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1、科技公司供應(yīng)商準(zhǔn)入管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 目錄（一）目的3（二）適用范圍3（三）職責(zé)3（四）供應(yīng)商開發(fā)流程制度31供應(yīng)商開發(fā)原則32 供應(yīng)商開發(fā)渠道43初步選取的供應(yīng)商44 供應(yīng)商考核45 供應(yīng)商的選擇66 材料樣品的確定和驗收67 確定供應(yīng)商7（五）供應(yīng)商評價7供應(yīng)商準(zhǔn)入管理規(guī)定一、供應(yīng)商準(zhǔn)入管理體系（一）目的為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程、了解供應(yīng)商管理能力、生產(chǎn)能力，確認(rèn)其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之物料的能力，使之有章可循，特制定本規(guī)定。（二）適用范圍本公司新供應(yīng)商開發(fā)工作，供應(yīng)商調(diào)查評估，及本公2、司合格供應(yīng)商之年度復(fù)查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。（三）職責(zé)保障部：負(fù)責(zé)新供應(yīng)商準(zhǔn)入流程的實施安排，包括供應(yīng)商的選擇、材料樣品的選擇、詢價比價的制定、合同的簽訂。審核部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商準(zhǔn)入流程中價格的審核。設(shè)計部、技術(shù)部：負(fù)責(zé)材料樣品（規(guī)格、型號、顏色）的確定。（四）供應(yīng)商開發(fā)流程制度保障部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。1供應(yīng)商開發(fā)原則1.1 未采購過的材料品種1.2 原有供應(yīng)商資金周轉(zhuǎn)不暢、產(chǎn)能不夠且暫無替代供應(yīng)商1.3 主材合格供應(yīng)商需保持2-3家形成合理競爭，數(shù)量不足時需開發(fā)新供應(yīng)商1.4 原有供應(yīng)商在合作中、后期評估時不合格，達(dá)到我司淘汰標(biāo)準(zhǔn)2供應(yīng)商開發(fā)渠道2.1 各類產(chǎn)品展示3、銷會2.2 行業(yè)協(xié)會2.3同行或供應(yīng)商介紹2.4供應(yīng)商主動聯(lián)絡(luò)2.5各種產(chǎn)品發(fā)表會2.6網(wǎng)絡(luò)查詢2.7其他途徑3初步選取的供應(yīng)商3.1評審小組組成3.2組成范圍：保障部、審核部、技術(shù)部（外裝）或設(shè)計部（內(nèi)裝）。評審小組至少應(yīng)由保障部與審核部組成，必要時應(yīng)包含設(shè)計與技術(shù)部門。4供應(yīng)商考核4.1保障部對匯總的供方進(jìn)行簡單初步篩選后，向目標(biāo)供應(yīng)商發(fā)放資質(zhì)預(yù)審表。供應(yīng)商在收到資格預(yù)審表3個工作日內(nèi)填寫供應(yīng)商資質(zhì)預(yù)審表（見附件1）；提供以下文件電子掃描版本發(fā)送至郵箱ldkjbzb.(以下文件均需加蓋公司紅章)工商營業(yè)執(zhí)照副本（必須提供）稅務(wù)登記證副本（必須提供）組織機(jī)構(gòu)代碼證（必須提供）業(yè)務(wù)授權(quán)書授權(quán)文4、件參考格式如下：授權(quán)書茲公司 鄭重授權(quán) 張三（身份證號碼：） 代表我司就 科技有限公司 所有項目進(jìn)行洽談及收款結(jié)算工作，我司承擔(dān)所有法律責(zé)任。此授權(quán)書有效期：年月日至年月日特此授權(quán)！公司年月日授權(quán)人簽字：被授權(quán)人簽字：公司蓋章與產(chǎn)品有關(guān)的委托、授權(quán)文件（必須提供）產(chǎn)品合格證明，檢驗報告等質(zhì)檢資料企業(yè)法人及委托授權(quán)人有效證件（如：身份證、護(hù)照等）（必須提供）銀行收款資料（包括：戶名、帳號、開戶行、行號四項）（必須提供）注冊證生產(chǎn)許可證經(jīng)營許可證其它能證明貴單位供應(yīng)實力的資信文件4.2組織供應(yīng)商調(diào)查：依據(jù)采購物料對工程項目的影響程度，由保障部組織并連同審核部、技術(shù)部對供應(yīng)商進(jìn)行評審，供應(yīng)商資質(zhì)預(yù)審5、通過后，由保障部組建供應(yīng)商調(diào)查小組，調(diào)查過程中具體分工如下：保障部：尋找供應(yīng)商并安排考察相關(guān)事宜，考察供應(yīng)商資質(zhì)，調(diào)查供應(yīng)商生產(chǎn)能力，了解供應(yīng)商資金實力，考察供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量，供貨周期等，并匯總分析考察結(jié)果，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)。審核部：負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的報價、資質(zhì)、企業(yè)實力進(jìn)行審核，對供應(yīng)商的確定起審核、監(jiān)督作用。技術(shù)部/項目部/設(shè)計部：提出產(chǎn)品需求，對供應(yīng)商所提供的技術(shù)方案和樣品進(jìn)行分析并確認(rèn)（可以不赴現(xiàn)場考察，提供考察技術(shù)支持）a)對于關(guān)鍵物料：在獲取供應(yīng)商資質(zhì)預(yù)審表后，對供應(yīng)商進(jìn)行初步分析與評價，可行時，還應(yīng)由保障部組織評審小組安排現(xiàn)場考察。b)對于普通物料：依據(jù)供應(yīng)商資質(zhì)預(yù)審表對供應(yīng)商進(jìn)行評6、價。一般不安排現(xiàn)場考察，必要時，才安排現(xiàn)場考察。所有赴供應(yīng)商工廠或展廳考察的人員需填寫“供應(yīng)商考察評估表（見附件二）”交保障部匯總分析，對供應(yīng)商考察評估表得分進(jìn)行加權(quán)平均。評分標(biāo)準(zhǔn)：得分低于70分則不予合作得分為71-85分的供應(yīng)商可考慮短暫合作試用，合作后重新考核方可繼續(xù)合作（見供應(yīng)商合作中評估）。得分為86分以上可納入合格供應(yīng)商，并作潛力戰(zhàn)略合作供應(yīng)商培養(yǎng)扶持。參與考核的人員需謹(jǐn)慎考核，牢記評分標(biāo)準(zhǔn)，對考核內(nèi)容和結(jié)果負(fù)責(zé)！5供應(yīng)商的選擇保障部根據(jù)采購物料的技術(shù)要求，將相應(yīng)的圖紙或樣品或標(biāo)準(zhǔn)提交各候選供方進(jìn)行產(chǎn)品打樣和報價，經(jīng)采購員匯總資料后，找出候選單位a)對于關(guān)鍵物料和常規(guī)物料：可行時，7、新材料的候選供應(yīng)商應(yīng)至少選取3名以上供應(yīng)商，不夠3名的應(yīng)按程序增加到3名；b)對于特殊物料：如甲方已指定或材料存在特殊性可只選取1名新供應(yīng)商。6材料樣品的確定和驗收6.1保障部根據(jù)實際情況從候選供應(yīng)商中挑選合適的供應(yīng)商進(jìn)行材料打樣。6.1.1對于材料的打樣，技術(shù)部和設(shè)計部應(yīng)提供相應(yīng)的技術(shù)支持，如需要訂制模具（如型材），則由技術(shù)部協(xié)同保障部進(jìn)行簽字確認(rèn)。供方試制或提供的樣品，需經(jīng)樣品驗證合格后，才能批量供貨。具體步驟為：a)新供方根據(jù)本公司提供的樣品提供相應(yīng)質(zhì)量的樣品。b)由保障部/設(shè)計部/技術(shù)部依據(jù)有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)或顏色、材質(zhì)的需求對樣品進(jìn)行確認(rèn)，符合要求的應(yīng)在樣品上簽字確認(rèn)給保障部。1)樣品驗證8、通過后，相應(yīng)的供方經(jīng)保障部采購員、經(jīng)理審核后列入“貨比三家”供應(yīng)商，進(jìn)行詢價比價工作。2)如果需要小批量試用時,經(jīng)保障部/技術(shù)部/設(shè)計部對樣品確認(rèn)后，交項目事業(yè)部，并由保障部/項目事業(yè)部/品質(zhì)安全部驗貨，同時將結(jié)果反饋給保障部。3)樣品驗證結(jié)果不合格的，可重新送樣(累計不超過3次)，如仍不合格則取消其該產(chǎn)品的供貨資格。后續(xù)其他產(chǎn)品需要合作的按本制度的流程重新進(jìn)行。特殊物料的采購驗證：部分材料（如交期緊張、材料特殊）總價低于5000元以下的，可報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后直接采購。7確定供應(yīng)商經(jīng)調(diào)查考核通過的供應(yīng)商方可進(jìn)入此環(huán)節(jié)，對供應(yīng)商所提供產(chǎn)品作以下考核：（1）技術(shù)方案（2）產(chǎn)品質(zhì)量（3）材料價格。 （9、4）供貨周期（5）加工費用。 （6）估價方法。 （7）付款方式。按以上7點提交貨比三家，對供應(yīng)商進(jìn)行分析對比，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，最終確定合作供應(yīng)商。（五）供應(yīng)商評價1、考核工作安排供應(yīng)商考核工作的頻率及實施辦法如下所示：1.1 型材、玻璃、鋁單板、石材供應(yīng)商每月考核一次，對每月的考核結(jié)果在半年度、年度考核時加權(quán)平均，平時分占半年度/年度總分的60%，半年度/年度評分占40%。1.2 瓷磚、燈具、潔具、木制作、感應(yīng)門、不銹鋼供應(yīng)商每季度考核一次1.3 所有供應(yīng)商半年度、年度各考核一次1.4 每年應(yīng)對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查，復(fù)查流程與供應(yīng)商調(diào)查與選擇相同。當(dāng)供應(yīng)商在重大品質(zhì)、交貨日期、價格、服務(wù)等方10、面出現(xiàn)問題時，可以隨時對其進(jìn)行復(fù)查。2、具體評分標(biāo)準(zhǔn)2.1 評分人：為保證評分的全面性，客觀公平性，評分由保障部完成，最終得分以加權(quán)得分為準(zhǔn)。具體評分根據(jù)供應(yīng)商合作后后評價問卷（見附件3）。2.2 評分標(biāo)準(zhǔn)：考核得分供應(yīng)商類別結(jié)果運用90100分A類優(yōu)先采購80-89分B類繼續(xù)合作，但要求其對不足之處予以改善7079分C類要求其對不足之處予以改善，根據(jù)改善后的結(jié)果決定是否對其進(jìn)行采購、減少采購或是其他90分以上優(yōu)先采購；8089分繼續(xù)合作，但要求對其不足之處予以改善；70-79根據(jù)改善后的結(jié)果決定是否對其進(jìn)行采購、減少采購或是其他；70分以下為不合格供應(yīng)商，終止與其合作。2.3 對于合作中出現(xiàn)11、的不良行為，按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：2.3.1達(dá)到以下條件，對其進(jìn)行相應(yīng)罰款（1）經(jīng)兩次書面催貨，仍無法按約定時間交貨，延誤一天按當(dāng)批貨款5%/天罰款（2）貨到工地后三天內(nèi)送貨單回保障部入庫，延誤一天罰款1000，以收貨人收貨日期為準(zhǔn)（3）批次材料質(zhì)量不合格率不得高于5%，5%以內(nèi)限期整改，5%以上按批次貨款罰款5%。2.3.2在合作中出現(xiàn)以下行為的，暫壓貨款，待整改后方可付款：（1）因供應(yīng)商自身原因未按需求及時交貨，經(jīng)兩次書面催貨后，在合理時間內(nèi)仍未供貨的。按合同條款嚴(yán)格執(zhí)行罰款條約的基礎(chǔ)上執(zhí)行本項規(guī)定。（2）現(xiàn)場抽樣檢驗產(chǎn)品質(zhì)量有不合格現(xiàn)象的，在規(guī)定期限內(nèi)整改（3）交貨驗收后，發(fā)現(xiàn)問題未及時采取有12、效應(yīng)對措施，給我司造成損失的。2.3.3 在合作中出現(xiàn)以下行為的，暫停與其合作，待整改后方可合作（1）無正當(dāng)理由拒不簽約或履行合同的（2）因未按需求計劃及時交貨三次以上書面催告，并導(dǎo)致停工待料或影響工期的（3）因產(chǎn)品質(zhì)量問題造成工程質(zhì)量缺陷或一般質(zhì)量事故的2.3.4 在合作中出現(xiàn)以下行為的，永久拒絕與其合作（1）以各種方式弄虛作假，騙取中標(biāo)的（2）互相串通投標(biāo)的（3）轉(zhuǎn)包或違法分包中標(biāo)物資的（4）因產(chǎn)品質(zhì)量問題造成重大安全事故的附件1：供應(yīng)商考察評估表（考察人員填寫）10分為“非常滿意”依此類推2分為“非常不滿意”，請在對應(yīng)的分?jǐn)?shù)下打“”0供應(yīng)商名稱考核人合作項目供應(yīng)商聯(lián)系人電話傳真供應(yīng)商基本13、情況：實地考察情況：考察內(nèi)容：總分得分備注管理系統(tǒng)供應(yīng)商是否已經(jīng)通過國際質(zhì)量的認(rèn)證（ISO9001/ISO14001等)5供應(yīng)商是否有認(rèn)可的組織結(jié)構(gòu)圖？5供應(yīng)商是否有公司運作的正式文件或流程圖？5質(zhì)量記錄和樣板的保存是否足夠？10技術(shù)質(zhì)量水平是否所有進(jìn)料都進(jìn)行來料檢驗？5是否有進(jìn)料的檢查程序文件？5產(chǎn)品的原材料是否有供貨商提供的規(guī)格及相關(guān)證書？5進(jìn)料是否有清楚的標(biāo)識，防止與不良品混淆？10供應(yīng)商是否定期評審本身的供貨商？5生產(chǎn)線及設(shè)備自動化、智能化程度如何？10是否有足夠的人力和設(shè)備投入生產(chǎn)？10生產(chǎn)設(shè)備是否有定期保養(yǎng)？5物流運輸處理、儲存及包裝是否足夠保持產(chǎn)品的質(zhì)量？10物流是外包還是自營，14、配送能力如何？10總分評價結(jié)論優(yōu)秀 （90分） 合格 （70分） 不合格（70分下）考核人員建議審核人建議審批人建議是否納入供應(yīng)商管理體系：是 否否定原因：考核人簽字：是否納入供應(yīng)商管理體系：是 否否定原因：審核人簽字：是否納入供應(yīng)商管理體系：是 否否定原因：審批人簽字：附件2：供應(yīng)商合作后評估問卷供應(yīng)商名稱法人代表公司地址聯(lián)系人電話 傳真供應(yīng)商基本情況：合同履約情況： 考 核 評 價 內(nèi) 容企業(yè)資信 （5）業(yè)績信譽同行業(yè)良好（5） 一般（ 3） 差（0-2）產(chǎn)品質(zhì)量 （25）交貨質(zhì)量（5-10） 建立質(zhì)量體系（2-5）出廠質(zhì)保書、合格證（0-5） 原材料來源質(zhì)量（2-5）檢測設(shè)備（0-5）價15、格 （25）1、95%工程報價低于公司尋價5%以上 （15-20） 70%工程報價低于公司尋價（10-20） 70%以上工程報價高于公司平均尋價（0-10）2、價格浮動時，材料成本上漲10%內(nèi)不調(diào)整自行消化（5分）有調(diào)整（0-5）交貨期 （10）按時（10） 偶爾未達(dá)到要求（5-8）不按合同約定（0）技術(shù)能力 （5）技術(shù)設(shè)備、工藝先進(jìn)（5） 一般（0-3） 授信額度 （15）20%供貨總額6個月上授信額度（10）10-20%授信額度（5-8）10%以下供貨授信額度（0-3）服務(wù) （10）配合滿意無投訴（10）有投訴反映及時補救（5-8）服務(wù)差影響工程0其它 （5）提供信息資源共享、指導(dǎo)培訓(xùn)、定16、期交流互訪等評價得分綜合平均得分評價結(jié)論合格 （70分） 優(yōu)秀 （90分） 不合格（70分下）考核人員簽字主管意見：此表一式三份項目事業(yè)部或技術(shù)部或設(shè)計部、保障部、審核部共同評估，取平均分。附件3：供應(yīng)商現(xiàn)場評估表項目名稱項目負(fù)責(zé)人供應(yīng)品種項目人員項 目評審內(nèi)容涉及加工工藝處理備注優(yōu)良中差缺54310單據(jù)管理項目下單是否規(guī)范、圖紙尺寸完整送貨時材料無誤，送貨單據(jù)是否及時簽收一個項目一月內(nèi)下單批次是否三次以內(nèi)基本要求現(xiàn)場是否有物料定置區(qū)域現(xiàn)場5S管理效果如何技術(shù)文件是否有效、受控材料來料是否檢驗進(jìn)料管控來料檢驗有無相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，如質(zhì)保書/化驗報告等要求檢驗后是否作記錄、標(biāo)識、隔離不合格品處置是否有規(guī)定，并執(zhí)行是否有相應(yīng)的檢驗人員過程控制是否有工藝/作業(yè)指導(dǎo)書工序是否有檢驗標(biāo)準(zhǔn)/要求貨到現(xiàn)場是否有首檢，有無記錄現(xiàn)場管理包工包料材料安裝前現(xiàn)場工作人員是否檢驗送貨時是否有專人點數(shù)工作場地是否清潔、整齊、定置擺放糾正措施不合格品處理是否記錄不合格品是否有處理程序并按程序處理？質(zhì)量出現(xiàn)異常時是否信息反饋評審得分得分合計（注：評審得分70分以上者為合格）評審后建議事項