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1、 科技公司權責業績確認及單據管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司權責業績確認及單據管理制度權責發生制收入確認原則一、軟及商品收入確認、按照合同約定的條款，將軟及商品交付給客戶并取得客戶簽字并蓋章的收貨確認單。（1）收貨確認單必須是系統打印的蓋章原。傳真、掃描等一律不予確認業績。（2）收貨確認單中簽字、蓋章、簽收日期必須填寫，缺一不可。（3）收貨確認單蓋章只能是公章、財務章。（4）收貨確認單的蓋章單位必須為合同簽訂單位；如果不符，必須提供相關的證明文或者簽訂在合同補充條款。（）收貨確認單必須有具體的產品模塊及2、數量，并且與合同簽訂的產品模塊及數量一致。（6）如收貨確認單打印非一頁時，請務必蓋騎縫章，否則無法確認。2、按照權責確認的要求，將開具的軟及商品的發票交予客戶并取得客戶簽字并蓋章的發票簽收單。（1）發票簽收單必須是系統打印的蓋章原。傳真、掃描等一律不予確認業績。（2）發票簽收單中簽字、蓋章、發票接收日期必須填寫，缺一不可。（3）發票簽收單蓋章只能是公章、財務章、發票章。（4）發票簽收單的蓋章單位必須為合同簽訂單位；如果不符，必須提供相關的證明文或者簽訂在合同補充條款。二、實施及客戶化開發收入確認原則按照合同約定提供勞務總量的完工進度百分比確認收入，完工進度百分比以客戶簽字蓋章確認的里程碑確認單3、或人天記錄單為準。項目類型：大項目（個階段）和小項目（交付人天在20天以內，2個階段）、項目立項單：固定格式，填寫規范，項目經理簽字蓋章。（1）必填項：項目名稱、銷售合同編號、項目經理（包含郵箱）、項目分類、項目屬性、產品線、收入確認方式等。（2）立項單實施經理、P必須簽字確認。2、里程碑確認單：固定格式，填寫規范，客戶簽字蓋章。（1）必填項：客戶名稱、合同編號、完工里程碑階段（必須與標準名稱一致）、子項目拆分情況（必須與拆分表一致）、子項目占合同工作量比等。（2）里程碑確認單必須是打印的蓋章原。傳真、掃描等一律不予確認業績。（3）里程碑確認單中簽字、蓋章、簽字日期必須填寫，缺一不可。（4）里4、程碑確認單蓋章只能是公章、財務章。（）里程碑確認單的蓋章單位必須為合同簽訂單位；如果不符，必須提供相關的證明文或者簽訂在合同補充條款。（6）有預留印鑒項目非驗收階段只需被授權人簽字即可。（7）項目拆分及分期務必在項目啟動前確定并由相關領導簽字確認。（8）里程碑確認單的蓋章原及項目拆分表由管理會計保管并做好登記。3、實施關鍵文檔（1）實施文檔中簽字、蓋章、日期必須填寫，缺一不可。（2）實施文檔蓋章只能是公章、財務章、合同章。（3）實施文檔的蓋章單位必須為合同簽訂單位；如果不符，必須提供相關的證明文或者簽訂在合同補充條款。（4）有預留印鑒項目非驗收階段只需被授權人簽字即可。（）各階段關鍵實施文檔中5、必須注明“該階段已結束，達到客戶需求目標，實施進入下一個階段”等表明該里程碑進度成立的關鍵字句。（6）關鍵實施文檔的蓋章原由P保管，文檔的關鍵頁復印與里程碑確認單原由管理會計保管并做好登記。4、實施日志（1）實施日志必須由客戶簽字確認。（2）實施日志必須齊全，有明確的人天確認。（3）若項目有分期，需在實施日志中標明。（4）若項目有外包，則由該項目經理按照公司要求完成實施日志。（）實施日志原由P保管，財務部定期抽查實施日志，對于實施日志不規范不全者一律不予確認業績。三、支持服務收入確認原則簽訂規范的合同原交予財務管理會計處保管，復印、傳真一律不予確認業績。、標準支持服務收入（即年標準服務收入）確6、認原則必須按照服務提供月份平均值每月確認，服務期間需包含當年月份。2、增值服務收入確認原則（1）按次確認的增值服務在有客戶提供的有效確認服務文并收款的前提下，于服務提供完畢的當期確認收入。（2）按進度確認的服務收入等同于實施及客戶化開發收入確認原則。（3）SPS四、培訓教育收入確認原則、培訓產品收入確認原則培訓產品收入等同于軟及商品收入確認原則。2、培訓服務收入確認原則培訓服務收入等同于增值服務收入確認原則五、其他合同收入確認原則（如：配套產品）：按照收付實現制核算六、其他規定、各種確認單據確認時間為當月最后一天交予管理會計處為準。（因結賬時間所限，請務必在當月的倒數第二天寄出。）2、軟及商品訂貨要與軟及商品發票的開具同行，禁止未訂貨開具發票的情況。若未訂貨，建議先開具收據收款。3、實施及客戶化開發發票的開具要與階段確認單進度同行。實施收入里程碑分類及標準見附本制度自公布下發之日起執行，解釋權歸財務部。