管理是否符合公司相關制度要求，并考核，特別是對5、因缺貨、質量問題引起生產受影響的情形要嚴格追究相關責任。5.5消耗定額、發放、配送管理5.5.1各單位應提出本單位代儲物資的消耗定額，經設備管理部組織討論后，提請公司主管領導審批后下發至各單位執行。消耗定額有修改要求時，需求單位應提出書面申請，說明原因，經設備管理部審批，公司主管領導同意后實施。勞動保護用品消耗定額按規定執行。5.5.2領用備件、材料代儲物資時，應經需求單位領導審批。勞動保護用品領用，由物流中心按定期配發、登記，具體參照勞動保護用品管理程序相關條款執行。超定額、超計劃或超標準領料的，還應經設備管理部或生產技術部審批。5.5.3 代儲物資發放時，庫管員應在注明領發物資相應的供應商6、。ERP系統運行時，應選擇相應的供應商及其合同號。5.5.4各存放點按審批手續齊全的發放或配送，否則不予結算。物流中心代存代管物資的配送管理，按備件、材料、耐火材料倉儲管理制度相關規定執行。5.5.5各單位領出暫存在現場待用的代儲物資量，不得超過該物資的消耗定額，否則一經查出，由設備管理部按相關規定給予處罰。5.5.6需退庫的物資，使用單位提出退庫申請并附原或其復印件，經設備管理部同意后，開具紅字，退回原儲存點。儲存點對退庫物資質量有異議時，由設備管理部或安全環保部予以界定。5.6盤點 代儲物資每季度盤點一次，盤點時，設備管理部或安全環保部應協調相關供應商按盤點時間安排及時參與盤點，并簽字確認7、。盤點辦法參照物資盤點管理制度執行。供應商自存自管點自行核對。所有盤點結果均應報設備管理部或安全環保部、財務部。5.7代儲物資實施月結算，截止點為每月25日24時。5.7.1設備管理部收集、匯總由供應商自存自管的備件、材料。5.7.2安全環保部收集、匯總由供應商自存自管的勞動保護用品。5.7.3物流中心匯總由公司統一代存代管部分物資的。5.7.4一式四份，經業務部門和財務部領導審批后，返代儲點一份，財務部留一份，交供應商一份。供應商憑開具發票，交財務部再進行復核、掛賬、付款。5.8其他5.8.1若產品質量不能滿足現場需求時，代儲商必須免費更換。發現弄虛作假的，代儲商必須賠償公司一定的經濟損失。8、并從貨款中扣除，情節嚴重的停止供貨。5.8.2若確因代儲供應商自身原因供貨不及時而影響生產，經設備管理部或安全環保部調查屬實的，給予相應的處罰或賠償。5.8.3由物流中心代存代管的，供應商送貨時應明確特殊物資的倉儲要求，物流中心應按要求盡量創造適宜的環境條件滿足物資存儲要求并做好相關記錄。每個月供應商應對代儲物資的品質進行檢查和必要的維護，需返回維護或保養的，設備管理部或安全環保部協助辦理出門手續，物流中心給予配合。5.8.4代儲物資原則上不允許供應商作調貨處理，特殊情況下需調貨的，必須由供應商提出書面申請，經設備管理部或安全環保部主管領導審批后，按退庫程序辦理。6、引用文件員工個人勞動防護用9、品配備標準采購控制程序招標管理制度（暫行)外部供方管理程序合同管理制度勞動保護用品管理程序備件、材料、耐火材料倉儲管理制度物資盤點管理制度7、相關記錄代儲物資目錄代儲物資需求計劃代儲物資計劃代儲物資到貨單 代儲物資結算表 代儲物資目錄 編號： WL/R43（ ）序號物資編碼物資名稱規格型號計量單位性能參數/裝機量（臺）裝機量/消耗定額品牌備注（安全存量）會審單位：年 月 日公司領導審批： 年 月 日 代儲物資需求計劃 編號：WL/R44( )序號物資編碼物資名稱規格型號計量單位性能參數/裝機量（臺）代儲數量使用方向備注公司主管領導： 編制單位領導： 編制人： 年 月 日代儲物資計劃 編號： W10、L/R45（ ）序號物資編碼物資名稱規格型號計量單位性能參數/裝機量（臺）代儲物資需求單位使用方向備注需求單位領導： 編制人：年 月 日 代儲物資到貨單 編號：WL/R46（ ）到貨日期：合同號:第 頁/共 頁代儲供貨商：業務員：稅率：單據號物資編碼物資名稱 規格、型號計量單位到貨數量合格數量不含稅單價含稅單價說明（需求單位）入庫驗收驗收情況：驗收單位確認：主管確認：備注送貨人： 制單人： 庫管員： 年 月 日代儲物資結算單 編號：WL/R47（ ）序號物資編碼物料名稱規格型號計量單位出庫結算數量單價（不含稅）金額供應商合同號備注 財務部領導： 業務部門領導： 編制人: 年 月 日文件會簽、審批表 M/R01編制單位： 物流中心文件名稱代儲物資管理制度編 號編 寫 人日 期xx年9月13日會簽單 位姓 名單 位姓 名鐵前項目部保衛部財務部軋鋼生產技術部煉鋼項目部動力能源中心設備管理部計量檢驗中心安全環保部會簽日期審 核 人日 期xx年9月7日日 期批 準 人日 期xx年9月14日企業管理部日 期xx年9月13日發布日期實施日期備 注