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1、西熱東輸公司員工差旅費管理辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: xx西熱東輸xx公司差旅費管理辦法第一章 總則第一條 為加強和規范xx公司差旅費管理，推進厲行節約反對浪費，進一步控制和壓縮差旅費用的支出，根據中央和國家機關差旅費管理辦法和xx市市級黨政機關和事業單位差旅費管理辦法,并結合公司實際,特制定本辦法。 第二條 本辦法適用于公司各部門、分公司。第三條 差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。城市間交通費和住宿費在規定標準內憑據報銷,伙食補助費和市內交2、通費實行定額包干。第四條 出差必須按規定報經單位有關領導批準，從嚴控制出差人數和天數；嚴格差旅費預算管理，控制差旅費支出規模；嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游。第五條 出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人審核、分管領導及總經理批準后方可借款出差。第六條 出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司總經理請示；不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。第七條 員工出差完畢后應立即返回公司，并于3日內憑相關票據到財務部辦理費用報銷、差旅補貼等手續。第二章 城市間交通費第八條 城市3、間交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發生的費用。第九條 到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選乘經濟便捷的交通工具。第十條 出差人員要按照規定等級乘坐交通工具，憑據報銷城市間交通費。未按規定等級乘坐交通工具的，超出部分費用自理。（一）出差人員乘坐交通工具的等級見下表：級 別火 車（含高鐵、動車）輪 船飛 機其他交通工具（不含出租車）公司領導軟席（軟座、軟臥）二等艙公務艙憑據報銷中層及其余人員硬席（硬座、硬臥）三等艙普通艙（經濟艙）憑據報銷（二）出差人員乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急的，經總經理批4、準方可乘坐飛機。（三）乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續乘車超過12小時的，可按規定等級購買同席臥鋪票；從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以下的，或連續乘車未超過12小時的，可按規定等級購買同席座位票。（四）乘坐飛機，往返機場的專線客車費用和航空旅客人身意外傷害保險費（限每人每次一份），憑據報銷。 第三章 住宿費第十一條 住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館(包括飯店、招待所)發生的房租費用。第十二條 出差人員應當在職務級別對應的住宿費標準限額內，選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿。（一）出差人員住宿標準見下表：級 別省 外省 內標準市 州縣公司領導500元400元3005、元普通套間或商務間中層干部350元300元200元標準間或單間其余人員300元200元150元標準間或單間（二）公司領導住普通套間，中層及以下人員住單間或標準間。（三）對于一線城市（北京、上海、廣州、深圳）住宿住宿費限額標準應根據當地經濟社會發展水平、市場價格、消費水平等適當上浮一定比例，具體標準按照xx省相關規定執行。（四）對于住宿價格季節性變化明顯的城市，住宿費限額標準在旺季可適當上浮一定比例，具體標準按照xx省相關規定執行。第四章 伙食補助費第十三條 伙食補助費是指對工作人員在因公出差期間給予的伙食補助費用。第十四條 出差人員的伙食補助費按出差自然(日歷)天數計算，實行定額包干,具體標準6、為省外每人每天100元,省內每人每天60元。對于一線城市伙食補助費應根據當地經濟社會發展水平、市場價格、消費水平等適當上浮一定比例，具體標準按照xx省相關規定執行。第五章 市內交通費第十五條 市內交通費是指工作人員因公出差期間發生的市內交通費用。第十六條 市內交通費按出差自然(日歷)天數計算，省外每人每天80元，省內每人每天50元包干使用。第六章 報銷管理第十九條 出差人員應當嚴格按規定開支差旅費，費用由所在單位承擔，不得向其他單位轉嫁。未按規定開支差旅費的，超支部分由個人自理。第二十條 工作人員出差結束后應當及時辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發票等憑證。第二7、十一條 工作人員出差（不含公休假、探親）期間因病住院，按出差標準發放伙食補助費，減半發放公雜費。住院超過30天的，不再發放伙食補助費和公雜費。 第七章 監督問責第二十二條 財務部門應當加強公司差旅費管理，對差旅費報銷進行審核把關，確保票據來源合法，內容真實完整、合規。對未經批準擅自出差、不按規定開支和超標準開支的不予報銷。第二十三條 財務部門對公司差旅費管理和使用情況進行監督檢查。主要內容包括：(一)公司差旅費審批制度是否健全，出差活動是否按規定履行審批手續；(二)差旅費開支范圍和標準是否符合規定；(三)差旅費報銷是否符合規定。第二十四條 出差人員不得向接待單位提出正常公務活動以外的要求，不得8、在出差期間接受違反規定用公款支付的宴請、游覽和非工作需要的參觀，不得接受禮品、禮金和土特產品等。第二十五條 違反本辦法規定，有下列行為之一的，依法依規追究相關人員的責任：(一)未經出差審批的或出差審批控制不嚴的；(二)虛報冒領差旅費的；(三)擅自擴大差旅費開支范圍和提高開支標準的；(四)不按規定報銷差旅費的。第二十六條 有前款所列行為之一的，由財務部會同有關部門責令改正，違規資金應予追回，并視情況予以通報。對直接責任人和相關負責人視情節輕重給予嚴厲處罰，違反法律法規的，移送司法機關處理。第八章 附 則第二十七條 工作人員外出參加會議、培訓，舉辦單位統一安排食宿的，會議、培訓期間的住宿費、伙食補9、助費和市內交通費由會議、培訓舉辦單位按規定統一開支；不統一安排食宿的會議、培訓，其住宿費、伙食補助費和市內交通費按出差標準予以報銷。往返會議、培訓地點的差旅費按照規定報銷。第二十八條 工作人員經總經理批準回家探親、奔喪的，單位只報銷城市間交通費,其多開支的交通費由個人自理；繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和市內交通費。第二十九條 本制度自下發之日起施行。第三十條 本制度由公司辦公室及財務部負責解釋。 附件：xx西熱東輸xx公司出差申請單xx西熱東輸xx公司出差申請單部門： 填表日期： 年 月 日申請人職 位隨同人員職 位出差事由出差地點交通工具出差時間自 年 月 日起至 年 月 日止（共 日）計劃返回時間最終返回時間申請借支差旅費金額大寫： （￥： ） 本部門審核財務部審核主管經理審批總經理審批填表說明：此表用于對外地出差事項的申報，由本人填寫，經各級領導審批后方可出差。