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1、鋁業公司物資供應及儲存配送管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄前 言11目的72范圍73術語和定義74職責85工作程序85.1物資采購管理8物資管理分類85.1.2 合格供方的選擇與評定9采購計劃的編制9采購實施10采購文件管理115.2采購物資的驗證11大宗原燃料進貨檢驗11其它物資進貨驗收125.3物資儲存、配送管理14物資入庫14物資保管和防護14物資出庫145.3.4 物資的清查盤點16物資裝卸及運輸17倉庫安全管理17倉庫庫存控制185.4考核186 相關文件197 流程圖（見附錄B）198記錄2、199 附錄19前 言本標準是根據GB/T19001-2008質量體系要求標準第七章節的規定，并結合我分公司物資供應鏈特點而編寫的，它規定了分公司從采購到物資配送各環節所涉及的相關部門的基本職責和要求，是分公司供應鏈管理業務活動應當遵循的基本程序。依據公司紀要字403號“優化物資采購流程會議紀要”的要求，對年5月20日首次發布的物資供應管理制度進行再修訂。此次修訂保留制度原條款內容不變，補充修改了物資出庫（）、考核（5.4）等條款內容；細化了采購實施（5.1.4）條款中關于合同擬制、審批的具體要求；新增了物資緊急放行（5.3.3.4）的控制要求。本標準修改由分公司標準制修訂領導小組提出；本標準3、由總經理辦歸口管理；本標準由生產運行部起草；本標準首次發布年5月20日；本標準審核確認于年8月19日；本標準此次發布年8月19日。分公司管理標準物資供應管理制度1目的本標準規定了物資計劃、采購、驗證、倉儲、配送、使用驗收等環節的基本管理程序和要求，對分公司物資供應鏈實施有效控制。2范圍適用于分公司物資供應（配送）鏈管理。3術語和定義3.1物資：指分公司生產、大修、維修、投資及資本性支出等所需的原燃材料、輔助材料、外購礦石、設備、備件等。類物資：構成產品實體或對產品質量、重要設備的正常運行有較大影響的大宗原燃材料和設備。類物資：不構成產品實體的備件、輔助材料、二類機電等物資等。3.2 合格供方：4、指能夠提供滿足分公司使用物資規定要求能力的生產廠家或供應商。3.3配送:在經濟合理區域范圍內，根據用戶要求，對物品進行揀選、加工、包裝、分割、組配等作業，并按現時現物送達指定地點的物流活動。物資直接配送：由于特殊原因未辦理物配倉儲入庫的物資，直接送達指定地點的配送行為。3.4有效質量文件：供貨方出具符合國際、國家、行業以及雙方約定標準的有效質量證明書。3.5檢驗：通過觀察和判斷，適當時結合測量、試驗或估量所進行的符合性評價。試驗：按照程序確定一個或多個特性。驗證：通過提供客觀證據對規定要求已得到滿足的認定（將分供方提供的原燃料質量檢測報告或其它質量證明文件與實際到貨的物資進行核對，確認其質量是5、否滿足要求）。確認：通過提供客觀證據對特定的預期用途或應用要求已得到滿足的認定。3.6理化分析：按相關物料質量標準或合同規定的檢驗方法進行物理和化學性能的檢驗。3.7原樣：經粗碎縮分后，基本保持原試樣的外觀質量情況及其理化性能。3.8送檢樣：經粗碎縮分后，送化驗室制取理化檢驗試樣并進行理化檢驗。3.9 大宗原燃料：指生產運行所需的并納入常規檢驗的主要原燃料，主要包括：鋁土礦、石油焦、改質瀝青、煤焦油、人造石墨、石墨化焦、無煙精煤、瀝青焦、無煙粉煤、純堿、燒堿、冰晶石、氟化鹽、動力煤、焦炭、代焦煤、洗精煤、燃料油及天然氣等。3.10其它物資：除大宗原燃材料之外的其他物資（含輔助原材料） 。3.16、1輔助原材料：是指用于改善產品理化性能、提高產品轉換速率、加快產品與雜質的分離速度、延長產品保存期、抑制產品負向反應、便于產品加工等所添加的物質。重要輔助原料是指對產品質量造成較大影響的輔助原料，如：合金添加劑、造渣劑、絮凝劑等。4職責4.1營銷部負責分公司生產、大修、維修所需原料、燃料、材料，以及投資及資本性支出所需物資的采購管理。4.2裝備能源部負責設備、備品備件的采購管理，參與采購物資的驗證及確認。4.3礦產資源部負責外購鋁土礦的采購及現場驗收管理。4.4技術研發中心負責編制主要原燃材料技術標準、理化檢測及外委檢測。4.5項目工程部負責所管轄工程用物資的驗證及確認。4.6 物流配送中心負7、責部分大宗原燃材料現場驗收、其他物資的入庫驗收、對重要輔助原料進行抽樣送檢、倉儲管理、物資配送、廢舊物資與殘次品回收。按時提供物資庫存情況報告。4.7運輸廠負責火車運輸物資的計量。4.8信息計控中心負責汽車運輸到達物資的計量。4.9生產運行部負責大宗原燃材料的進貨檢驗，負責組織進廠物資的質量監督抽查，負責組織制修訂大宗原燃料檢驗規程，負責本制度執行情況的檢查與考核。4.10財務部負責倉儲物資對帳稽核工作。4.11各二級單位負責編制上報本單位物資需求計劃，負責對接收物資的驗證、確認及有效使用，在生產運行部的組織下負責對重要輔助原料進行監督抽樣送檢。4.12安全環保部協助分公司各采購部門對物資供方8、環境資質及其所供物資環境影響進行評價。5工作程序5.1物資采購管理物資管理分類.1分類原則：根據其對產品質量影響程度的大小，對分公司生產、大修、維修、投資及資本性支出所需物資劃分為類和類物資兩大類，采購部門應建立采購物資分類明細表，在采購過程中實施有效控制。.2 分類管理：在采購過程中重點抓好I類物資的采購控制，要求類物資建立合格供方檔案，內容包括有效合法經營證件、產品生產資質證書、供方評審記錄、質量文件、質量跟蹤記錄等；類物資建立合格供方臺帳，保存相應的合法有效證件、質量文件、有效的原始記錄。 合格供方的選擇與評定.1 供方的選擇A依據采購計劃和市場資源配置，對供方生產規模、加工能力、質量安9、全、交通運輸、誠信守法、售后服務等做全面調查，擇優選擇經濟環保、質量安全的產品為采購對象。原燃材料：重點考察是否滿足生產運行需要；化學品：除考察是否滿足生產運行需要外，還應考察產品本身是否會帶來污染、腐蝕等影響以及在搬運、儲存、包裝、交付過程中是否會帶來安全、健康、環保等影響；運輸、工程供方：重點考察其資質、業績、服務以及施工過程中的各項安全環保措施是否到位。B考察供方經營合法性，供方必須具有營業執照、稅務登記證書、組織機構代碼證以及特殊物資生產資質證書和經營許可證等。.2供方的評定A首次選擇供方應滿足.1對供方的選擇條件，并填制初選供方評審表，經相關部門評審通過后，列入初選供方。B初選供方所10、提供物資經使用一年，由使用部門提供能滿足要求鑒定資料，推薦列入年初合格供方評審，采購部門填寫合格供方評審表，經相關部門評定通過后，列入合格供方。C初選供方所提供物資經使用一年不合格的，取消其初選供方資格。D每年由采購部門牽頭組織相關部門對供方供貨質量、價格、運輸、售后服務等情況進行跟蹤評定，年初公布合格供方目錄，作為物資采購合格供方選擇的依據。.3臨時供方的選擇，需按內容進行考察后，經主管領導批準，方可確定為可采購的臨時供方。采購計劃的編制.1類物資編制年、季或月度采購計劃；類物資僅編制月采購計劃。.2年度采購計劃的編制A 主要原燃材料、設備、外購鋁土礦年度采購計劃的編制，以分公司下達的生產、11、大修、維修、投資及資本性支出等年度計劃為依據，根據消耗定額，儲備定額、庫存情況等，進行編制年度采購計劃及資金預算計劃。B主要原燃材料、設備、外購鋁土礦年度采購計劃形成后，由部室經理審核，報分公司主管領導批準，經分公司年度計劃會議審議通過后，屬中鋁公司采購物資須經分公司主管領導批準上報，屬分公司自行采購的由相應部室組織實施。.3季或月采購計劃的編制A根據年度合同進貨進度和追加計劃，結合二級單位審核后的月度生產需求計劃及資本性支出需要計劃和實際庫存情況，編制月采購進貨計劃及資金預算計劃。B根據物資管理權限，屬分公司采購部份，由使用單位編制月需用計劃（含臨時（緊急）計劃），于每月規定時間前上報采購部12、門匯總，納入月采購計劃執行。.4臨時追加（緊急）計劃：因生產急需或因市場因素需臨時增加采購的物資，采購部門應編制計劃，分別經相應部門主管領導批準后實施。 .5 采購部門應及時將利庫結果、市場供應狀況反饋給需求申報單位，并將正式采購計劃傳遞給需求申報單位、物流配送中心及其他相關部門。采購實施.1物資采購執行分公司頒布的技術質量標準，分公司沒有標準的，按實際需要分別選擇國標、行標、相應企標或合同約定，非標按設計圖紙要求確定。因生產或市場情況變化，經分公司生產單位認可后，可按買賣雙方約定的質量標準執行。.2市場調查：根據市場資源配置情況，對市場資源的數量、質量、價格、技術等情況進行調查了解。.3 按13、照相關規定開展招投標采購。.4向相應的供方發出邀約，進行比質比價，貨比三家，初步確定性價比高的供方。.5按年度計劃或月計劃安排，與選擇的供方協商一致后，按合同法規定與供方簽訂采購合同后組織采購，合同中應明確規定供方質量證明等有效文件要隨貨同行。簽訂、審查合同程序按分公司合同管理辦法執行。A合同簽定、物資入庫等完成期限要求：采購部門在接到申購計劃后2天內完成利庫（緊急計劃半天內完成）。采購合同擬制、審批必須在7天內完成，合同簽訂10天內完成，12天內采購部門、物配完成出入庫相關手續。在相關部門內的合同審批1個工作日完成處理。B按合同管理制度規定需報公司副總經理審批的合同，采購部門報總經理辦統一安14、排審批。需報相關部門審批的合同，由采購部門承辦人負責與相關部門接洽審批，并做好過程時限記錄。C合同審批轉授權：為確保合同審批流轉不受相關審批權限人不在崗的影響，合同審批過程中合同報審表需簽字的：單位/部門正職（或主持工作的副職）因公或其他原因不在崗期間，由副職在合同報審表上簽字即可。主管副總因公或其他原因不在崗期間，可轉授權其他副總簽字，轉授權工作由總經理辦負責協調。總經理因公或其他原因不在崗期間，對必須及時審批的合同，由總經理辦以電話、短信、電子郵件等方式請示批準后，可先行在合同文本上加蓋總經理簽名章。事后，總經理在合同報審表上補簽字。總經理辦負責建立轉授權審批管理臺帳，記錄授權人、授權事由15、時間、被授權人等內容。.6實施市場采購。5.1.5采購文件管理.1采購部門負責其物資采購權限范圍內采購文件的控制和管理，確保采購過程中所使用文件的有效性和完整性。.2采購技術標準、圖紙、計劃、合同、往來信函、電傳等文件資料，應分類、對應、編號組成管理單元，按檔案管理程序管理。.3供方提供的合格證、質檢單、裝箱單等，應進行分類、對應、編號管理。.4采購部門應按采購物資名稱、單價、數量等內容，建立物資采購登記臺帳，以保證采購責任的可追溯性。5.2采購物資的驗證進廠物資必須經驗證合格后方可辦理結算手續，經驗證不合格的物資，按不合格品控制程序處理。大宗原燃料由生產運行部按檢驗規程進行進貨檢驗；其它物16、資由采購人員和物流配送中心驗收人員查驗供方提交的各種質量文件是否符合合同規定，核對所采購物資的名稱、數量、規格型號、生產廠等是否與合同規定一致，并填寫質量驗證記錄，對于裝箱物資還應填寫開箱檢驗記錄。大宗原燃料進貨檢驗.1下達檢驗計劃：生產運行部根據采購部門提供的采購計劃，制定大宗原燃料的月度檢驗計劃并下達到各原料檢查站執行。.2大宗原燃料的檢查取樣：A火車運進的大宗原燃料的檢查取樣：質檢員首先進行外觀質量檢查，滿足要求的按規程取樣組批；外觀質量存在明顯質量問題的，立即向營銷部通報，并通知生產運行部值班調度安排暫不卸車或卸車后要求收貨單位進行隔離、標識清楚，質檢員進行單獨取樣，及時送理化分析，必17、要時由采購部門通知供方來廠進行共同取樣。B汽車運進的大宗原燃料：進行逐車檢查驗收，滿足要求的按規程取樣組批；外觀質量存在明顯質量問題的，不予取樣。存在爭議的可進行單車取樣分析；供方首次供貨或市場臨時采購的大宗原燃料，需經檢驗合格方可投入生產。.3大宗原燃料的制樣及理化檢驗A對成批到達物資的取樣，按規程規定制成試樣，送檢、留存。B送檢樣化驗室按理化檢驗控制進行理化分析，檢驗過程實行封閉式檢驗，化驗人員、制樣人員及送樣人員均不知道所檢試樣的供方名稱，采購部門和供方人員也不得介入檢驗過程。.4大宗原燃料的質量審定A化驗室在規定的時間報出檢驗報告，質量檢驗部門原樣開封譯出供方的名稱，通過ERP系統進行18、質量檢驗判定，并在OA平臺上傳送給采購部門和使用單位。B質量審定合格的大宗原燃料，由采購部門配合物流配送中心辦理入庫手續。C質量審定不合格的大宗原燃料，采購部門按合同約定或質量標準，辦理讓步或退貨手續。.5原燃料質量的復檢和處置A使用單位、供方對檢驗質量有異議時可向生產運行部原料檢查科提出復檢的書面申請。B沒有卸車或卸車后未混堆且標識清楚的，以重取實物復檢結果作為質量結算依據。C已卸車且已混堆的，可用封存的原樣進行復查，用復查結果與原結果比較，若在允許誤差內，以兩次結果的平均值作為質量結算依據；若超差，進行第二次復樣。二次復樣的按三次結果的平均值結算，如其中某成分的一個數偏離三個數的平均值的兩19、倍允許誤差，舍去不計，按另兩個數的平均值作為質量結算依據。.6我公司與供方之間的原燃料質量爭議，按顧客滿意度管理程序規定處理。.7生產運行部負責對采購大宗原燃料質量實施技術監督，按年度抽查計劃規定實施常規抽查，根據生產運行實際需要開展臨時專項抽查。其它物資進貨驗收.1到貨接收A.鐵路專用線或汽車到貨接收：倉儲人員在接到到貨通知后，確定卸車地點及貨位；由責任單位在規定時間內組織完成卸車作業，組織卸車作業時要注意分清車號（箱號），不混不亂，文明卸車；作業完畢后，倉儲有關人員要記錄卸車情況，如：車號、卸車日期、貨物種類、規格、數量、作業班組等。B庫內接收：庫內接貨時，由倉儲保管人員與采購人員辦理貨物20、交接。根據所送的貨物清單當場點驗，辦理交接手續，若發現貨物存在質量缺陷、規格或尺寸偏差、數量損溢等不能辦理入庫，并做好詳細記錄，雙方簽字，憑此作為索賠、退貨、換貨等的依據。.2物資的驗收A 執行誰保管誰驗收的原則，由倉儲人員通過點數、檢斤或檢尺對到貨物資進行驗收。B 點數驗收。到達物資以件數為單位的，驗收時要全部逐件清點，對固定包裝的小件物資，包裝完好無損時，可按批次抽驗其中的一部分，如發現有的物資數量不符，則要擴大抽驗數量和范圍，直至全部檢驗清點。C檢斤驗收。以重量計算的物資均要過磅檢斤，物資檢斤按進出廠物料計量檢斤管理執行。以理論換算重量交貨的物資先檢尺，然后按同等規定的換算方法換算成重量21、驗收。D檢尺驗收。對金屬材料、木材或者部分機電產品采用檢尺驗收。E外觀質量驗收。主要是對物資或包裝外觀的損壞、損傷（撞擊、變形和破碎等）以及被污染、潮濕、霉變、含雜質的程度或物資外形缺陷等進行檢驗。外觀檢驗時，如發現裸體物資有銹蝕、損壞、變質、缺陷和外包裝的材質、包裝方法不符合標準，包裝破散、滲漏和浸水等現象時，開箱檢查，對外觀缺陷明顯的物資，要及時剔出。F重要輔助原料的驗收：入庫驗收時由物流配送中心進行不定期抽樣送檢，并將檢測結果及使用效果反饋采購部門，便于供方管理。交付使用后，由使用單位在生產運行部的組織下進行抽樣送檢。G. 物資直接配送由物流配送中心配送人員、采購部門會同使用單位人員當場22、進行現場驗證簽收，物流配送中心據此補辦入、出庫手續，杜絕無貨虛辦入、出庫手續。.3 物資驗收中出現問題的處理A物資數量不符時，當損溢在規定磅(尺)差范圍之內時，可按實際驗收數量驗收；超過規定允許的磅（尺）差范圍時，應按核實數字及時通報采購部門處理。B當倉庫管理員發現物資質量、規格不符合要求或包裝嚴重損壞時，應先將其中的合格品驗收，不合格品需通知采購部門退貨；對供方的錯發或多發物資，在征得相關領導同意后，可驗收入庫，需退回供方的，另外存放，單獨保管。C單、貨不符。入庫物資的品種、規格、廠家等與憑證不符時，應根據到達物資的品種、規格、數量等如實簽收，并將簽收情況在24小時內通知采購部門，采購部門應23、在一周內做出處理決定，在未作處理前，不得動用物資，應單獨存放和保管。.4校對憑證A供貨單位提供的質量證明書、合格證、裝箱單、磅碼單、發貨明細表或物資送貨清單等。B承運部門提供的運單和貨運記錄。5.3物資儲存、配送管理物資儲存管理的基本原則是存量限位、先進先出、標識清楚、定置擺放、易于追溯。 物資入庫.1登帳。實物驗收合格后在規定的時間內辦理SAP系統入庫手續。.2 立卡。建立物資保管卡（料卡），真實反映庫存物資的名稱、規格型號和實際數量，對倉庫物資庫存量實行監督與控制。物資保管和防護.1 根據入庫物資的屬性及其特性對入庫物資實行分區、分類保管保養，定置擺放。5.3.2.2 易燃易爆等化學品與劇24、毒物品的保管和防護按危險化學品安全管理制度執行。5.3.2.3物流配送中心保管員負責建立倉庫進出物質管理臺賬，必須做到帳物及時相符，由財務部負責監督檢查并提出考核處理意見，提交分公司辦公會討論決定。物資出庫物資出庫分為自提、配送和以存計耗。.1 自提A. 領用單位到倉庫自行提出貨物，與倉儲人員辦理SAP系統出庫手續，倉儲人員到庫發貨。物流配送中心負責裝卸貨物。B. 當倉儲人員因工作忙不能及時發（收）貨物時，倉儲人員要立即電話通知物配的生產控制中心，調度派員支持保管員及裝卸人員的收發工作，確保領料（送貨）人員在物配等待時間不超過4小時。C. 物配中心負責建立提貨（送貨）簽到制度，領料人員（送貨）25、到達倉庫現場后，簽字記錄到達時間，因現場見不到倉儲保管員，可電話通知物配中心調度派出援助人員簽字確認到達時間。.2 配送A.物資配送申請 備件配送申請。各車間（科室）根據物配中心庫存及裝備能源部備件采購反饋信息，按周編制備件配送申請報物配中心。 材料配送申請。物配中心配送計劃員根據各車間（科室）物資需用月度計劃及庫存情況編制材料配送申請，其中應說明材料重量、外形尺寸、配送時間、聯系人、聯系方式等信息，有特殊配送要求的物資，由使用單位說明并參與配送過程控制。 工程項目物資領料計劃按月編制，當月結清。工程物資不允許直接送到現場（大型設備可進行現場實物驗收交接），必須實物驗收入庫后，方可發放使用。施26、工單位進行工程領料必須有項目部的相關人員簽字確認，否則不予發放，嚴禁施工方直接開票領用。施工單位領用物資材料、設備備件相關方必須現場進行數量清點、型號規格核實，并進行外觀檢查驗收后相關方簽字確認。若出現領用后丟失、損壞將由領用方承擔責任，可由項目部采取從工程費用扣減等方式處理。B.物資配送準備 物配中心配送管理員根據配送申請，按日編制物資配送任務單。 物配中心倉庫保管員根據物資配送任務單，提前進行備貨，開具物資出庫憑證，對所發物資品種、規格型號、數量、包裝及質量等進行單、貨復核和貨、卡復核，防止差錯，并及時調整貨卡結存數。C.物資配送 計劃配送。物配中心配送員按配送任務單內容與用料單位辦理實物27、和憑證的交接手續（含有效質量文件）。 臨時配送a事故、搶修等特殊狀況下急需物資可簡化程序，由分廠生產控制中心聯系物配中心實行二十四小時即時配送。b.臨時物資需求計劃的配送，物配中心依據分公司財務部門下達的計劃單價向需用單位收取裝卸費、車輛機械臺班費等。 供應商配送車輛進入廠區管理：供應商的配送車輛臨時進出廠區按關于統一換發中鋁企業進出廠區車輛通行證及相關事項的通知【室字（2010）8號】文件第二條第四款執行。車廂封閉車輛配送物質進入廠區必須有持有上崗證的采購人員隨行，提供提貨單，門崗人員查驗貨物屬實并做好記錄后方可放行。D.物資交接 采購部門應向物配中心提供當期所采購物資的有效質量文件（質檢證28、書、產品合格證等）.。 物配中心配送員憑物資出庫單與用料單位辦理物資（含有效質量文件）交接，確認單、物相符當場辦理簽收手續。24小時內開箱，對物資外觀質量進行檢驗，發現問題及時通知物配中心辦理退庫手續。.3以存計耗。大宗原燃料堆場散料依據月末實物盤點結果倒算的出庫量辦理出庫手續。.4緊急放行：臨時計劃物質（包括工程物資）屬緊急放行范疇。A. 緊急放行物資由使用單位提出書面申請，經使用單位主管廠領導簽字審批，報采購部門簽字確認，保管員據此發放物資，同時建立臺賬。采購部門必須在10天以內完成相應合同手續，物配12天內完成ERP出入庫手續（需申請物料號的，在物料號創建后，按上述時限控制）。B. 物流29、配送中心負責建立緊急放行物資管理統計臺帳，記錄緊急放行時間、物資品名、放行事由、審批信息、ERP出入庫手續補辦狀態等，每月按是否完成ERP出入庫手續補辦狀態分類統計，次月5日前報財務部、生產運行部及相關采購部門，并由物配中心在公司月度生產例會上予以公布。C. 裝備能源部、營銷部每月都要對本部門還未辦理入庫的采購物資說明原因，于每月5日前報財務部，由財務部在每月考核會上予以公布。.5復核憑證。物配中心保管員將自提或配送員回執的出庫單與SAP系統核對信息的一致性。出庫單以使用車間（科室）主管、接貨員簽字并加蓋公章為有效，項目出庫單按相關程序執行。.6退庫：由于用料單位任務變更或其它原因，領出的物資30、要求退回時，經分公司主管領導同意后方可辦理退庫手續。.6物資供料過程中發生的不合格品，應按不合格品控制程序執行。 物資的清查盤點.1倉庫保管人員必須將保管的物資進行整理，做到貨場、貨架整齊有序，標識清楚，日清月結，對尚未辦理入庫手續，不在盤點之列的物資予以標明并定置存放；對損失變形的物資要加警示標記以示區別。 .2保管人員要將全部有關收發憑證登記入賬（錄入SAP系統），作為盤點依據。.3對貨物實物盤點，常見方法是點數、過磅或檢尺等。A.月盤點：大宗原燃料盤點，每月由保管人員、使用單位參加，對盤點結果簽字確認。其它物資盤點，采取永續盤點方式，由物配中心負責實施。B.年中或年末盤點。由生產運行部組31、織，物流配送中心、使用單位、財務部、營銷部、裝備能源部等共同參與，對盤點結果簽字確認，并在規定時間內將盤點結果報送財務及相關部門。.4當發現物資有盈虧時，由物配中心分析盈虧產生的原因，報分公司主管領導和財務部門批示處理。.5當發現材質、規格型號串混時，應及時查明原因，經分公司主管領導批準后，調整賬面數字，實物也隨時調整倉位或貨位。.6當發現質量發生變化、變質損壞、無法使用的物資，經分公司評估小組鑒定后，報分公司主管領導和財務部門批示處理。.7對長期積壓物資或超過保管期限的物資，經分公司評估小組鑒定后，報分公司主管領導和財務部門批示處理。5.3.5物資裝卸及運輸5.3.5.1物資配送員及駕駛員負32、責物資運輸防護、運輸安全、裝卸作業安排、實物和憑證交接、簽單以及單據的傳遞等工作。5.3.5.2搬運工具的選擇和檢驗：搬運單位要選擇安全高效節能的搬運工具運前應先檢驗并保證搬運工具性能良好、整潔。5.3.5.3搬運易燃、易爆及具有腐蝕性產品應使用專用的完好的搬運工具并遵守相關的操作規程。5.3.5.4嚴禁野蠻裝卸，必須將物資堆放整齊，嚴禁超裝超載，保證運輸過程中物資、包裝物和標識標簽的完好。5.3.5.5用容器設備運輸產品前，應檢查記錄容器是否有泄露，封蓋是否嚴密，容器是否受污染等，經確認無誤后方可裝載發運。5.3.6倉庫安全管理5.3.6.1 通過有效的管理，提高防范能力，防止各種事故發生，33、保證人員、物資和設備的安全。5.3.6.2 配備足夠的消防器材、水源和滅火設備，消除引起火災的因素，保證倉庫的安全。5.3.7倉庫庫存控制5.3.7.1物流配送中心牽頭，營銷部、裝備能源部、生產運行部、財務部、使用單位一起參與制定大宗原燃料等類物資和部分類物資庫存定額標準。通過庫存分析及定額管理有效降低庫存資金占用。5.3.7.2 倉儲管理人員應對定有庫存定額標準的物資品種進行庫存控制，實際庫存量出現異常，要立即通報主管領導和采購部門。5.4考核5.4.1在物資計劃、采購、檢驗、儲存、配送、使用等各個管理環節中發生管理不善導致損失的，按直接經濟損失的1%-10%予以考核。5.4.1.1按需求計34、劃實施采購到貨2個月后，使用單位仍然未領用，按占用資金利息作為損失實施按月考核，特殊情況書面說明報分公司主管領導批準后可免于考核.5.4.1.2臨時需求計劃項目(次)控制在已經申報的當月需求計劃項目總數的30%以內。每超出1項（次）扣20元。5.4.1.3采購合同擬制、審批、簽訂、采購到完成出入庫相關手續按本制度規定時限執行。合同審批在相關部門內不得超過1個工作日。超過規定時間考核責任人（或部門）100元/天。5.4.1.4對緊急放行物質，采購部門必須按時完成合同手續，與物配在規定的時限內完成ERP出入庫手續，否則考核責任部門100元/天。5.4.1.5保管員不得與采購人員或使用單位相關人員私35、下協商放行物資。一次私下放行考核10000元，由保管員承擔70%，相關人員承擔30%。因責任人不簽字影響生產領料，造成生產重大損失，將追加考核責任人和責任部門生產損失。5.4.1.6裝備能源部、營銷部每月未對本部門還未辦理入庫的采購物資進行原因說明，考核采購部門5000元/月；考核會上不作信息公布的考核財務部5000元/月。不按要求傳遞、公布相關信息，考核物配中心5000元/月。5.4.1.7門崗對臨時進入廠區車廂封閉的供應商配送車輛，未按要求查驗陪同人員上崗證、提貨單、貨物的情況下放行，考核門崗100元/次。5.4.1.8因配合不力，造成送貨或領料人員在物配倉儲現場等待時間超過4小時，考核物36、流配送中心1000元/次。5.4.1.9其它未按本制度要求履行職責的行為，比照違反工藝紀律實行考核。5.4.2在供應鏈管理各環節中，涉及與相關方相互勾結，相互串通、弄虛作假、損公肥私等侵害企業利益行為的人和事由紀委監察室調查處理，情節嚴重的，依法追究責任。6 相關文件6.1技術標準管理辦法 Q/CHALCO GZ 41 A1-20106.2合同管理辦法 Q/CHALCO-GZ 01 A11-20106.3不合格品的控制程序CHALCO-GZ/Q-P-0804-20106.4質量檢驗標準6.5檔案管理Q/CHALCO-GZ 01 A01-20106.6經營檔案管理 Q/CHALCO-GZ 01 37、A0420106.7投資及資本性支出管理制度Q/CHALCO GZ 09 A1-20106.8運輸環境管理程序Q/CHALCOGZ 06 A13-20106.9質量管理體系運行管理制度Q/CHALCO GZ 04 A0001-20106.10進出廠物料計量檢斤管理Q/CHALCO GZ 38 A2-20106.11危險化學品安全管理制度Q/CHALCO GZ 05 A09-20107 流程圖（見附錄B）8記錄初選供方評審表；合格供方評審表；產品質量跟蹤評審表；訂貨圖紙及技術協議書；年采購、資金計劃；月采購、資金計劃；市場采購物資審批表；報價資料及雙方來往函件；鐵路貨運單；產品合格證；過磅單；撿尺單；化驗單；復檢單；檢驗記錄；押樣單；開箱檢驗記錄；裝箱單；物資采購登記臺帳；出庫單（調撥單）；報廢申請單 ；質量保證書；合格證登記臺帳；質量異議處理報告；退貨處理登記表；緊急放行通知單；特許/讓步申請審批表等。9 附錄采購物資分類明細表（附錄A）附錄A：采購物資分類明細表物資類別物 資 名 稱類物資設備、技術、民礦、改質瀝青、瀝青焦、石油焦、人造石墨、無煙精煤、無煙粉煤、無煙塊煤、原煤、洗精煤、煤焦油、重油、純堿、冰晶石、氟化鋁、耐火磚、冶金焦、過濾布。類物資備品備件、汽油、柴油、潤滑油、煤油、硫酸、水泥、炸藥、木材、鋼材、電材、有色金屬、軸承、輪胎、燒堿、鐵合金等。附錄B：